不合格品控制程序14.doc

*有限公司 *通字【2010】13号 签发：*关于下发不合格品控制程序各部门：为规定整个生产过程中外协原辅材料、外协件、半成品和成品不能满足质量要求时，所采取的标识、隔离、评审、记录和处理方式，以防止不合格品流入下道工序影响使用或交付，特制定本制度并下发。特此通知。附：不合格品控制程序*有限公司2010年12月30日主题词：不合格品 控制 程序抄 送：总经理打 字：* 校 对：* 二一年十二月三十日印发 共印3份不合格品控制程序1目的规定整个生产过程中外协原辅材料、外协件、半成品和成品不能满足质量要求时，所采取的标识、隔离、评审、记录和处理方式，以防止不合格品流入下道工序影响使用或交付。2适用范围本标准适用于合肥亿利汽车零部件有限公司从采购产品到成品交付整个过程中出现的不合格品或可疑品的控制。3 术语和定义不合格品：是指不符合顾客要求和规范的产品和材料。可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。4 职责4.1总经理参与数量较大的的不合格品评审4.2质保部负责组织不合格品的评审和处置，负责对进货、过程、最终检验和实验中的不合格品或可疑产品进行标识和记录；4.3质保部负责对顾客退回的产品进行评审4.4技术部参与对不合格品的评审，负责判定和评价可疑产品，同时负责向顾客提交新产品更改和过程的批准文件；4.5原材料库管理人员负责对采购的不合格品隔离和处置；4.6车间负责过程中的不合格品隔离和处置5 工作程序5.1发生不合格品5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品；5.1.2 生产过程中发生的不合格品；5.1.3 顾客返回的不合格品；5.1.4 库存品的不合格品5.2不合格品鉴别与判断的依据5.2.1顾客要求；5.2.2技术图纸、检验指导书；5.2.3控制计划；5.2.4目视样件；5.3 不合格品的标识和隔离5.3.1 外购、外协件入厂验收时发现不合格品，由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标识；5.3.2 车间操作者通过自检、互检、专检产品对本工序发现的不合格品进行隔离/标识；5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由销售部开据退货通知单给仓库，由仓库管理人员负责隔离/标识。5.3.4库存品的不合格品，由仓库负责隔离/标识。5.4 不合格品的追溯5.4.1 外购、外协件的不合格品追溯由质保部负责追溯；5.4.2 各过程中发生的不合格品，由各车间进行隔离标识追溯；5.4.3 质保部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。5.4.4 采购部负责对库存品的不合格品进行追溯。输出：a经鉴别、判断、标识的不合格品 b各类相关的不合格品记录5.5 不合格品的分级评审权限5.5.1 当外购、外协件入厂验收判为不合格时，由外购、外协检验员填写不合格品通知单，由质保部负责评审处置5.5.2 生产过程中5.5.2.1当不合格品或可疑品数量较少在5%之内，由质检员负责确定处置方式；5.5.2.2当不合格品或可疑品数量达到5%-10%，由质检员负责确定处置方式，报质保部审核、批准；5.5.2.3当不合格品或可疑品数量达到10%-15%，由质检员负责确定处置方式，报质保部审核；总经理批准。5.5.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由质保部组织技术部进行评审、处置。5.5.4当不合格品或待处理可疑品、不合格品数量构成批量时由质保部负责评审处置，填写不合格品通知单,报总经理.5.5.5库存品的不合格品由质保部与采购部评审处置。输出：不合格品处理单或相关记录5.6 不合格品的处置5.6.1不合格品评审后的处置方法5.6.1.1返工或返修5.6.1.2让步接收5.6.1.3降级处理5.6.1.4拒收或报废5.6.2外购、外协件：5.6.2.1 外购外协件的退货及报废，由质保部作出退货或报废结论，采购部组织实施。5.6.2.2 外购、外协件的不合格品返工由采购部通知供方负责实施。外购、外协件不合格品经返工后必须向质保部重新报验。外购、外协件偏差申请的零件应由采购部做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见标识和可追溯性管理办法5.6.3生产过程：5.6.3.1生产过程中需进行返工的不合格品由生产车间组织实施，返工必须严格按照原工艺文件或返工指导书进行，并按规定执行检验。返工指导书由技术部编制，技术部部长审核,总经理批准。5.6.3.2对不符合规定要求且又不能使用的不合格品，由质检员填写报废单，质保部审核。5.6.3.3产品经过返工后，重新校验5.6.4不合格品的让步接收由责任部门（含供应商）填写偏差件回用申请单并找出原因，提出纠正预防措施由质保部审核,报总经理批准，影响产品特性或不合格品数量较大时，报总经理批准。让步接收的产品，应做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见标识和可追溯性控制程序5.6.5对已发运的成品及库存品的不合格品由质保部负责处理5.6.6 经顾客批准的产品5.6.6.1 当产品出现偏差时，若要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。不合格品判断以顾客的产品图或工装样件认可报告为依据。5.6.6.2 在没有得到顾客批准前，不准将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。5.6.6.3当产品或过程与现批准的产品或过程不同，需事先经顾客书面批准。获准后技术部依据批准结果提出技术文件更改许可书，经批准后编制临时工艺下发相关部门。5.6.6.4 被批准的产品装运时，采购部负责在物料产品包装上作标识，同时记录交付的数量。5.7不合格品统计分析5.7.1质保部对车间过程制造的产品进行缺陷分类，对返工、返修及废品损失进行统计5.7.2采购部对采购职责范围内的不合格品进行统计和供方业绩记录5.7.3质保部按不合格品记录对不合格品进行分类，分析及统计，并形成质量月报并对重复发生的质量问题进行分析，做出纠正预防措施输出：统计报表、质量月报、纠正预防措施5.8记录管理按记录管理程序规定执行见证材料让步接收申请单/不合格品通知单/报废通知单/偏差件回用单6.相关文件 标识和可追溯性控制程序 记录管理程序7.记录不合格品登记表 QG 000002-2001流程图不合格品的处置NOYES返工返修检验信息反馈、交流