2015年度_品管工作手册.doc

品 管 部 工 作 手 册-目 录-第1章 质量方针、目标与品管工作目标(指标) 第2章 部门组织结构 第3章 部门亚文化 指在某个较大的母文化中，拥有不同行为和信仰的较小文化或一群人，亦称为亚文化。 第4章 部门职责 第5章 岗位职责 第6章 品管主要日常事物工作流程 第7章 日常事物工作执行标准依据 第八章 品管人员行为规范 第9章 日常工作要求 第10章 评价与回报 第11章 淘汰换人 第一章 质量方针、目标与品管工作目标 第一条 质量方针： 全员参与-持续改善-专业创新-客户至上第二条 质量目标： 顾客满意度80%第三条 品管工作目标 （1） 成品一次性合格率 99.5%，(合格批次/总生产批次)（2） IQC批量误判次数 3次/月（3） 来料交验一次合格率 90%/月，(合格批次/总来料批次)（4） 有效索赔 0次/月（5） 客户退货批次 0次/月（6） 客户有效投诉次数 2次以下/月第2章 组织结构 第三章 部门亚文化1部门工作宗旨：为公司创造最大利益，保障客户购买利益。 2部门理念：别人的问题不是我们逃避责任的理由。 3部门的工作原则：公平、公正、有理、有节、有据、避免矛盾激化。 4质量工作的动力源：全员参与、持续改进. 5质量追求：成就品牌，开创照明行业新辉煌。没有品质成就不了品牌。6质量工作的标准：追求零缺陷。只有每道工序按规范、标准操作，才能避免不合格，才能达到我们的标准。 7质量管理的核心：预防。质量管理不是为了管理而管理，是为了防止问题的发生而实施管理。要树立“第一次就把事情做对”的思想意识。只有预防好了才能达到零缺陷的标准。 8质量工作作风：快、精、稳、准、严。 快：敏捷、高效率、快速反应、立即行动。 精：精益求精、追求产品零缺陷、有活力。强调的是精细专、工作一定要做精,做专,做细 精专细管理自已的工作。 稳：持之以恒，稳中求发展。 准：第一次就把事情做对、精确。强调的是工作的方法要准，切入点要准。 严：原则性强、工作作风硬朗,在履行工作时要敢于担当,敢于判定.9质量工作的原则： 质量工作“三不原则”：不接收、不制造、不交付不合格品。 质量问题“四不放过原则”：找不到问题的原因不放过；找不到问题的责任人不放过；问题未处理不放过；问题没有纠正预防措施不放过。 质量问题“五不让步原则”：对恶意违反工艺的不让步；对私自调整工艺和流程的不让步；对恶意阻碍质量管理工作的不让步；对隐瞒、偷发、偷用不合格品的不让步；对恶意破坏或做假的不让步。10日常工作需具备的基本常识 举一反三,不是按步就班,指一下做一下;第4章 品管部部门职责： 依据公司赋予的质量管理职责,对公司生产的各类产品实施质量监控，并对质量管理活动中存在的问题及时进行预防、控制、分析、解决，并进行相关的资源配置工作。做好技术及管理的创新，通过对质量活动的监控实现公司的长远发展。 1、 品质制度的订立与实施 2、 品质活动的执行与推动3、 进料品质规范的制定与执行 4、 在制品品质规范的制定与执行 5、 成品品质规范的制定与执行 6、 制程品管能力的分析及异常的改善7、 制程品质的巡回检验与控制 8、 客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订 9、 企业品质异常的仲裁及处理 10、 量规、检验仪器的校正与控制 11、 产品开发与试制的参与 12、 不合格品预防措施的订立与执行13、 参与合格分供方的评定工作 14、 品质培训计划的制定与督导及执行 15、 品质成本的分析 16、 品质资讯的收集、传导与回复 17、 品质管理方案的拟定并推动全面品质管理活动的进行 18、根据公司规章制度、政策等的调整以及公司发展需要，对相关制度进行修订、调整，以保持其时效性。第五章 岗位职责一 目的： 明确品管部各岗位工作范围及职责权限。二 范围： 适用于公司所有生产运作环节的质量管控活动。三 职责3.1 品质主管职责 3.1.1直接对管理者代表负责。3.1.2 维护质量体系运作，确保按照公司及客户要求执行来料、制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3.1.3负责主持制定产品质量计划及检验/试验规范并督导实施应用。 3.1.4负责参与供应商评审，制定供应商改善方案。 3.1.5 负责主持不合格品评审,制定和跟进纠正/预防措施. 3.1.6负责主持客户抱怨分析,及时向客户及各部门发出品质分析报告.对客户投诉处理的结果必须以书面的形式出具召集工程,生产,装配,工程维修部门的负责人通过开会讨论及现场实践来确定最终的改善对策及预防措施；负责对落实的对策及预防措施的可行性及有效性进行最终的验证,若有任何异常状况则以品质异常联络的形式知会责任部门并督促其改善. 3.1.7负责品质部各种检验治具、测量工具、仪器的校验与维护.