绩效考核表单2012.xls

品保课长 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务销售报表 当月实际总产值 目标 产值 10 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2 品质异常处理及 时性 制造 质量不合格 报告 品质异常发生时间至处 理完成时间不超过 30min 超过1次扣5分 15 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 3产品一次通过率制造 不良统计分 析报表 1 不良数 报废数 投入数 100 25 挑战值 100 目标值95 保守值90 实际值 4 客户一次验货合 格率 验货员客人验货单 合格批次 不合格批次 100 15 挑战值 100 目标值98 保守值96 实际值 5 终端客户客诉次 数 业务 抱怨单 产 品 每发生一次扣15分直 到扣完为止 15 挑战值0 目标值 保守值 实际值 6样品抱怨次数业务 抱怨单 样 品 每发生一次扣5分直到 扣完为止 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 7 不良返修 报废金 额 制造 返工单 报废单 因 品保误判 漏检等 返工费用 报废金额 当月实际总产值 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 QC组长 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务销售报表 当月实际总产值 目标 产值 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 2 品质异常处理及 时性 制造 质量不合格 报告 报告提交品保时间至分 发相关部门时间不超过 30min 超过1次扣5分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 3 客户一次验货合 格率 验货员客人验货单 合格批次 不合格批次 100 30 挑战值 目标值 保守值 实际值 4样品抱怨次数业务 抱怨单 样 品 每发生一次扣5分直到 扣完为止 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 供应商质量改善 跟进不到位批次 品保 质量不合格 报告 每发生1批次扣5分 外派品检 到供应商 验货未发现问题 批次 不良超过30 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 品质异常改善不 到位批次 问题 重复存在 品保品质改善汇总表每发生一批次扣5分直 到扣完为止 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 IQC 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1来料检验及时性仓库送货单 当天来料 最迟为次日 12 00前检验完成 延 迟一批扣5分 15 挑战值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 目标值 保守值 实际值 2来料检验准确性品保 质量不合格 报告 每发生一批次扣5分35 挑战值 目标值 保守值 实际值 3样品检验及时性样品组 样品确认报 告 延迟一次扣5分10 挑战值 目标值 保守值 实际值 4样品检验准确性业务 抱怨单 样 品 每发生一次扣5分直到 扣完为止 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 品质异常反馈及 时性 品保 质量不合格 报告 问题反馈处理不及时 而影响后道工序 发生 一次扣5分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 品质异常改善追 踪验证不到位批 次 问题重复存 在 品保品质改善汇总表每发生一批次扣5分直 到扣完为止 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 PQC 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1首件检验及时性制造首件单 30min内完成首件检验 工作 每延迟一批次扣 5分 20 挑战值 目标值 保守值 1来料检验及时性仓库送货单 当天来料 最迟为次日 12 00前检验完成 延 迟一批扣5分 15 实际值 2首件检验准确性品保 质量不合格 报告 每发生一批次扣10分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3巡检不到位批次品保 质量不合格 报告 每发生一批次扣5分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 品质异常反馈及 时性 品保 质量不合格 报告 问题反馈处理不及时 而影响后道工序 发生 一次扣5分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 品质异常改善追 踪验证不到位批 次 问题重复存 在 品保品质改善汇总表每发生一批次扣5分直 到扣完为止 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 不良判定及时性 与准确性 品保报废 补料单 当班不良品当班判定 延误4H扣3分 误判 错判扣4分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 FQC 