年产800万平方米实木复合地板项目可行性研究报告(doc P77页)

1 年产 800 万平方米实木复 合地板项目 可行性研究报告 XXXX咨询有限责任公司 二 00九年八月 目 录 第一章 概 论 . 1 1.1 项目概况 . 6 1.2 建设单位概况 . 6 1.3 项目背景及发展概况 . 7 1.4 可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围. 8 1.5 初步结论 . 10 第二章 项目建设的必要性 . 13 2.1 项目建设符合 *市经济发展战略 . 13 2.2 项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力 . 14 2.3 项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展 . 15 第三章 市场分析 . 16 3.1 宏观经济分析 . 16 3.2 行业分析 . 17 3.3 微观市场分析 . 25 第四章 产品方案、生产规模 . 28 4.1 方案确定原则 . 28 4.2 产品方案 . 28 4.3 生产 规模 . 29 第五章 资源利用及能源耗用分析 . 30 5.1 耗用资源的来源 . 30 5.2 资源耗用量及储存 . 31 5.3 能源耗用分析 . 31 第六章 工程技术方案 . 33 6.1 扩大实木复合地板生产的重要意义 . 33 6.2 技术方案及工艺流程 . 34 6.3 主要工艺设备配置 . 35 第七章 总图运输 . 36 7.1 总平面布置 . 36 7.2 厂区竖向布置形式 . 37 7.3 主厂房布置 . 38 7.4 运输 . 38 第八章 建设条件 . 40 8.1 地理位置 . 40 8.2 气象条件 . 41 8.3 配套设施 . 42 8.4 设计自然荷载 . 44 8.5 优惠政策 . 44 第九章 厂址方案、土建及公用工程 . 45 9.1 厂址方案 . 45 9.2 土建工程 . 45 9.3 给排水工程 . 46 9.4采暖通风工程 . 47 9.5 供热工程 . 48 9.6 供电工程 . 48 9.7 维修 . 49 第十章 环境保护与节能 . 50 10.1 环境保护及综合治理 . 50 10.2节能 . 53 10.3 劳动安全、工业卫生 . 54 10.4 消防、绿化 . 57 第十一章 工厂组织、劳动定员 . 58 11.1 公司体制、机构设置情况 . 58 11.2劳动定员与职工培训 . 59 第十二章 项目实施计划 . 60 12.1 计划要求 . 60 12.2 计划进度 . 60 第十三章 投资估算和资金筹措 . 61 13.1 投资估算 . 61 13.2 资金需求及投资构成 . 62 13.3 流动资金估算 . 62 13.4 资金筹措及使用计划 . 63 第十四章 工程招投标 . 64 14.1 编制依据 . 64 14.2 招标的基本情况 . 64 第十五章 财务评价 . 65 15.1 财务分析说明 . 65 15.2 财务分析假设 . 65 15.3 基础数据 . 65 15.4 产品总成本费用估算 . 66 15.5 财务评价 . 68 第十六章 风险分析 . 72 16.1 项目建设风险 . 72 16.2 生产经营风险及对策： . 72 16.3 行业风险及对策 . 74 16.4 政策风险及对策 . 75 16.5 财务风险 . 76 第十七章 结论 . 77 附件 第一章 概 论 1.1 项目概况 项目名称： *木业有限公司年产 800万平方米实木复 合地板项目 拟建地点： *市 *县 *镇 *木业园区内 项目投资：项目总投资 35437 万元，其中 :固定资产投资33317万元， 正常年份 铺底流动资金 1885万元 建设内容： 1、占地面积 280 亩，总建筑面积 150000m2，其中，生产厂房 95000m2、库房 46000m2、办公楼4000m2、生活等综合附属设施用房 5000m2； 2、生产设备的购置、安装与调试； 3、厂区道路、绿化、管网等公用工程 建设规模：年产 8000000平方米实木复合地板 项目筹建单位： *木业有限公司 联 系 人： 联系电话： 1.2 建设单位概况 *木业有限公司，成立于 2004 年 1 月，是一家专门从事各种人造板生产与销售的木材加工企业。 