合格样板、颜色样板、限度样板、检查基准书等检查基准的签核及制定. 3.1.8统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向管理者代表描述及统计相关时段的品质状况；采用检查表收集需要统计的数据；采用图表对出现品质异常的主次项目进行统计；采用对比图对改善前后的效果以量化对比的形式体现。3.1.9负责不定期召开质检分析会议，对重大质量事故或隐患组织分析处理； 3.1.10部门的人事管理及培训：负责按照工作需要对公司内部的品管岗位做科学地配置，对人员请假，辞工，自离的情况做临时的调配；负责向部属培训包括关于：ISO9001-2000的基本运作，各工序品管质量意识、操作技能、测量及实验方法，灯具安规的系统培训；负责对部属每月的绩效考核的评定。 3.1.11 负责受控文件的保存、发放、更改及文件有效性的核查. 3.1.12 维护及持续改进质量体系的有效性. 3.1.13 负责执行公司“7S”管理要求.监督本部门“7S”的执行状况.3.2 品质组长职责3.2.1 直接对品质主管负责。3.2.2 协助品质主管维护质量体系运作，确保按照公司及客户要求执行来料、制 程和成品品质检验与 试验及产品可靠性试验。3.2.3 负责统计和整理质量记录，跟踪及处理全厂品质异常情况并验证其效果。 3.2.4 负责监督产品质量计划及检验/试验规范的实施应用。 3.2.5 协助品质主管完成客户抱怨分析，及时向客户发出改善报告。 3.2.6 协助品质主管参与供应商评审，反馈供应商改善方案建议。3.2.7 负责管理品管部样板、限度样板、检验治具、颜色样板、测量工具、仪器 的登记及维护。 3.2.8 负责受控文件的保存管理。3.2.9 .负责按照工作需要对品管岗位做合理配置，对人员请假、辞工、自离的情 况做临时的调配。3.2.10 配合品质主管向部属培训包括关于：ISO9001-2000的基本运作，各工序品管质量意识、操作技能、测量及实验方法的系统培训。3.2.11 负责对品管员IPQC、IQC、OQC每月的绩效考核的评定。3.2.12 负责统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向品质主管描述及统计相关时段的品质状况。3.2.13负责各原材料及成品检验标准的制定；3.2.14负责公司检测量仪器的校验和管理；3.2.15 负责执行公司“7S”管理要求.监督小组“7S”的执行状况.3.3 IPQC品管员职责3.3.1 直接对品质组长负责。3.3.2 协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行来料、制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3.3.3 负责统计和整理本车间的质量记录，跟踪及处理品质异常情况并验证其效果。3.3.4 负责按产品质量计划及检验/试验规范的实施要求进行作业。3.3.5 协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反馈改善报告建议。3.3.6 负责根据工程图纸、样板、检查基准书签核合格首件，传达及指导员工按要求进行品质作业。3.3.7 负责管理车间首件、限度样板、检验治具、测量工具、仪器的保养及维护。3.3.8 配合品质组长向员工培训包括关于：ISO9001-2000的基本运作，各工序质量要求、操作技能、自检方法的培训。3.3.9 负责统计制程各类品质异常问题的文字数据提报。3.3.10 负责执行公司“7S”管理要求.3.4 IQC职责 3.4.1 直接对品质组长负责 3.4.2 协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行来料品质检验与试验及产品可靠性试验。3.4.3负责统计和整理供应商供货的质量记录，跟踪及处理品质异常情况并验证其效果。3.4.4协助品质组长参与供应商评审，反馈供应商改善方案意见。3.4.5负责登记、整理来料样板、限度样板、颜色样板、检验治具、测量工具、仪器的保养及维护。 3.4.6负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、颜色样板等参照基准,控制来料品质，按照要求进行品质作业。 3.4.7 负责生产现场因材料问题造成的生产过程异常及产品不合格时现场材料的处理及库存材料的处理； 3.4.8负责反馈供应商供货的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理.3.4.9 负责执行公司“7S”管理要求.3.5 OQC职责3.5.1 直接对品质组长负责3.5.2协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3.5.3负责统计和整理成品出货的质量记录，跟踪及处理品质异常情况并验证其效果。