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1 成品首件检验及 时性 制造成品报告单 30min内完成首件检验 工作 每延迟一批次扣 5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 2 成品首件检验准 确性 制造返工单每发生一批次扣10分25 挑战值 1首件检验及时性制造首件单 30min内完成首件检验 工作 每延迟一批次扣 5分 20 目标值 保守值 实际值 3巡检不到位批次验货员客人验货单每发生一批次扣5分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 品质异常反馈及 时性 品保 质量不合格 报告 问题反馈处理不及时 而影响生产 发生一次 扣5分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 品质异常改善追 踪验证不到位批 次 问题重复存 在 品保品质改善汇总表 每发生一批次扣5分直 到扣完为止 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 不良判定及时性 与准确性 品保报废 补料单 当班不良品当班判定 延误4H扣3分 误判 错判 分类不清扣4分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 制造经理岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目年度 细化月目标值 123456789101112 1总产值达成率财务销售报表 当月实际总产值 目标 产值 25 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2出货计划达成率业务装柜明细 实际达标批次 计划总 批次 100 10 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 2 成品首件检验准 确性 制造返工单每发生一批次扣10分25 3 生产人均产值 全员劳动率 财务 考勤表与出 货明细表 当月产值 当月人数15 挑战值28000 目标值25000 保守值22000 实际值 4验货一次通过率业务 品保客户验货单 不合格批数 验货总批 数 100 5 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 5 厂内补料 报废 金额 财务补料单 补料金额 总产值 100 属制造部责任 所产生的报废和补料费 用 10 挑战值2 目标值5 保守值 10 实际值 6客户抱怨次数业务客户抱怨单 属制造部操作或管控失 误导致客户抱怨的一次 扣5分 退货或补货的 此项分全扣 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 7生产安全管理部 安全事故调 查报告 每发生一次扣5分直到 扣完为止 10 挑战值0 目标值0 保守值0 实际值 8净利润财务财务报表财务分类帐目明细核算15 挑战值 目标值 保守值 实际值 统计 文员 岗位2009年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 2日报录入及时性生管 电子档更新 时间 每天15 30前完成 每延30分钟扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3日报录入准确性生管 电子档日报 表 每发生数据错误一次扣 5分分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4月报及时性制造主管 月报提交时 间 每月5日17 30前提交 审核 推迟4H为延误扣 5分 6H扣8分 8H全扣 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 工资核算数据及 时性 管理部 财务电子表单 每月4日17 30前提交 上月月度报表 推迟4H 为延误扣10分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 工资核算数据准 确性 管理部 财务核算表单错误一处扣5分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 车间主管岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2人均产值人事 财务 装柜明细 表 考勤 表 人均产值 总产值 员 工总人数 15 挑战值 28000 目标值 25000 保守值 22000 实际值 3生产计划及时性生管物控员 生产计划 移转单 计划达成性以延误批次 核算 每延一批扣5分 20 挑战值 100 目标值 100 保守值96 实际值 4产品一次通过率品保品保记录 一次通过率 1 月不 良产次量 月产量 100 10 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 5报废率生管物控 报废单 补 料单 报废率 报废金额 补料金额 总产值 100 5 挑战值1 目标值2 保守值5 实际值 6安全事故管理部 工伤事故调 查表 安全 事故级别 依照国家有 关标准界定 否决性指标 以实际发 生次数为准 出现轻微 安全事故一次扣2分 出现一般安全事故一次 扣5分 出显示重大安 全事故本项得0分 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 7客户抱怨次数业务客户抱怨单 因本权责范围内失误导 致客户抱怨一次扣2分 导致退货 补货全扣 10 挑战值 