该公司位于木材资源丰富 ,交通便利的 *省 *市 *县 *镇 *村， 占地面积 70亩 ,拥有 8条生产线 ,4条 贴面板生产线 ,年生产量 100000立方米 ,年 产值 2亿人民币 ,员工 1000人。其生产的胶合板、贴面板、覆膜板、地板基材、三层实木复合地板、多层实木复合地板远销美国、墨西哥、中东、非洲、俄罗斯等国家和地区。 1.3 项目 背景及发展概况 上世纪 80 年代初，我国木地板产业开始崛起，近十多年则是前所未有的蓬勃发展时期。这期间正值我国经济和社会飞速发展，大规模的基础设施建设、蓬勃发展的房地产市场以及人们不断增长的消费需求造就了巨大的地面装饰材料的市场机会和潜力。 2004年我国木地板产量已达 2.58亿平方米，年创产值超过300亿元人民币，我国已成为名副其实的木地板生产大国，并正进一步 向木地板生产强国迈进。同时，木地板产业的迅速发展，拉动了上游人造板产业的快速发展，拉动了农民造林积极性，提供了近百万个就业岗位，得到了行业主管部门和特色区域地方政府的高度重视。 实木复合地板 作为 新兴的地面装饰材料，分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类，其中三层实木复合地板起源于欧洲，多层实木复合地板起源于亚洲。 它不仅 具有原木装饰的鲜明效果，同时又有真切的质感 ；并且，其在 环保、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多 功能 方面 具有 及高 性价比。 在我国，由于市场环境因素影响起步较晚，上 个 世纪 90年代实木复合地板产业进入了快速发展的时期，从 2003年开始，实木复合地板产业进入了高速发展期，成为中国木地板产业的主导产品之一。 根据国家建设部和相关行业的统计数据预测，到 2010年中国新建房屋对木地板的年需求量约为 4.49亿平方米，国内木地板消费量平均年增长率为 12%左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计年增长率将保持在 14% 20%之间 ,其中实木复合地板的年增长率将保持在 15 20%。按年增长率 15%的保守估计， 2010 年中国国内实木复合地板的 年消费量将达到 9800万平方米。 但是，目前国内 实木复合地板市场绝大部分企业 由于缺乏有效和规范化的管理， 普遍 存在着 投资少、实力弱、 恶性 低价竞争 、品牌观念不强等问题 ，使得 该 行业整体竞争 力 水平长期低下 ，在国际市场上始终处于弱势。 迅速壮大的市场呼唤一批强势的品牌，打造高标准的质量体系，提高我国地板在国际上的整体竞争力。 *木业有限公司 鉴于对 实木复合地板 市场的广阔前景的深切认识，相当看好高档次、高品质 实木复合地板 的市场潜力，决定大力 开拓和发展 实木复合地板 项目。 为了做该项目的前期论证工作，提高决策的科学性， *木业有限公司现委托我中心编制项目可行性研究报告。 1.4 可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围 1.4.1 本研究报告编制的主要依据 1. 投资项目可行性研究指南（中国电力出版出版）； 2. 产业结构调整指导目录 (2005年本 )； 3. 国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标（试行）的通知， （国土资发 2004 232号）； 4. 建设单位 提供的产业相关资料 和数据 ； 5. *市木材加工业产业发展规划； 6. 