3.5.4协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反馈改善报告建议。3.5.5负责登记、整理成品样板、限度样板、颜色样板、检验治具、测量工具、 仪器的保养及维护。3.5.6负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等参照基准,控制成品品质，按照要求进行品质作业。3.5.7负责统计成品质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。3.5.8负责反馈成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理.3.5.9 负责执行公司“7S”管理要求.3.6 品质文员兼文控职责3.6.1负责品管部收文、发文记录与文件资料的管理；3.6.2负责品质数据每周、每月统计汇总；3.6.3负责品管部办公用品的申请、领取和发放；3.6.4负责复印文件、会议召集、接待来访人员等其它日常办公事务。3.6.5负责协助品质主管完成日常各项品质事要；3.6.6负责公司的ISO系统文件、技术文档、工程图纸、生产资料的整理、鉴定、统一管理、编目、检索、统计与借阅、保存期限和监控工作。3.6.7负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监 督、指导和检查。3.6.8负责外来文件的分发、核查与管理监控。3.6.9 受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施。3.6.10负责文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收与作废、定期销毁。3.6.11负责定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）。3.6.12负责协助完成内部审核工作。3.6.13做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。第6章 品管主要业务流程第7章 执行标准灯具安规安全标准 GB7000.1-2003质量体系标准 ISO9001.2000第八章 品管人员行为规范第一章 总则 为了有效规范品管部员工日常行为，提升员工素质与公司形象，特制订本规范。本规范适用于所有品管人员。第二章 品管人员工作宗旨 公司利益最大化，客户合法利益应得到保障；别人的问题不是我们逃避责任的理由；公平公正、有理有节，避免矛盾激化。 第3章 日常行为注意事项 1、 所有委派到各供应商工作的品管人员必须遵守公司及部门即定的管理制度。 2、 上班期间不迟到、不早退，严格遵守公司及部门的考勤管理制度。 3、 工作期间要按照公司的着装要求进行穿戴，积极提升公司形象。 4、 着装要整洁，保持个人卫生形象，待人接物要使用文明用语。 第4章 车间巡检注意事项 1、 品管人员应在生产前5分钟到达车间，做好班前工作准备现场全面巡查一遍，生产结束下班时，应再次全面巡查一次现场物料品质状况方可离开。 2、 品管人员按时参加小组早会，并对昨日或当日的工作事件问题提出和汇报3、 品管人员不定时参加车间生产和品质会议，并对车间员工提出传达相关的质量要求。 3、 品管人员在车间巡检时要细致，避免走马观花，对死角盲点要细查、重查、明查，对关键工艺控制点及相关数据必须做好跟踪检查、记录，并进行对比分析。4、 首件检验要严格按照即定的检验条款进行逐项验证评定,并做好相应的记录。 5、 品管人员在车间巡检必须保持良好的精神面貌，不得垂头丧气、行动迟缓。也不得将手背在背后或将手插在口袋中，同时遵循“快速反应，立即行动”的工作作风，对发现的问题及时有效地处理解决。 6、 品管人员巡检过程中如因工作需要等原因急需外出办理时，必须向上级领导汇报请示，经批准并做好相应的工作交接后方可离开。7、 品管人员巡检时不得长时间逗留在某个班组的固定岗位，停留不得超过20分钟（处理问题除外）。 8、 品管人员在车间巡检时要严格按照相关制度、标准与工艺要求进行检查，严禁私自更改规定要求。对于出现私自更改相关规定要求的现象必须及时制止。同时遵守车间的各项纪律和形为规范要求，协助生产部门进行现场质量管理。 9、 品管人员在巡检时不得随便和别人闲聊、谈笑或做与工作无关的事情。10、 每日下班前必须将当天即定的工作事物进行有效的完成方可下班。第5章 进料检验注意事项 1、 品管人员应在上班前5分钟到达工作岗位，做好当日工作前的准备,现场全面巡查一遍，每日结束下班时，应再次全面巡查一次现场物料品质状况方可离开。 