车间主管岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 目标值0 保守值 实际值 8工作服从度制造部主管 工作指派单 或工作计划 生产计划 否决性指标 以实际不 配合次数为准 发生一 次扣3分 主动请愿工 作一次加2分 10 挑战值120 目标值100 保守值95 实际值 物料员岗位 2009年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2领料及时性本车间主管 生产计划 领料单 延迟一次扣3分 以延 误30分钟算延误 以 此类推 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 3物料移转及时性 下一工序物 料员 移转单 延迟一次扣3分 以延 误30分钟算延误 以 此类推 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 4领料准确性本车间主管 领料单与补 料单 因丢失导致补料一次扣 10分 以单件计算 15 挑战值 目标值 保守值 7客户抱怨次数业务客户抱怨单 因本权责范围内失误导 致客户抱怨一次扣2分 导致退货 补货全扣 10 实际值 5移转数量准确性 下一工序物 料员 移转单 被投诉移转单修改一次 扣10分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 66S6S小组查核表 因现场物料摆放 标识 不清 防护不到位扣分 一次扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 7工作服从度各主管 工作指派单 或工作计划 生产计划 否决性指标 以实际不 配合次数为准 发生一 次扣3分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 技术员岗位2009年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 目标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 20 挑占值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2调模效率本车间主管首件确认单 125整吨45分钟 125 以下的30分钟超过5分 钟扣5分 20 挑占值 120 目标值 100 4领料准确性本车间主管 领料单与补 料单 因丢失导致补料一次扣 10分 以单件计算 15 保守值90 实际值 3模具管理执行度6S查核6S查核表 每查核一次模具未归位 或模具不对号 或一次 模具找不到扣2分 10 挑占值 目标值 100 保守值 实际值 4调模首件合格率品保首件确认单 因调模尺寸首件不合格 一次扣10分 20 挑占值 100 目标值99 保守值95 实际值 5模具维护率工程模具维修单 人为损失1次扣10分 保养不到位维修扣5分 10 挑占值0 目标值0 保守值 实际值 6新模验证及时性工程送货单 试模报告 模具送到公司后4小时 内 如同时送多付以第 二付模具每2小时完成 一付如第一付模超过1 小时 第二付以后超 30min扣5分 挑占值 10目标值 100 保守值 实际值 8 工作服从与配合 度 车间主管 生产计划与 工作指派单 未依计划架模准备生产 导致人员误工发生一次 扣3分 10 挑占值 目标值 100 保守值 实际值 2调模效率本车间主管首件确认单 125整吨45分钟 125 以下的30分钟超过5分 钟扣5分 20 班组长岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2返工率品保返工单 返工返修的费用 总产 值 100 15 挑战值 1 0 目标值 2 0 保守值 3 0 实际值 3生产计划及时性生管物控员 生产计划 移转单 计划达成性以延误批次 核算 每延一批扣5分 20 挑战值 100 目标值 100 保守值96 实际值 4产品一次通过率品保品保记录 一次通过率 1 月不 良产次量 月产量 100 10 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 5报废率生管物控 报废单 补 料单 报废率 报废金额 补料金额 总产值 100 5 挑战值 1 00 目标值 2 00 保守值 5 00 实际值 6安全事故管理部 工伤事故调 查表 安全 事故级别 依照国家有 关标准界定 否决性指标 以实际发 生次数为准 出现轻微 安全事故一次扣2分 出现一般安全事故一次 扣5分 出显示重大安 全事故本项得0分 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 76S6S小组客户抱怨单 因本权责范围内失误导 致客户抱怨一次扣2分 导致退货 补货全扣 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 8工作服从度车间主管 工作指派单 或工作计划 生产计划 否决性指标 以实际不 配合次数为准 发生一 次扣3分 主动请愿工 作一次加2分 10 挑战值120 目标值100 保守值95 实际值 电工 机修岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 5报废率生管物控 报废单 补 料单 报废率 报废金额 补料金额 总产值 100 5 2 设备保养计划执 行度 6S小组 各部 门主管 对行车 空 压机及设备 的周期性专 业保养执行 情况 保 养计划与记 录表 对空压机每日未进行排 水导致汽管出水被投诉 一次扣2分 对其它设 备因未执行周期性专业 保养导致维停机修一次 扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3维修费用仓库领料单更换配件所产生的费用10 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 机台设备维修及 时性 各主管设备维修单 及时维修设备次数 申 请应维修的设备次数 100 电气线路损坏 2H内 传动机构等4H 内大修2天内 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 重大机台异常停 机及大面积停水 电 气 管理部 制造部 停工 待料单 因检修 专项保养不到 位导致问题发现一次扣 10分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6设备技改制造经理 通过设备技 术改进 达 到提高生产 效率 降低 费用 提升 质量目的 A级贡献每项加10分 B级贡献每项加6分 C 级贡献每项加3分 全 月无立项提案扣5分 最高加15分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 7 工作服从与配合度制造经理工作指派单 主管安排事宜直接拒绝 或配合部门要求其职权 内的事拒绝发生一次扣 3分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 生管 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2出货计划达成率船务 生产计划 装柜明细表 因生产计划执行未到位 导致交期延误的批次发 现一次扣3分 20 挑战值 100 目标值97 保守值95 实际值 3 生产性材料及时 性 生管物控 生产计划 移转单 计划达成性以延误批次 核算 单个物料 模夹 具跟踪不到为算一个批 不及时一批扣5分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 生管协调会议召 开准时及性 制造部主管会议记录 必须按期召开 以实际 需开次数与未开次数进 行扣3分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 生产计划更新及 时性及合理性 制造部物控 业务 船务 采购 生产计划 生产指令单 延误一个工作日扣3分 因评估不足导致计划 安排不合理扣3分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6订单完结率船务装柜明细表 因生管责任一款产品留 尾数即扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 7 生产计划异常处 理及时性 采购装柜明细表延误一批扣3分5 挑战值 目标值 保守值 实际值 生管 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 物控 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2 生产计划执行有 效性 生管 生产计划与 进度表 移 转单 依生产计划执行生产 每延误一个批次 单件 号属一个批 扣5分 25 挑战值 目标值 保守值 实际值 3 计划进度异常反 馈及时性 生管 生产计划与 进度表 会 议记录 计划达成性以延误批次 核算 单个物料跟踪不 到为算一个批不及时一 批扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4人员调度合理性制造部主管 以实际人员 调动及主管 巡视发现问 题核算 如造成人员停工等待未 及时调整发现一次扣3 分 如调动造成人员密 集调配不合理发现一次 扣2分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5订单完结率船务装柜明细表 因物控补料 收尾不及 时的责任导致一款产品 留尾数即扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 生管助理 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 30 挑战值 目标值 保守值 实际值 2 生产计划执行有 效性 生管 生产计划与 进度表 移 转单 依生产计划执行生产 每延误一个批次 单件 号属一个批 扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3 装柜明细与出货 数量准确性 船务 客户抱 怨单 生产计划 移转单 厂内上级主管或船务发 现一次扣2分 客户抱 怨一次全扣 两次以上 客户抱怨扣分并发生一 次行政处分一次 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4订单完结率船务装柜明细表 因生管助理责任导致一 款产品留尾数即扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 尾数反馈的及时 性 制造主管 采 购 生管 内部Q的电子 档表单 每日9点前更新并发布 超过30分钟扣5分 以此类推 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 尾数反馈的准确 性 制造主管 采 购 生管 内部Q的电子 档表单 如反馈数据错误一处扣 2分 直到扣完为止 10 挑战值 生管助理 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 目标值 保守值 实际值 资材组长 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2接收物料准确性采购送货单被反馈一次扣10分20 