其它相关资料； 7. 企业与我中心签订的委托任务书。 1.4.2 编制原则 本可行性研究以市场 为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，降低产品成本，提高市场竞争能力。 主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。 1.4.3 编制范围 本项目主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证： （ 1）项目背景与发展概况； （ 2）市场供需分析； （ 3）建设条件、生产规模及产品方案论证； （ 4）工艺及设备技术方案； （ 5）劳动保护、安全生产及消防； （ 6）企业组织与劳动定员； （ 7）环境保护及影响分析； （ 8）投资估算、资 金筹措和建设进度； （ 9）投资估算及资金来源； （ 10）经济效益初步评价 ,抗风险能力诸因素的测算和分析 ； （ 11）工程招投标。 1.5 初步结论 1.5.1综合结论 （ 1） 本项目产品方案为 实木复合地板 ，该产品可替代实木地板， 有着广阔的市场前景和销售渠道 ，是目前国内市场的热销产品，具 有较强的市场竞争力。 （ 2）、本项目选址在 *市 *县 *镇 *村工业集聚区内，符合 *县的总体规划和土地利用规划； （ 3）、本项目利用引进国际先进的实木复合地板生产设备，配套国产先进设备，达到经济高效的目的，有利于环境 保护和节能降耗，实现清洁生产，符合国家经济产业政策； （ 4）、本项目所选设备性能先进，适应性强，具有可持续发展性 ,符合全国经贸工作会议精神和国家鼓励发展的产品要求。 （ 5）、 项目本身污染负荷很小，废弃物经处理后 可达到国家排放标准合格排放 ，不会对区域生态环境产生影响。 （ 6）项目总投资： 本项目投资总额为 35437 万元，其中 :固定资产投资 33317万元， 正常年份 铺底流动资金 1885万元 。 （ 7）项目综合评价： 工艺方案先进合理，工业化试生产实践运行切实可行，并具有通用性、安全性，经济效益明显等特点，项目可行。 1.5.2 项目主要经济技术指标 项目经济技术指标表 序号 名 称 单位 指标 备注 一 建设用地指标 项目总占地面积 亩 280 总建筑面积 平方米 150000 投资强度 万元 /亩 126.6 容积率 0.80 行政办公及生活服务设施用地占比 1.98 7 二 产品方案 实木复合地板 万 m2/年 800 三 主要原材料消耗 杨木芯板 m3/年 126000 地板木皮 M3/年 8500 环保胶 吨 /年 14000 地板面漆 吨 /年 800 生产定员 人 1000 五 年工作日 天 260 六 年运输量 运入 吨 /年 14800 M3/年 134500 运出 万 M2/年 800 七 主要公用工程 电 万度 /年 400 水 吨 /年 13000 八 总投资 万元 35437 其中固定资产投资 万元 33317 铺底流动资金 万元 1885 十 总成本 万元 86706 第 8年 其中经营成本 万元 84224 下同 十一 销售收入 万元 116000 十二 销售税金及附加 万元 10757 十三 销售利润 万元 18537 十四 主要经济评价指标 财务内部收益率 43.93 投资回收期 年 3.49 含建设期 1年，下同 借款偿还期 年 2 1.5.3存在的问题及建议 为了能使本项目顺利实施，并能尽快达到预期的目标，建议如下： 1、由于项目投资较大，建议 *木业有限公司 进一步增加公司注册资本，这对扩大企业知名度和提高企业在国际、国内市场上的竞争力具有积极的意义。 2、建议建设单位，在建设期间要 科学管理，抓好施工单位（工程承包商）与项目业主的合作关系，缩短建设周期，加快建设进度，早日投产 ，早得效益 。 3、采取公开招标的方式选择设计、施工、监理、设备供应单位，并执行严格的专家评审制度，科学选择专业队伍，有效控制施工费用、质量和进度。 