IT项目管理规范ver20.doc

IT项目管理规范目 录1.概述22.岗位职责及KPI22.1.项目总监22.2.技术总监22.3.产品总监22.4.部门经理22.5.项目经理22.6.项目组长22.7.业务组长22.8.业务员22.9.程序员23.标准软件过程定义23.1.需求管理23.1.1.流程图23.1.2.过程描述23.1.3.相关文档23.1.4.配置管理23.2.立项23.2.1.流程图23.2.2.过程描述23.2.3.相关文档23.2.4.配置管理23.3.系统设计23.3.1.流程图23.3.2.过程描述23.3.3.相关文档23.3.4.配置管理23.4.开发测试23.4.1.流程图23.4.2.过程描述23.4.3.相关文档23.4.4.配置管理23.5.软件配置管理23.5.1.流程图23.5.2.过程描述23.5.3.相关文档23.6.个人软件开发过程23.6.1.流程图23.6.2.过程描述23.6.3.相关文档23.7.团队软件开发过程23.7.1.流程图23.7.2.过程描述23.7.3.相关文档24.文档模板21. 概述2. 岗位职责2.1. 项目总监职位名称项目总监职位代码直属上级总经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位晋升年限填写日期核准人工作内容l 对项目的立项（可行性、预算、项目计划、资源配置等）进行审批；l 对项目变更（计划进度调整、预算的调整、资源配置的调整）进行审批；l 对公司所有项目进行监督和协调；l 参与对项目的总体评审；l 负责对项目经理的考核。2.2. 技术总监职位名称技术总监（CTO）职位代码直属上级总经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位晋升年限填写日期核准人工作内容 负责公司技术的管理，重大技术决策和技术方案的制定和实施； 研究当今同行业最新产品的技术发展方向，制定技术发展规划； 对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户交流、技术交流、方案制作； 参与重大项目的评审； 制定整个公司的技术的培训计划； 组织技术合作、负责技术方案的制订及技术实施的监控工作； 对产品技术性能进行评审、组织评定； 了解公司内外的技术资源，负责对项目的技术支持。2.3. 产品总监职位名称产品总监职位代码直属上级总经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位晋升年限填写日期核准人工作内容l 了解同行业产品市场的发展动态，负责规划公司的产品发展方向并提供解决方案；l 向公司各部门提供运营、研发、实施等方面的产品信息支持l 负责产品开发和完善过程中的计划、组织、管理和协调；l 监督和审查产品开发过程中的系统设计、功能改善；l 监督产品的成果管理与成果复用。2.4. 部门经理职位名称部门经理职位代码所属部门直属上级总经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1、 部门日常工作的管理2、 部门立项审核3、 部门之间的工作协调4、 部门项目组考核5、 部门核算6、 部门项目计划总体跟踪7、 部门项目总体协调8、 部门项目经理的任免，项目组人员的调配2.5. 项目经理职位名称项目经理职位代码所属部门直属上级部门经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 立项2. 项目总体进度控制及成本控制3. 负责与客户的沟通4. 项目角色的定义和项目组成员职责定义5. 制定项目计划6. 组织项目培训7. 组织项目需求确认8. 组织项目详细设计9. 组织项目评审10. 为项目组成员（或组长）分配任务（任务单）11. 组织项目质量控制12. 项目组成员考核13. 组织项目成果提交14. 组织项目配置管理定义2.6. 项目组长职位名称项目组长职位代码所属部门直属上级项目经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 为项目组成员分配任务（任务单）2. 制定小组项目计划3. 组织小组项目需求确认4. 组织小组项目详细设计5. 组织小组编码6. 小组开发质量控制7. 小组项目成果提交2.7. 业务（测试）组长职位名称业务组长职位代码所属部门直属上级项目经理管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 业务需求确认2. 组织业务操作手册编写3. 组织用户操作手册编写4. 系统测试分析5. 系统测试计划制定6. 系统测试设计7. 系统测试组织8. 系统测试质量监控9. 系统测试成果收集2.8. 