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 3发货数量准确性车间物料员发货单 以各车间最终确认数量 无差错签收为正确 被 反馈一次扣5分 20 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 4 库存帐 物一致 准确性 财务 管理 部 管制卡与实 际盘点表 系统帐单 实际抽查盘点发现一例 扣4分 25 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 5盘盈亏率财务 帐 指仓库 台帐 台帐 形式以进 销原始凭证 为依据 盘点 指仓 库提交到财 务的第一次 盘点结果 盈亏率 盈亏额 帐面 总金额 100 盈亏额 帐面总金额 实际总金额 10 挑战值 目标值 6 尾数反馈的准确 性 制造主管 采 购 生管 内部Q的电子 档表单 如反馈数据错误一处扣 2分 直到扣完为止 10 保守值 实际值 6库存利用率财务 工程 实际抽查及 库存信息反 馈物料呆滞 数量 如库存呆滞未提报或未 建帐管理发现一例扣3 分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 仓管 岗位 2009 年度KPI指标值理 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2接收物料准确性采购送货单被反馈一次扣10分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3发货数量准确性车间物料员发货单 以各车间最终确认数量 无差错签收为正确 被 反馈一次扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4备料及时性 仓库主管 物 料员 生产计划 领 料单 被反馈一次扣5分15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 库存帐 物一致 准确性与信息反 馈及时性 工程核料员 内部QQ或文 本表单 库 存管制卡与 实际盘点表 推迟2H算延误扣5分 以此类推 实际抽查盘 点发现一例扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 6盘盈亏率财务 帐 指仓库 台帐 台帐 形式以进 销原始凭证 为依据 盘点 指仓 库提交到财 务的第一次 盘点结果 盈亏率 盈亏额 帐面 总金额 100 盈亏额 帐面总金额 实际总金额 10 挑战值 目标值 5盘盈亏率财务 帐 指仓库 台帐 台帐 形式以进 销原始凭证 为依据 盘点 指仓 库提交到财 务的第一次 盘点结果 盈亏率 盈亏额 帐面 总金额 100 盈亏额 帐面总金额 实际总金额 10 保守值 实际值 成品班长 岗位 2009 年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2接收物料准确性采购送货单被反馈一次扣10分20 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 3发货数量准确性车间物料员发货单 以各车间最终确认数量 无差错签收为正确 被 反馈一次扣5分 20 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 4发货数量及时性 财务 管理 部 管制卡与实 际盘点表 系统帐单 实际抽查盘点发现一例 扣4分 25 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 5 外发与回收一致 性 栈板 物料 生管 移转单 发 货单 外协 送货单 移转数 外发数 送货 数 如数量不符发生一 次扣5分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 6库存利用率财务 工程 实际抽查及 库存信息反 馈物料呆滞 数量 如库存呆滞未提报或未 建帐管理发现一例扣3 分 10 挑战值 目标值 6盘盈亏率财务 帐 指仓库 台帐 台帐 形式以进 销原始凭证 为依据 盘点 指仓 库提交到财 务的第一次 盘点结果 盈亏率 盈亏额 帐面 总金额 100 盈亏额 帐面总金额 实际总金额 10 保守值 实际值 叉车司机 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产销售额 100 挑战值 目标值 保守值 实际值 2 搬运货物的及时性 成品班长 物 控 相关记录 以抱怨 反馈的次数计 算每发生一次扣3分 挑战值 目标值 保守值 实际值 3叉车日常保养管理部保养记录 定期保养并无因保养不 到位产生机械损坏 维 修发现一次扣5分 有 保养未记录扣2分 挑战值 目标值 保守值 实际值 4叉运物的安全制造部文员 返工返修单 报 废单 因个人操作失误造成产 品倒塌或叉臂叉伤产品 或包装箱进行返工一次 扣3分 导致报废扣5 分严重的将行政处份 挑战值 目标值 保守值 实际值 5安全事故管理部 安全调查事 故表 如个人操作发生机械事 故或人身伤害事故将分 全扣 如重大的将追究 行政责任 挑战值 目标值 保守值 实际值 成品仓管 岗位 2009 年度KPI指标值理 目标责任人 6库存利用率财务 工程 实际抽查及 库存信息反 馈物料呆滞 数量 如库存呆滞未提报或未 建帐管理发现一例扣3 分 10 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2接收物料准确性采购送货单被反馈一次扣10分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3发货数量准确性车间物料员发货单 