模治具管制程序-[AMS-企业管理-ISO9000QS9000-N3].doc

上 海 环 讯 实 业 有 限 公 司文 件 编 号WB0901模、治具管制程序 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期版 次修改次数制 / 修 订 内 容核 准审 核制订者2002年6月1日10新订1.目的：建立和实施工装管理系统, 确保工装满足产品生产要求。2、范围：本程序适用于公司所有的模具、治具的管理。3、职责：3.1工程部3.1.1负责新模、治具需求策划。3.1.2提供正确、清晰的工程图面，并提示产品要求重点。3.1.3审核压铸各课的试模验证报告。3.1.4审核品管课的试模尺寸检验报告。3.2模具部3.2.1负责设计新制模、治具，并绘制模具图面。3.2.2负责与压铸各课检讨压铸技术方案。3.2.3负责制造模具，并修正至客户认同确认。3.2.4负责模具委外制作外发及模具制作进度跟踪并作模具结构验收。3.2.5负责本公司模、治具的编号及建立模具总览表的作业。3.2.6负责本公司所有压铸模的保管与保养.3.2.7负责所有压铸模履历表的建立与填写.3.3压铸各课3.3.1提供修正压铸充填或模具冷却方案。3.3.2试模并填写试模验收报告。3.4品管课3.4.1做试模尺寸检验并提出试模尺寸检测报告。3.5制造各课 3.5.1负责所有现场模、治具的保管与保养及报废申请作业.4、程序4.1需求策划4.1.1新产品模、治具需求策划由工程部生技课根据新产品开发需要在APQP时提案并填写模、治具制作/重制申请单(WB0901-1)。经工程部主管审核,并由协理核准后随正确的工程图发放给模具部。 4.1.2量产产品模、治具需求策划 量产产品根据实际情况，需要开制易损工装备份或增加模、治具数量的，由使用部门与工程部协调，后，由使用单位填写模、治具制作/重作申请单，经工程部主管审核，并由协理核准后，随有效的工程图发放给模具部。4.2模、治具编号规定 4.2.1模具部给新制模具编模号(按本程序4.2.4规定),登录于新制模具一览表(WB0901-2)。4.2.2模、治具编号以L、M、Z区分。4.2.3模、治具均以五位码编写。4.2.4模具编号如下： 1 2 3 4 5 1 码：模、治具区分码(L:立式模具， M:卧式模具， Z:治具) 2 码：代表模、治具分类：(1) 模具按其种类分： 0-压铸模 1-冲压模 2-塑胶模 3-橡胶模 4-其他模(2) 治具按其保管部门分：0-组装课 1-加工课 2-资材课 3-品管课 4-其它部门3 4 5 码：代表顺序。4.2.5治具编号由各使用部门对其编号(参照本程序4.2.4执行).4.3模、治具设计4.3.1模具设计及评审由模具部设计室负责新模设计,设计员用1:1之比例打印出模具设计平面图与相应压铸部门检讨压铸技术方案（包括流道、冷却水路）。压铸主管应修正或提供压铸技术方案，并签核。设计员依压铸部门提供之意见修正模具图。4.3.2治具设计及评审申请部门(生技或生产部门)须提供草图或与治具制作人员商讨,后由治具制作人员进行制作.4.3.3模具图面管理4.3.3.1 图面编号规定： 模号 序号 模号根据4.2程序编制序号模具零件在总图中之序号 4.3.3.2模具图面发放4.3.3.3.1 模具图由设计员校对后，经模具设计主管审核后始可发放。4.3.3.3.2 模具图面由设计室图面管理员盖上模具图面管制章（附件1）并登录于模具图面管制登录卡(WB0901-3)后由模具生管发放，如无设计变更，则图面不作回收处理。4.3.3.3.3 如有设计变更，设计室应发放新的图面，回收相应旧图面,加盖作废章（附件2），并在更改后的图面上标明版本号及设计变更日期，且登录于模具图面管制登录卡中。 4.3.3.3.4 模具图面保管模具图面管理员应将最新版图面保存于文件柜，以备以后修模、重制模具时使用。