安全标准化自评问题整改.doc

自评问题整改记录表序号标准条款编号自评问题整改措施整改时间整改人11.1.5安全资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估等内容将公司内部隐患整改、安全检查、检测、安全设施内入安全资金投入中。对隐患整改确定整改完成时间，并对整改项目进行验收评估2015.12张海亮21.2.1安全生产目标管理制度、安全教育培训制度部分内容与公司实际不符。根据公司管理运行情况对制度进行修改2015.12张海亮31.2.2危险源清单中缺少检修、吊装辨识材料。重新对公司内检维修和吊装作业进行危险源辨识2015.12张海亮41.2.5一年内未对危险源进行评审。对危险源辨识进行年度评审2015.12张海亮51.3.2部分生产岗位未制定安全生产职责。重新对安全生产责任制进行梳理，补齐缺失岗位安全责任制2015.11张海亮61.3.4无工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项记录。工会对职工反馈的安全注意事项要做完整记录，并加以实施2015.12孙丽娟71.4.1法律法规辨识不全，更新不及时。对法律法规全面辨识，并及时更新法律法规。2015.12张海亮81.5.2部分岗位安全技术操作规程缺少紧急情况的现场处置方案等内容。打印操作规程和现场处置方案下发岗位2015.11于明宇91.5.4无岗位安全技术操作规程评审记录。对岗位安全操作规程进行评审2015.11张海亮于明宇101.7.2班组培训记录不完整。扣1分无转岗人员培训记录。扣2分 无“四新”人员培训记录。扣2分 加强班组建设 完善班组培训记录 2015.11张海亮111.9.1供应商和承包商清单不完整重新对供应商和承包商进行梳理列出清单2015.11采购科121.13.3一项隐患未在规定时间内整改对隐患整改进行监督检查使其在整改期限中完成2015.12张海亮132.1.12台金属床防护罩不牢，未配备清除切削专用工具。对切削机全面安全检查，固定防护罩，并配备清除切削专用工具。2015.11于明宇142.2.24台冲压机械联锁装置不灵敏、标识不清。对联锁装置进行维护保养2015.11于明宇152.3.51台起重机吊钩无防脱钩装置。对吊钩加设无防脱钩装置2015.11于明宇162.5.4叉车照明大灯不亮。对叉车大灯进行进行更换2015.12于明宇172.9.3起重机无限位装置。对公司内部起重机全面检查，缺失限位器的加设限位装置。2015.12于明宇182.9.9过桥没有防滑措施 过桥更换为花纹板2015.12于明宇192.10.2风动工具防护罩破损对气动工具防护罩进行更换2015.11于明宇202.11.3砂轮机挡屑板不牢靠对车间内所有砂轮机进行检查挡屑板不牢靠的进行加固2015.11于明宇212.13.4无设备安全标准化的检查表编制设备安全检查表，定期进行安全检查2015.11于明宇222.21.1和面机防护罩丢失对餐厅内和面机防护罩进行更换2015.11于明宇232.23.2铆接车间平台未使用花纹钢板制作 检查车间内所有平台未使用花纹板的统一更换2015.12于明宇242.24.3升降台应未设置防止支腿回缩装置升降台增设回缩装置2015.11于明宇252.26.3.3安全阀检测后未上铅封，压力表未校验。重新对安全阀进行铅封 并联系校验单位进行校验。2015.11于明宇262.27.3库房外未设置禁火标志，无防倾倒措施。仓库外墙增设禁止烟火标志 氧气乙炔瓶架设防倾倒设施2015.11于明宇272.29.2工业管道警示色不明显且没有介质流向根据GB 7231-2003 对厂区内工业管道进行涂标并标明介质流向2015.12于明宇282.31.5汇流排室外应没有严禁烟火的安全标志汇流排室外应增设严禁烟火的安全标志2015.11于明宇292.32.7干粉灭火器一组两个，现场配置1个车间内灭火器按照一组两个配置2015.11张海亮302.33.2作业场所通风不畅涂装车间增设防爆型轴流风扇2015.12于明宇312.34.3仓库通风不畅且玻璃没有防直晒措施。仓库增设轴流风扇并将玻璃更换为茶色玻璃2015.12于明宇322.35.1高低压变配电系统原理图不全。搜集绘制高低压变配电系统原理图2015.11于明宇332.36.1.4部分线槽未PE连接对未进行PE连接的电缆线槽进行连接2015.11于明宇342.37.3临时用电线路未架高使用严格执行临时用电作业票2015.11于明宇352.38.2.6部分箱柜电气单元接头外露，配电箱内有杂物。对配电箱柜进行全面检查清除杂物 对线路重新接线2015.11于明宇362.39.7.2接地圆钢未进行防腐处理对接地圆钢进行防腐处理2015.11于明宇372.40.5.2防雷装置接地或检测点未设有编号与标识防雷装置接地或检测点增设编号与标识2015.11于明宇382.42.3.2磨光机一次线中间有接头，且老化对磨光机一次线进行更换保持完好2015.11于明宇392.43.3电源线敷设长度超过6m，中间有接头，且有破损；手机磨光机缩短一次线长度 并保证完好2015.11于明宇403.1.1.1无周边社区图、动力管线布置图、厂区定置图。绘制周边社区图、动力管线布置图、厂区定置图。2015.11于明宇413.1.3涂装车间后马路用车架占用。清除涂装车间后马路车架2015.11张海亮423.1.4厂区主干道南头没有照明灯。厂区主马路增设照明灯2015.11于明宇433.2.1缺少消防部门耐火等级鉴定资料。联系消防部门对全厂进行等级鉴定2015.12张海亮443.3.1.1散件车间内物品未定置摆放。 根据定置管理图摆设产品2015.11于明宇453.3.2.4涂装车间下水道不通畅。 对涂装车间下水道进行疏通2015.11于明宇463.3.5.2铆焊车间地面2处有积水。 清扫地面积水2015.11于明宇473.3.7.2散件车间干粉灭火器配备不合理。 干粉灭火器按照一组两个配置2015.11张海亮483.3.9.1铆焊车间安全警示标志不全。 在车间内部增设安全警示牌2015.11张海亮493.4.1.3仓库内部分通道被占用。清理仓库内部 使其通道畅通2015.11张海亮503.4.3.2无消防器材分布图。绘制消防器材分布图2015.11张海亮513.4.4.1无仓库定置图绘制仓库定置图2015.11张海亮523.6.2