以各车间最终确认数量 无差错签收为正确 被 反馈一次扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 外发原始单保存 完好性 采购 原始 发货 单 送 货单 发生一例扣5分10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 物料接收完结信 息反馈及时性 生管 内部QQ或文 本表单 依计划进度与数量接收 物料 及时反馈物料动 态 未按期接收与报备 发生一次扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 6成品仓6S 上级主管查 核 相关记录 按6S标准执行 每发 生物料防护不到位 摆 放不规范均扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 采购主管 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务装柜明细表 当月实际总产值 目标 产值 15 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2采购准时交货率仓库入库单 及时批次 总批次 100 10 挑战值99 目标值98 保守值95 实际值 3采购合格率IQC 进料检验报 告 合格数量 采购总数量 100 20 挑战值98 目标值97 保守值95 实际值 4 外发加工产品准 时交货率 仓库入库单 按计划交货批次 外发 批次 100 20 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 5订单完结率生管装柜明细表 导致出货时装柜数量不 足而影响订单完结一次 扣5分 15 挑战值 目标值 100 保守值99 实际值 6外协补料仓库补料单 补料金额 总产值 100 挑战值 目标值 保守值 实际值 7采购成本降低率财务 销售报表与 采购付款单 当期成本 当期主营 收入 上期成本 上期 主营收入 上期成本 上期主营收入 20 挑战值 2 50 目标值 1 50 保守值1 实际值 采购员 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务装柜明细表 当月实际总产值 目标 产值 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2采购准时率仓库入库单 准时提交批次 总批次 100 20 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 3采购合格率IQC 进料检验报 告 合格数量 采购总数量 100 20 挑战值98 目标值97 保守值95 实际值 4采购帐单准确性财务 供应商对帐单 错误一例扣3分 被抱 怨一例扣3分 20 挑战值 目标值 100 保守值99 实际值 5栈板回收成品仓 栈板进出月 报 回收帐单 每月栈板对帐后两天内 应将栈板回收90 如 超过一天扣3分 未回 收到90 数量每低10 个点扣2分 如达到挑 战值加3分 20 挑战值 100 准时 目标值 90 2天 保守值 70 3天 实际值 业务 岗位 2009 年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1销售目标完成率财务 生产指令单 正式下单 如未下单 或取消订单 不算 实际接受订单金额 目 标应接订单金额 100 25 挑战值 120 目标值 100 保守值90 实际值 2订单分发及时性业务部分发登记表 客户下单后8H将订单 发分到各部门相关人员 延误4H扣5分 15 挑战值 目标值 100 保守值98 实际值 3 整理订单的准确率制造部收单记录表 非客人原因改单 每改 一次扣3分 15 挑战值 目标值 100 保守值 实际值 4回款率财务部提单表 回款率 回款额 当月 应回款额 100 20 挑战值 100 目标值 100 保守值99 实际值 5紧急插单率生管 生产指令单 1 标注为 急单的 2 无法按正常 生产周期生 产 制造与 业务确定为 急或插单的 月紧急插单次数 月总 订单数 100 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6客诉处理及时性总经室 客户抱怨处 理单或电子 邮件 接到客户抱怨后二天内 回复 特殊情况客人要 求的以要求为准 每延 一天扣5分 未及时回 复客户投诉一次扣5分 10 挑战值 100 目标值99 保守值98 实际值 船务 岗位 2009 年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值财务装柜明细表 当月实际总产值 目标 产值 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2 出货排载明细表 的编制及时性 生管出柜计划表 应在订单评审后当天应 提供信息给生管 每延 误4H扣3分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 3 报关单证办理的 及时性 未因延误被抱怨或造成 其它异常 如每发生一 起扣3分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 4 报关单证办理的 准确性 如被投诉或更改资料发 生一次扣3分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 货柜安排合理准 时性 生管 出柜计划表 拉柜时间 合理安排调 回柜 货 柜依计划准时调 回柜 每发生一次拖延调柜 2H或导致额外加班扣5 分 20 挑战值 目标值 保守值 6客诉处理及时性总经室 