业务员职位名称业务员职位代码所属部门直属上级项目经理或者业务组长管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 个人测试计划制定2. 系统测试案例设计3. 系统测试4. 系统测试问题跟踪5. 业务及用户手册的编写2.9. 程序员职位名称程序员职位代码所属部门直属上级项目经理或者项目组长管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 个人开发计划制定2. 个人工作过程记录3. 按照详细设计进行编码4. 单元测试案例设计及进行单元测试5. 个人质量控制6. 个人开发成果提交（工作记录、源代码、单元测试报告）2.10. 质量管理员职位名称质量管理员职位代码所属部门直属上级软件过程组组长管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. SQA工程师通过对软件开发过程活动进行评审、对软件工作产品进行审计，判断其是否符合组织方针、过程、规程、标准、规范或项目的其它约定的要求，从而向管理者提供适当的可视性。2. 通过SQA工程师的活动，发现项目偏差，提出解决要求，协助管理者提高组织软件过程的质量，从而提高软件产品的质量。2.11. 配置管理员职位名称配置管理员职位代码所属部门直属上级软件过程组组长管辖人数职等职级晋升方向候选渠道轮转岗位薪金标准填写日期核准人工作内容1. 制定SCM计划2. 配置项的识别3. 建立、管理和维护配置管理库4. 配置项入库5. 对配置项变更请求的处理6. 项目问题报告单的统计3. 标准软件过程定义3.1. 需求管理 文档配置管理过程3.1.1. 流程图客户需求文档客户需求需求分析文档或概要设计文档需求确认文档需求确认需求分析需求跟踪需求变更需求变更记录文档需求变更需求管理客户需求需求分析需求确认3.1.2. 过程描述1. 客户需求2. 需求分析3. 需求确认4. 需求跟踪5. 需求变更3.1.3. 相关文档1. 客户需求文档2. 需求分析文档或概要设计文档3. 需求确认文档4. 需求变更记录3.1.4. 配置管理关键过程：需求管理关键目录：1. 客户需求2. 需求分析3. 需求确认4. 需求变更3.2. 立项 3.2.1. 流程图配置管理文档过程立项立项审核立项申请项目评审报告项目评审项目过程定义需求管理项目过程定义文档项目过程定义项目评审立项报告书项目计划项目资源立项文档3.2.2. 过程描述1. 承接需求管理过程2. 项目过程定义3. 项目评审4. 立项申请5. 立项审核3.2.3. 相关文档1. 项目过程定义2. 项目评审报告3. 立项报告书4. 项目计划5. 项目资源3.2.4. 配置管理关键过程：立项关键目录：1. 可行性分析2. 项目评审3. 立项文档3.3. 系统设计3.3.1. 流程图配置管理文档过程设计评审详细设计总体设计系统设计设计评审详细设计需求管理总体设计文档总体设计体系架构设计用户界面设计数据库设计文档数据字典设计文档模块设计文档设计评审报告3.3.2. 过程描述1. 承接需求管理过程2. 总体设计（体系架构设计）3. 详细设计4. 设计评审3.3.3. 相关文档1. 总体设计文档2. 用户界面设计3. 数据库设计（数据字典设计）4. 基础设计a 基础类设计b 基础构件设计5. 模块设计a 输入输出设计b 流程设计c 标准构件设计3.3.4. 配置管理关键过程：系统设计关键目录：1. 总体设计2. 详细设计3. 设计评审3.4. 开发测试3.4.1. 流程图配置管理文档过程代码审查错误改正开发测试单元测试案例单元测试报告单元测试缺陷记录源代码单元测试源代码编程系统设计缺陷记录错误记录问题跟踪系统测试案例系统测试报告系统测试系统测试3.4.2. 过程描述1. 承接系统设计过程2. 编程3. 代码审查错误改正4. 单元测试5. 系统测试6. 问题跟踪3.4.3. 相关文档1. 源代码2. 缺陷记录、错误记录3. 单元测试案例4. 单元测试报告5. 系统测试案例6. 系统测试报告3.4.4. 配置管理关键过程：开发测试关键目录：1. 源代码2. 缺陷记录3. 单元测试4. 系统测试3.5. 软件配置管理3.5.1. 流程图配置管理计划文档版本控制策略文档过程配置管理计划配置管理设计文档配置管理设计3.5.2. 过程描述1. 配置管理计划2. 配置管理设计3.5.3. 相关文档 1. 配置管理计划文档2. 版本控制策略3. 配置管理设计文档3.6. 个人软件开发过程3.6.1. 流程图承接任务文档过程制定计划个人计划文档工作日志执行验证工作日志缺陷记录工作日志测试设计测试报告缺陷记录个人总结3.6.2. 过程描述1. 承接任务（任务单）2. 制定计划3. 设计4. 设计评审5. 编码6. 测试7. 个人总结3.6.3. 相关文档1. 个人计划2. 设计文档3. 测试案例设计4. 测试报告5. 缺陷记录6. 工作日志7. 工