云南省农村沼气国债项目验收办法.doc

云南省农村沼气国债项目验收办法为进一步做好我省农村沼气国债项目验收工作，根据农业部农业基本建设项目管理办法、农业基本建设项目验收管理规定和农业部、国家发展和改革委员会制定的农村沼气建设国债项目管理办法以及云南省农村沼气建设国债项目实施细则制定本办法。一、验收条件和内容农村沼气国债项目申请验收必须具备下列条件：1、完成批准的项目可行性研究报告、投资计划文件中规定的各项建设内容。2、系统整理所有技术文件材料并分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。包括：项目审批文件，设计（含工艺、设备技术）、施工文件，招投标、合同管理文件，基建财务档案（含账册、凭证、报表等），项目总结文件，施工单位签署的质量合格文件。3、“一池三改”及配套设施能够按批复的设计要求运行，并达到项目设计目标。4、县级农业局、发展计划局已组织完成项目的初验，并初验合格。5、已编制完成竣工决算，并经当地审计部门审计，审计结果合格。 （二）农村沼气国债项目验收的主要内容：1、项目建设总体完成情况。建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量、建设期限等是否按批准的可行性研究报告和投资计划文件建成。2、“一池三改”完成情况。总体布局是否科学合理，工程质量、建设标准、技术规范是否执行国家颁布的各项标准规范和达到项目计划要求。是否按照规范设计并同步建设“一池三改”模式，沼气池为曲流布料型，容积为8m左右，圈舍要与沼气池相连，厕所与圈舍一体建设并与沼气池相连，厨房内布局合理，沼气设备安装要符合相关技术标准和规范，灶台砖垒，台面贴瓷砖，地面硬化。做到沼气技术人员持证上岗。3、项目资金到位及使用情况。资金到位及使用是否符合国家有关投资、财务管理的规定。项目资金（包括中央投资、地方配套及自筹资金）到位情况。项目资金管理是否（包括专帐独立核算，入帐手续及凭证完善性，支出结构合理性等）做到专户储存，专帐登记。项目资金使用及各项支出是否符合要求，单据、票据手续是否齐全，支出是否违规，有无挤占、挪用、截留现象。4、项目组织管理情况。项目建设和管理是否做到组织机构健全，项目管理单位是否在农业局，人员要充实，是否具备相应的组织管理能力和技术服务能力，施工人员是否具有“沼气生产工”国家职业资格证书。项目补助建设材料是否统一招标补助到农户。项目配套设备是否采用农业部统一招标制定产品，安装是否符合规范要求。项目在建设过程中有无发生变更情况，是否按规定程序办理报批手续。是否坚持建设情况月报省农业厅和季报农业部的工作制度。是否在项目实施地点制作永久标牌。5、竣工决算情况。是否按要求编制了竣工决算，出具了合格的审计报告。竣工财务决算报表和财务决算说明书内容是否真实准确。6、档案资料情况。项目批准文件、竣工文件及各项技术文件是否齐全、准确，是否按规定归档。是否有项目的初验报告、项目建设总结等。是否有完整规范的项目档案资料，是否及时做好农户信息的日常收集整理工作。7、项目公示情况。是否做到“三公开一公布”，对建设任务、资金补助、物资分配等情况进行公示，并对项目区农户公布举报电话，接受群众和社会监督。二、验收程序与组织 （一）项目在验收之前，先由县级农业局、发展计划局组织有关单位进行初验。初验不合格的工程不得申报验收。 （二）初验合格并具备验收条件后，农业局和发展计划局按程序逐级向省农业厅、省发展和改革委员会提出验收申请报告。验收由省农业厅、省发展和改革委员会组织并下达验收通知。 （三）验收申请报告应依照验收条件对项目实施情况进行总结，并附初步验收意见、竣工决算、审计报告。验收申请报告应规范、完整、真实，装订成册。 （四） 验收的组织 1、省农业厅、省发展和改革委员会在收到验收申请报告后，对具备验收条件的农村沼气国债项目，由省农业厅、省发展和改革委员会组织并下达验收通知后进行。 2、验收组组成。验收组由省农业厅、省发展和改革委员会组织有关单位领导、专家和技术人员组成。成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的成员总数不得少于的三分之二。项目有关单位应当配合验收工作。 3、验收组听取项目建设工作报告，查阅档案、财务账目及其它相关资料，实地查验“一池三改”建设情况，并根据量化指标对项目评分，充分研究讨论，对施工和项目质量等方面作出全面评价。 （五）验收组通过对项目的全面检查和考核，依据项目验收结论表和评分表（附件2）进行评分和评定等级，90分以上为优，75-89分为良，60-74分为合格，60分以下为不合格。对项目建设的科学性、合理性、合法性做出评价，形成验收报告，填写验收表。验收报告由以下主要内容组成：项目概况，资金到位、使用及财务管理情况，项目建设情况，设备购置情况，制度建设、操作规程及档案情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，存在的主要问题，验收结论与建议。 （六）验收报告和验收表由验收组三分之二以上成员签字，同时反馈项目建设单位（农业局），报送省农业厅和省发展和改革委员会。并由省农业厅、省发展和改革委员会上报农业部、国家发展和改革委员会。（七）对不符合验收要求的建设项目不予验收，由省农业厅和省发展和改革委员会提出整改要求，限期整改。无法整改或整改后仍达不到验收要求的，由省农业厅和省发展和改革委员会将验收情况报农业部发展计划司，按照农业部建设项目监督检查规定有关规定进行处理。 三、本办法未尽事宜由省农业厅商省发展和改革委员会负责解释附件：1、农业基本建设项目竣工验收表2、沼气国债项目验收结论表、沼气国债项目建设情况评分表、沼气国债项目管理情况评分表、沼气国债项目竣工验收需提供的主要档案资料3、沼气国债项目用户档案附件1：农业基本建设项目竣工验收表项目名称： 建设单位名称： 建设项目省级主管部门： 验收组织单位（公章）： 填报时间： 年 月 日中华人民共和国农业部制一、项目基本情况表建设项目名称：建设单位：建设单位法定代表人： 电话：建设单位联系地址： 邮编：项目立项审批文号、时间：初步设计审批部门、文号、时间：是否组织初验： 项目初验时间：建设单位申请竣工验收时间： 竣工验收日期：竣工验收组织单位： 联系人： 电话：竣工验收组组长： 单位： 职务： 电话： 二、建设内容完成情况批复建设地点： 实际建设地点：批复建设期限： 实际建设期限：初步设计（或可研）批复的建设内容及规模 没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。：完成的建设内容及规模：未完成的建设内容及规模： 重大变更：非重大变更： 履行基本建设程序情况：竣工验收组评价：专家签字：三、建设项目管理情况设计初步设计编制单位： 资质：设计范围和内容是否完整：设计是否规范：初步设计对可研批复的调整是否符合规定：施工承包土建工程 渔港等项目包括水工。以下同。单位： 资质：田间工程单位： 资质：设备安装单位： 资质：有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：建设质量 工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。建筑工程验收评定结果：田间工程验收评定结果：设备安装与运行验收评定结果：竣工图完成情况：土建工程质量备案情况： 土建工程是否符合规划报建程序：工程有无重大质量问题：法人责任 制项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：合同制应签而未签订合同情况 指设计、施工、监理等类型的合同。：合同文本规范情况：合同执行情况：招投标制招投标制执行情况：监理制 主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。监理单位： 资质：监理范围：监理内容：执行法规环保：消防：劳动安全卫生：抗震设防：其他国家强制性法规执行情况：竣工验收组评价：专家签字：四、资金 资金单位均为万元。使用情况立项批复情况总投资： 其中：中央投资 地方配套： 自筹资金：建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他：初步设计批复总计： 其中：建筑工程： 田间工程：仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：资金到位情况总计： 其中：中央投资 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）：投资完成情况总计： 建筑工程： 田间工程：仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：形成资产固定资产： 