客户抱怨处 理单或电子 邮件 接到客户抱怨后二天内 回复 特殊情况客人要 求的以要求为准 每延 一天扣5分 未及时回 复客户投诉一次扣5分 10 实际值 6材积核算准确性生管助理装柜明细表 材积核算准确 如造成 货柜空间浪费 超重 超数量每发生一次扣5 分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 人事课长 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务出柜明细表 当月实际总产值 目标 产值 15 挑战值 目标值 保守值 实示值 2关键岗位人员流失率管理部辞职表 离职人员数 关键岗位 总人数 15 挑战值 目标值 保守值 实示值 3 安全事故监管情 况 管理部事故报告单 产生费用金额达100元 以上 一次扣3分 10 挑战值 目标值 保守值 实示值 4 制度完善及执行 度 各部门主管 规章制度及 相应管理办 法 因制度不完善造成负面 影响扣5分 未依制度 管理办法执行扣4分 20 挑战值 目标值 保守值 实示值 5 派车合理性 及 时性 各部门主管派车单 派车后能20min内安排 车辆 否则扣3分 如 当个时间段安排不合理 造成多跑趟数每多一趟 扣4分 10 挑战值 目标值 保守值 5 货柜安排合理准 时性 生管 出柜计划表 拉柜时间 合理安排调 回柜 货 柜依计划准时调 回柜 每发生一次拖延调柜 2H或导致额外加班扣5 分 20 实示值 6公文准确性管理部公告 通知发出后修改一次扣3分10 挑战值 目标值 保守值 实示值 7招聘达成率各部门主管 人数 含生 产操作工人 计件 计 时工 计划 到位人数 在当月底最 后一个工作 日到位人数 招聘达成率 当期招聘 到位人数 当期计划到 位总人数 100 7天内 离职不算到位 20 挑战值 100 目标值95 保守值90 实示值 人事文员 岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1总产值达成率财务销售报表 当月实际总产值 目标 产值 15 挑战值 目标值 保守值 实示值 2 公司人事档案的 完整性 及时性 相关部门 人员资料 表 组织 架构 人事异动后一周需变更 信息 推迟扣3分 每 发现一处不完整或与实 际不相符扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实示值 3 员工合同 社保 办理及时性 相关部门 人员资料 表 合 同人员名册 以不超一个月 延误一 次扣3分 如资料不完 整或错误扣5分 10 挑战值 目标值 保守值 5 派车合理性 及 时性 各部门主管派车单 派车后能20min内安排 车辆 否则扣3分 如 当个时间段安排不合理 造成多跑趟数每多一趟 扣4分 10 实示值 4 考勤相关统计数 据的准确性 财务 考勤记录汇 总表 每错误 漏一次扣2分20 挑战值 目标值 保守值 实示值 5 计件及考勤相关 数据的及时性 财务 考勤记录汇 总表 延误一天扣2分15 挑战值 目标值 保守值 实示值 6查核考勤及时性相关主管 奖罚单 考 勤记录 隔日9 00前清核考勤 如有异常应及时报备 相应主管进行核实 如 延误或漏报扣3分 20 挑战值 目标值 保守值 实示值 司机 岗位 2009 年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1 交通事故 违单次 数 财务报销单一次扣2分 2车辆维护 整洁情况人事文员月度点检表一次扣2分 3 员工合同 社保 办理及时性 相关部门 人员资料 表 合 同人员名册 以不超一个月 延误一 次扣3分 如资料不完 整或错误扣5分 10 3出车的及时性 保安 岗位 2009 年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1 防火事件 盗窃 案件发生次数 管理部 发生事故记 录 小事件一次扣5分 大事件分数为0 2 工作表单填写情 况 管理部 人员进出登 记表 车辆进出登 记表 漏填一次扣3分 3 人员及车辆出入 管制情况 管理部 放行单 派 车单 未按规定履行一次扣3 分 4投诉次数 投诉情况记 录表 被投诉 情况属实 一 次扣3分 2车辆维护 整洁情况人事文员月度点检表一次扣2分 制造经理岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目年度 细化月目标值 123456789101112 1总产值达成率财务销售报表 当月实际总产值 目标 产值 25 挑战值 110 目标值 100 保守值90 实际值 2出货计划达成率业务装柜明细 实际达标批次 计划总 批次 100 10 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 3 生产人均产值 全员劳动率 财务 考勤表与出 货明细表 当月产值 当月人数15 挑战值28000 目标值25000 保守值22000 实际值 4验货一次通过率业务 品保客户验货单 不合格批数 验货总批 数 100 5 挑战值 100 目标值98 保守值95 实际值 5 厂内补料 报废 金额 财务补料单 补料金额 总产值 100 属制造部责任 所产生的报废和补料费 用 10 挑战值2 目标值5 保守值 10 实际值 6客户抱怨次数业务客户抱怨单 属制造部操作或管控失 误导致客户抱怨的一次 扣5分 退货或补货的 此项分全扣 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 7生产安全管理部 安全事故调 查报告 每发生一次扣5分直到 扣完为止 10 挑战值0 目标值0 保守值0 实际值 8净利润财务财务报表财务分类帐目明细核算15 挑战值 目标值 保守值 实际值 统计 文员 