4.4模、治具制作4.4.1 公司内部制作4.4.1.1 模具生管负责安排加工工艺，现场工程师辅助实施。4.4.1.2 模具生管填写压铸模具进度管制表(WB0901-4)并以模具零件加工制令单（WB0901-5）的形式向各加工站班长分授加工任务，并跟催加工进度。4.4.1.3 刀具、量具、工具等模具五金件由模具仓管统一管理。4.4.1.4 新模订制之材料（包括模架、顶针）到后，由模具仓管员填写收料单（MB1501-5）,模具助理填制入库单（MB1501-2），入模具五金仓库,仓管员应及时知会模具生管, 模具生管根据模具加工进度填领料单（MB1501-7）领用。4.4.1.5 新模加工过程中，模具品检及时作制程尺寸、形状检验，外协加工之零件须作全加工尺寸测量，并记录于模具尺寸检验表（WB0901-6）中。模具品检在试模前对整套模具作最终检验，并将结果填写于模具最终检验表（WB0901-7）中。4.4.2 委外制作4.4.2.1 当须委外制作时,由模具部填写订购单(HB0602-4A),经协理批准后实施；或填写委托加工制令&出货单（MB1501-8）经主管核准后实施。 4.4.2.2 委外制作的模具组立图须经过压铸技术检讨，修正后用E-mail或磁碟片刻录之方式转给外协加工厂商，并登录于委外制作模具图面管制登录卡中。4.4.2.3 如外协加工厂商对产品图有疑问,由模具设计员协助工程部解决，并回复加工商。4.4.2.4 模具部定期跟催外发加工之模具生产状况了解进度，并登录于压铸模具进度管制表.4.4.3 有模具部将模具编号刻录于模具上, 以资识别管理.4.5 模、治具验证和验收4.5.1模具试模验证和验收4.5.1.1 模具制作完成后，由模具部开模具试模申请单（WB0901-8），经部门主管审核转交生技主管核准，再交给生管，由生管安排压铸试模验证。 4.5.1.2 压铸各课应根据试模状况详细填写模治具验证报告（WB0901-9），并把试模产品及时交给品管部门做尺寸检验测，经工程部确认或送样，由工程部将试模结果反馈给模具部，以作模具修正或结案之凭据。4.5.1.3 压铸模具经验证合格后由模具部填制模、治具一览表（WB0901-10）和模、治具档案卡（WB0901-11），将模具转模具仓库,由模具保管员填写模、治具履历表(WB0901-12), 以记录模具之出入状况。4.5.2治具验证和验收4.5.2.1治具制作完成后,由使用单位验证和验收,并填写模治具验证报告（WB0901-9），不合格时,由模具部负责修改。4.5.2.2治具经验收合格后，交各使用部门保管,由各使用部门对其编号（参照本程序4.2）,建立相应的模、治具履历表(WB0901-12)，并将生产、维修等情况记录其上（次月10日前完成填写），以利追溯管理。4.6 新制模具结案4.6.1 新制模具经压铸试模确认、工程尺寸确认或经送样确认OK后方可结案（表面充填品质修改除外），结案之日期登录于新制模具一览表（WB0901-2）。4.6.2 新制模具经压铸试模确认、工程尺寸确认或经送样确认NG，则依照4.3，4.4，4.5重新检讨作业。4.7模、治具日常保养4.7.1压铸模具由模具部模具仓库负责保养，其余模、治具由使用部门负责。4.7.2 各使用部门在模、治具完成一批生产后,将末件交品管课检验,并应对模、治易损部位及附件进行检验，发现异常应立即报修。4.7.3模、治具需要维修时，由使用单位填写模、治具维修登录表（TB0902-13），交模具按维修部门处理。若因模、治具维修影响产品交期时，使用单位或维修部门应用联络单知会生管。4.7.4 若因工程变更需修改模、治具时，由工程部填写模、治具维修登录表（TB0902-13）并附相关资料交模具部修改。4.7.5因4.7.3或4.7.4修模完成后依4.5实行验证和验收。