2、 品管人员按时参加小组早会，并对昨日或当日的工作事件问题提出和汇报。 3、 品管人员在检检时要细致，按照即定的检验标准和方法进行细查、重查、明查，对关键特性控制环节采取相应有效的试检验,必须做好检查数据、记录，并进行对比分析。 4、 品管人员必须保持良好的精神面貌，不得垂头丧气、行动迟缓。也不得将手背在背后或将手插在口袋中，同时遵循“快速反应，立即行动”的工作作风，对发现的问题及时有效地处理解决。 5、 品管人员工作过程中如因工作需要等原因急需外出办理时，必须向上级领导汇报请示，经批准并做好相应的工作交接后方可离开。6、 品管人员工作时间不得长随意离开即定的工作区域做与工作无关的事物。 7、 品管人员在检验时要严格按照相关制度、标准与特定要求进行检查，严禁私自更改规定要求。对于出现私自更改相关规定要求的现象必须及时制止。8、 品管人员在工作时不得随便和别人闲聊、谈笑或做与工作无关的事情。9、 每日下班前必须将当天即定的工作事物进行有效的完成方可下班。第6章 成品检验注意事项1、 品管人员应在上班前5分钟到达工作岗位，做好当日工作前的准备,现场全面巡查一遍，每日结束下班时，应再次全面巡查一次现场物料品质状况方可离开。 2、 品管人员按时参加小组早会，并对昨日或当日的工作事件问题提出和汇报。 3、 品管人员在检检时要细致，按照即定的检验标准和方法进行细查、重查、明查，对关键特性控制环节采取相应有效的试检验,必须做好检查数据、记录，并进行对比分析。 4、 品管人员必须保持良好的精神面貌，不得垂头丧气、行动迟缓。也不得将手背在背后或将手插在口袋中，同时遵循“快速反应，立即行动”的工作作风，对发现的问题及时有效地处理解决。 5、 品管人员工作过程中如因工作需要等原因急需外出办理时，必须向上级领导汇报请示，经批准并做好相应的工作交接后方可离开。6、 品管人员工作时间不得长随意离开即定的工作区域做与工作无关的事物。 7、 品管人员在检验时要严格按照相关制度、标准与特定要求进行检查，严禁私自更改规定要求。对于出现私自更改相关规定要求的现象必须及时制止。8、 品管人员在工作时不得随便和别人闲聊、谈笑或做与工作无关的事情。9、 每日下班前必须将当天即定的工作事物进行有效的完成方可下班。第7章 解决问题注意事项 1、遵循品管人员执法 “公平公正、有理有节，避免矛盾激化”的原则。 2、现场检查时应勤动手，多观察，对发现的问题及时处理并做好记录。实行“三不行”、“四不放过”、“五不让步”的原则。对重大问题要实行“五分钟汇报制”。 2、1三不行原则:不制造不合格品；不接收不合格品；不交付不合格品原则。 2、2四不放过原则:找不到问题的原因不放过；找不到问题的责任人不放过；问题未处理不放过；问题不解决不放过。 2、3五不让步原则:质量问题五不让步原则即对恶意违反工艺的不让步；对有意破坏或做假的不让步；对私自调整工艺和配方的不让步；对恶意阻碍质量管理工作的不让步；对隐瞒、偷用、偷发不合格品的不让步。 3、 在处理问题时要公平、公正，针对问题而处理问题，不能针对人而处理问题，绝对不允许存在打击、报复现象，一经发现严肃处理；同时处理问题时语言要文明、得体，不得说脏话、粗话；更不得出现打架现象。 4、 不得利用职务之便，在处理问题时实施伪造、修改等作假行为，侵害公司利益，同时也不得直接或间接接受各种贿赂。 第八章 会议注意事项 1、 做好会议记录。会议任务要传达到每一个相关责任人，并确定人员负责跟催落实。 2、 未参加会议的人员，会后应主动了解会议布致的有关任务，并切实执行，没有落实到位，而造成损失的，按责任进行索赔。 第九章 外出行为注意事项 1、 出差或请假时必须保证能随时联络，有特殊情况要及时向上级领导汇报。 2、 人员外出要确保自身安全以及财物、资金安全，不要轻易透漏个人身份。 3、 外出时要严格遵守公司相关制度，不得发表诋毁公司的相关言论，不得透露公司及品管部门的相关机密。 4、 外出时，要注意自己的言行，维护维尔霓斯公司的形象，在处理工作相关问题时，要做到有理有节，不卑不亢。 第十章 工作文明用语 1、 常用生活用语：您好、请、对不起、不好意思、谢谢、再见。 第9章 日常工作要求1、 小组会议：小组早上日清会每周不得少于4次。 2、 内部投诉：部门成员投诉上级处事不公或违纪现象及其他部门投诉工作不配合，服务质量差等方面事项经查属实少得大于1次。 3、 指令任务：各项会议任务需按时完成书面提交。 4、 日常工作：不马允许在工作出现有敷衍了事现象。5、 日常工作信息反馈：每天在次日早上9:00前须反馈前一天信息至品管主管处。6、 部门质量总结会议定于每周五18:00执行， 会议即定内容要求,各小组提交汇报一周来的工作质量状况和下周的工作计划; 6.1内容要求： 8.1、上周计划完成情况总结。