岗位2009年度KPI指标值 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实际生产出货额 目标 生产出货额 100 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 2日报录入及时性生管 电子档更新 时间 每天15 30前完成 每延30分钟扣5分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 3日报录入准确性生管 电子档日报 表 每发生数据错误一次扣 5分分 20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4月报及时性制造主管 月报提交时 间 每月5日17 30前提交 审核 推迟4H为延误扣 5分 6H扣8分 8H全扣 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 5 工资核算数据及 时性 管理部 财务电子表单 每月4日17 30前提交 上月月度报表 推迟4H 为延误扣10分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6 工资核算数据准 确性 管理部 财务核算表单错误一处扣5分20 挑战值 目标值 保守值 实际值 4月报及时性制造主管 月报提交时 间 每月5日17 30前提交 审核 推迟4H为延误扣 5分 6H扣8分 8H全扣 10 车间主管岗位 2009 年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实 际生产出货额 目标生产 销售额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值 90 实际值 2人均产值人事 财务 装柜明细表 考勤表 人均产值 总产值 员工 总人数 15 挑战值 28000 目标值 25000 保守值 22000 实际值 3生产计划及时性生管物控员生产计划 移转单 计划达成性以延误批次核 算 每延一批扣5分 20 挑战值 100 目标值 100 保守值 96 实际值 4产品一次通过率品保品保记录 一次通过率 1 月不良 产次量 月产量 100 10 挑战值 100 目标值 98 保守值 95 实际值 5报废率生管物控报废单 补料单 报废率 报废金额 补 料金额 总产值 100 5 挑战值1 目标值2 保守值5 实际值 6安全事故管理部 工伤事故调查表 安全事故级别 依 照国家有关标准界 定 否决性指标 以实际发生 次数为准 出现轻微安全 事故一次扣2分 出现一 般安全事故一次扣5分 出显示重大安全事故本项 得0分 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 7客户抱怨次数业务客户抱怨单 因本权责范围内失误导致 客户抱怨一次扣2分 导 致退货 补货全扣 10 挑战值 目标值0 保守值 实际值 8工作服从度制造部主管 工作指派单或工作 计划 生产计划 否决性指标 以实际不配 合次数为准 发生一次扣3 分 主动请愿工作一次加 2分 10 挑战值 120 目标值 100 保守值95 实际值 物料员岗位 2009年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 指标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实 际生产出货额 目标生产 销售额 100 20 挑战值 110 目标值 100 保守值 90 实际值 2领料及时性本车间主管生产计划 领料单 延迟一次扣3分 以延误 30分钟算延误 以此类推 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 6安全事故管理部 工伤事故调查表 安全事故级别 依 照国家有关标准界 定 否决性指标 以实际发生 次数为准 出现轻微安全 事故一次扣2分 出现一 般安全事故一次扣5分 出显示重大安全事故本项 得0分 10 3物料移转及时性下一工序物料员移转单 延迟一次扣3分 以延误 30分钟算延误 以此类推 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 4领料准确性本车间主管领料单与补料单 因丢失导致补料一次扣10 分 以单件计算 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 5移转数量准确性下一工序物料员移转单 被投诉移转单修改一次扣 10分 15 挑战值 目标值 保守值 实际值 66S6S小组查核表 因现场物料摆放 标识不 清 防护不到位扣分一次 扣2分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 7工作服从度各主管 工作指派单或工作 计划 生产计划 否决性指标 以实际不配 合次数为准 发生一次扣3 分 10 挑战值 目标值 保守值 实际值 技术员岗位2009年度KPI指标值 目标责任人 NO 指标项目数据来源提供相关报表计算公式权重项目 年度 目标 细化月目标值 123456789101112 1产值船务装柜明细表 生产产值目标完成率 实 际生产出货额 目标生产 销售额 100 20 挑占值 110 目标值 100 保守值 90 实际值 2调模效率本车间主管首件确认单 125整吨45分钟 125以下 的30分钟超过5分钟扣5分 20 挑占值 120 目标值 100 保守值 90 实际值 3模具管理执行度6S查核6S查核表 每查核一次模具未归位或 模具不对号 或一次模具 找不到扣2分 10 挑占值 目标值 100 保守值 实际值 4调模首件合格率品保首