4.7.6模具部应对重要模、治具的易损件备有库存，应设有最低库存量，并对进出库存数记录于模治具易损件库存表(MB1501-6) 中。4.7.7 模、治的储存应有合适的环境条件，防止锈蚀损坏。模、治具应摆放整齐。合格的、待检的、待修的应有可视的状态标识。4.8模、治具报废管理4.8.1模、治具必须报废时,由使用单位提出模、治具报废申请单(WB0902-14) ，模具报废须经压铸部门主管经理审核,(副)总经理核准后始准报废；治具经生技课确认，工程主管经理审核始准报废。4.9模、治具之定期审核管理4.9.1模、治具之定期查核每年12月底由保管单位实施查核，并记录于模、治履历表(WB0901 12)内。5、 品质记录：5.1WB0901-1: 模治具制作/重制申请单5.2 WB0901-2: 新制模具一览表5.3 WB0901-3: 模具图面管制登录卡5.4 WB0901-4: 压铸模具进度管制表5.5 WB0901-5: 模具零件加工制令单5.6 WB0901-6: 模具尺寸检验表5.7 WB0901-7: 模具最终检验表5.8 WB0901-8: 试模验证报告5.9 WB0901-9: 模具试模申请单5.10 WB0901-10: 模、治具一览表5.11 WB0901-11: 模、治具档案卡5.12 WB0901-12: 模、治具履历表5.13 WB0901-13: 模、治具维修登录表 5.14 WB0901-14: 模、治具报废申请单 6、相关文件 无上海环讯实业有限公司 WB0901-5模具零件加工制令单产品名称： 模号： 日期： 年 月 日 加工类别： 序号零件名称材质数量加工条件要求完成日期实际完成日期累计工时备注按图加工按尺寸加工模具图简图（方形模块） 品检： 生管： 机台操作： 上海环讯实业有限公司 WB0901-8模具试模申请单申请部门： 模具类型： 年 月 日 N0模 号品号/品名模穴制造/维修单位要求试模时间备 注1234试模原因第一次（新模） 第四次试模第二次试模 第五次试模第三次试模 设计变更修模内容 核准： 主管： 制单： 上海环讯实业有限公司 WB0901-7模具最终检验表模具名称： 模号： 年 月 日序号检查项目检查结果序号检查项目检查结果1ACNG11ACNG2123134145156167178189191020注：表内空格打“”为检验结果合格，若模具无所列检验项目，可空白不填。 模具主管： 模具品检： 填表：WB0901 - 11上 海 环 讯 实 业 有 限 公 司 模 治具档案卡 共 页第 页项 目说 明签 章备 注名 称穴 数编 号新旧制造单位 验收单位使用单位保管单位进厂日期 年 月 日制造日期 年 月 日出厂日期 年 月 日报废日期 年 月 日WB0901 - 12 账号 总页次 模治具履历卡 页次模 号 制造单位 制造价格 所有者 进厂日期 使用寿命 零件名称模 穴 数年凭 证生产情况或维修内容生产单位或维修人生产数量(模)备 注月日种 类号码本 批累 计 WB0901 - 10 模 治具一览表部门: 序号编 号名 称数量/穴数所有者序号编 号名 称数量/穴数所有者WB0901 - 1 模 治具制作/重制申请单 申请日期： 年 月 日部门需求日期产品名称编号申请原因制作重点或图示核准审核审查提案人第一次试 模结 果第二次试 模结 果第三次试 模结 果 模 具 价 格模架：模材：零件：人工：其他：合计：备注核准模具主管模具制造WB0901- 10 模 治具验证报告 产品名称制造厂商试模日期种类压铸模模穴数冲压模治夹具塑料模切边模试模机台型号试模状况记录 试模者：简图备注核准审核确认压铸备注：此单共4联：第一联（白色）生技课；第二联（黄色）压铸课； 第三联（绿色）模具部；第四联（红色）品管课。WB0901 - 14 模 治具报废申请单 文件号:名 称编 号