先进个人材料.doc

广西壮族自治区“小金库”专项治理表现突出个人审批表姓 名： 填报单位： 填报时间： 年 月 日姓 名性 别出生年月文化程度政治面貌参加工作时间单位职务奖惩情况拟授奖励广西壮族自治区“小金库”专项治理工作表现突出个人奖励等次主 要 事 迹 自2009年上级部署“小金库”专项治理工作以来，我作为县“小金库”专项治理工作领导小组成员之一，作为县财政监督检查工作的分管领导，我始终坚持以制度建设为根本，以法律法规为依据，以深入贯彻执行中央、自治区关于防治“小金库”工作的实施意见，达到彻底根治“小金库”为目的，积极采取措施，坚持标本兼治、纠建并举，将“小金库”治理工作纳入日常工作范畴，并实现对“小金库”治理工作的常态化管理。以下是我对“小金库”防治工作的几点总结。 一、加强舆论宣传，强化法制观念。（一）我们充分利用广播、电视、网络等媒体，广泛宣传“小金库”的危害及治理的意义。公布举报电话、举报信箱、网络举报邮箱和奖励办法，进一步增强广大党员干部的法纪观念和责任意识，自觉筑牢思想道德防线，营造人人知法、人人守法的良好氛围。主 要 事 迹（二）通过完善国库集中支付制度、进一步扩大国库集中支付范围、清理行政事业单位银行账户、拓宽政府采购范围以及加强对非税收入的监管、严格执行“收支两条线”政策等一系列措施，加强对“小金库”的源头治理。（三）出台防治“小金库”长效机制建设实施意见，构建防治“小金库”长效机制。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，健全国有资产管理体制；加大对“小金库”查处力度，严格责任追究制。建立联合办案机制，实行纪检监察、财政、审计、税务等部门相互协调、相互配合的多元化监督检查方式，形成监督合力，以最大限度防范“小金库”的滋生和蔓延，确保治理工作到位。二、真抓实查、重点突出。（一）大力宣传“自查从宽，被查从严”的政策，严格执行“依法处理，宽严相济”的原则。鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对全县512家行政事业单位、43家社会团体组织和17家国有企业下发了“小金库”专项治理自查自纠通知、自查自纠调查表，并与自查单位一把手签订了“承诺书”， 要主 要 事 迹求其对有无“小金库”都作出书面承诺，落实责任，从而保证自查自纠的工作质量。在自查自纠上报的“小金库”情况中，我县有4间学校存在5个“小金库”问题，违规金额201.56万元。在自查补报阶段，自查自找我县补报有2 个单位，金额38200元。（二）执行“小金库”治理重点检查政策规定。按照党政机关、事业单位治理实施办法规定重点检查面不得低于纳入治理范围单位总数的5%，纳入重点检查领域检查面不能少于20%，对有执收执罚权的单位、教育、卫生、民政、劳保、建设、土地等单位是重点。我县重点检查面行业构成：教育、建设、卫生、民政，林业、水利、计生等行业也有被举报单位。根据我县的具体情况，从执收、执罚权相对集中的部门和单位中确定重点检查对象共31个。对执收执罚重点检查合以往发现的各种问题、群众举报的线索、社会舆论所关注的焦点与热点问题，认真研究发现“小金库”的技术方法。出具财政检查通知书和“小金库”专项治理工作重点检查举报公告，召开单位主要领导，办公室主任、局财务人员以及相关人员组成的座谈会，说清来意和本次“小金库”专项检查文件的主要精神。工作组采用了重点放在入点的座谈及宣传攻主要事迹势，采用调查问询法、审阅相关资料法、收入核实法、抽查法、延伸检查法、突击盘存法、利有举报法等方式方法，突击盘存法。注重盘点出纳现金、保险柜，从业务环节、内控管理（尤其是收入方面）薄弱方面分析检查。（2）关注资产出租处置收入，容易放账外。（3）与其他检查工作（如财政专项资金、票据管理、会计信息质量检查等）相结合，整体推进。（4）整合资源：充分利用纪检、监察、审计办案成果，达到资源共享；借鉴部门在查账方面的专业特长及经验，结合税务部门税收检查，人民银行的银行账户清查，去发现线索。对近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、 以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等等，我们都列入重点进行专项检查，确保重点检查工作实效。我县重点检查发现“小金库”单位1个，违规金额81.34万元。（三）建立健全举报制度，广泛发动群众，对举报者实行重奖。对举报登记和查处督办工作指定专人负责，做到件件有交代、事事有着落。 三、强化监督惩处，做好整改落实。通过专项治理，全县共发现“小金库”7个，总金额为286.72万元。应整改金额为97.74万元,已全部整改, 整改比例100%。 其中：收缴财政23.63万元；退还违规收费已退还12.85万元；已追回违规收费61.26万元。追究党纪、政纪责任。党纪处理1人，政纪处理2人。通过专项治理，特别是对“小金库”问题的严肃处理，有力地遏制了“小金库”滋生的势头。有效整顿和规范了财经秩序，保障国有资产和资金的规范、安全、高效运行。在今后的工作中我将更加注重加强机制建设，强化源头管理，坚持惩防并重、标本兼治，有力促进各部门单位建立健全有关管理制度和措施，形成了专项治理工作与推进改革、加强管理和完善制度相互促进、整体推进的局面，为全面系统构建防治“小金库”的长效管理机制打下了良好的基础。