其他资产： 核销支出：竣工决算审计类型社会中介审计 内部审计 政府审计部门单位 资质 仅指社会中介审计：委托审计内容是否规范：审计结论是否规范：概算调整和审批程序是否符合规定：财务制度建立及会计行为规范情况： 资金专帐管理、专款专用情况：截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：竣工验收组评价：专家签字：五、项目文件管理情况文件类型管理情况8文件类型管理情况项目前期产生的资料项目立项申请报告执行阶段产生的资料隐蔽工程验收记录项目建议书或可研报告建材、仪器设备质量、试验记录项目立项批准文件设备安装施工纪录有关决议、领导讲话、会议记录工程质量事故报告及处理纪录征用土地、拆迁、补偿等文件分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表工程地质（水文、气象）勘查报告其它（施工日记）初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件竣工阶段产生的资料竣工图向地方报建的批准文件施工单位报送甲方的竣工验收申请报告仪器设备采购合同及招投标文件初验报告土建发包合同、协议、招投标文件初验会议文件、会议决定规划、消防、环保、劳动等部门审核文件竣工决算执行阶段产生的资料开工报告（大型项目）竣工决算审计报告工程测量定位记录工程建设总结和工作报告图纸会审、技术交底竣工项目验收申请报告施工组织设计等其他基础处理、基础工程施工文件材料设备试运转报告竣工验收组对资料归档情况的评价：专家签字：8 可用有、无或完整、不完整等表述。六、竣工验收意见竣工验收结论及整改建议（可附页）：专家组组长、副组长签字：建设单位意见 建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。：（盖章） 年 月 日竣工验收组织单位意见：（盖章） 年 月 日七、参加竣工验收人员名单及签名姓名单位职务、职称电话签名附件2云南省农村沼气国债项目验收结论表 市 县（市、区）评分内容项目任务项目质量项目效益组织措施资金管理档案资料公示情况满分35101092088实际评分验收组意见： 验收组组长（签字）： 成员（签字）： 、 、 、 、 、 年 月 日主持验收单位意见：年 月 日农村沼气国债项目建设情况评分表户主姓名家庭住址 县/市/区 乡/镇 村验收评分内容满分评分项目任务改圈圈舍与沼气池相连，粪尿自流入沼气池4水泥地面、墙面3混凝土预制板或草泥机瓦复合圈顶2改厕厕所与圈舍一体建设，与沼气池相连4墙体砖砌2改厨灶台砖垒2台面贴瓷砖3地面硬化3沼气新国标池型4正常使用6招标产品2小计35项目质量科学规划，布局合理2手动抽渣，循环搅拌1安装规范，效果良好2职业准入，技工建池5小计10项目效益沼气炊事4沼气照明1沼液及沼渣喂猪、浸种、喷施等综合利用2环境卫生3小计10总计55评分人：沼气国债项目管理情况评分表项目实施单位：验收评分内容满分评分组织措施农业局是否按规定进行管理，能源推广管理机构健全2 管理机构拥有专业技术人员35人2 层层鉴定项目责任书3宣传措施得力，在媒体上有1篇以上宣传报导2小计9资金管理配套资金足额落实 3项目资金专帐管理3配备专业基建会计人员(持证)3资金科目设置合理3资金使用符合规定，无挪用现象5单证、票据手续齐全3小计20档案资料档案卡片经项目农户亲笔签名2项目档案规范、准确3项目总结内容完整3小计8公示情况向农户公开建设任务2向农户公开资金补助2向农户公开物资分配2向农户公布举报电话2小计8评分人：沼气国债项目竣工验收需提供的主要档案资料一、综合性资料项目立项及建设中的批示、批复。包括项目可行性研究报告及批复、项目实施方案及批复等。二、工程建设资料沼气国债项目及配件和主要建材采购合同、沼气国债项目灶具及配件和主要建材领用签收清单，施工单位施工执照；三、竣工资料1、项目竣工初验收报告；2、沼气国债项目用户档案；3、项目概算、预算、决算及审计报告。四、财务资料总帐、银行帐、明细帐、现金帐、固定资产帐、凭单；财务会计工作制度；按有关文件要求做出的基本建设项目竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书。附件2附件3：沼气国债项目用户档案 省（区、市） 县（市） 乡（镇） 村 社1用户信息1.1 户主姓名： 身份证号码： 1.2 家庭人口： 人2技术参数2.