4、高度重视专业技术人员和技术工人的录用和培训工作。因为管理及操作水平将直接决定企业的经济效益，要靠高素质的职工队伍和严格的管理制度，来提质降耗，以确保投资各方赢得满意的投资回报。 第二章 项目建设的必要性 2.1 项目建设符合 *市经济发展战 略 “十一五”时期，是 *市全面建设宽裕型小康社会，向现代化迈进的重要时期。城市的现代化以工业化为依托，没有工业化就没有现代化，没有工业经济的大发展，就不可能实现全市经济超常规、跨越式发展。在推进大发展的进程中，工业的地位越来越重要，作用越来越突出，任务越来越艰巨。省委、省政府提出推进苏北经济大发展，要重点抓好扩总量、打基础、增后劲三个方面的工作。这三个方面都要求加快工业经济的发展。从扩总量来看，现阶段我市经济规模的扩张，主要依靠工业经济的发展。从增后劲来看，工业投入是后劲最大的投入，工业项目是最可靠、最 现实的经济增长点，工业的竞争力决定着全市经济的竞争力。要推进大发展，保持全市经济旺盛的发展势头，最关键的是要把工业经济搞上去。 加快现代化，关键是加快工业化。工业化是城市化的基础，是一个地方现代化水平的重要标志。“十五”期间，我市国内生产总值之所以实现了千亿的历史性跨越，在很大程度上得益于城市工业的发展，得益于农村乡镇工业和民营工业的发展。富民强市、全面建设宽裕型小康社会，将有赖于工业进程的加快，有赖于工业化水平的提高。工业化水平上不去，城市现代化就缺乏带动力， 农业现代化就缺乏支撑，服务业现代化就缺乏依托， 提高人民生活水平和质量就缺乏基础，加快现代化建设的目标就难以实现。 2.2 项目有利于规范我国 实木复合地板 市场 和提高国内企业在国际市场 上的竞争力 目前，我国实木复合地板的市场具有以下几个特点：一、企业总体生产 规模较小，真正拥有实力的大型企业不 多；二、市场分割明显，各占一隅，市场开放程度较低；三、全国性销售网络数量和渗透率较低；四、由于小型企业居多，导致国内实木复合地板整体研发创新水平和可持续发展能力较低，产品差异化不大，竞争力较弱；五、部分企业以出口加工的 OEM方式生存，生存能力较弱；六、整体上宣传力度小，市 场推广不够，品牌影响力小，缺少强势领导品牌的推动，市场相对不大。 该项目建成后将成为国内少数几个大型 实木复合地板生产企业之一，规模优势将凸现。同时，项目位于 全国板材加工业 “ 五强 ”之一的工业区 内， 具有大部分同行企业无法比拟的资源优势。另外，该项目产品理念具有一定的前瞻性，生产工艺和生产设备也都是国际上比较流行。因此，其产品必将极具竞争力。随着企业的发展其自身综合实力将愈加雄厚，企业产品的研发和创新能力也将进一步提高，市场开发力度将逐步加强，市场占有率也将随之提高。 同时，海外地板巨头如新加坡著名的罗宾集团等也纷 纷抢滩中国市场，国内市场壁垒将逐渐消失，市场竞争也将日趋激烈。 随着市场竞争的日趋激烈，国内实力较弱的 实木复合地板 企业 由于缺乏竞争力将随之倒闭，国内市场也将进一步被规范化。规范化的市场有利于我国实力较强的 实木复合地板 企业的不断发展壮大，这 必将进一步 提高我国 实木复合地板 在国际市场 上的竞争力 。 因此， 项目的实施对于规范我国 实木复合 地板 市场和 提高国内 实木复合 地板 企业在国际市场 上的竞争力 具有积极的意义。 2.3 项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展 目前，我国正处在由农业大国向工业大国的过渡阶段。由于我国农村 人口数量巨大，且综合素质相对较低，如果只是通过向城市输入劳动力的方法来调整产业结构，加快城镇化进程，只能解燃眉之急，不是长远之计。大力发展民营企业、私营企业，鼓励外商来华投资，对于加快农村城镇化进程和促进产业结构的调整具有积极的意义；符合国家“十一五”期间提出大力发展混合所有制经济，优化社会资本结构的政策。 该项目具有一定的技术含量，运营过程中需要一定数量的手工劳动者，其建成之后将为当地及周边地区农民提供一定数量的就业岗位。这对于提高当地的农民收入，推进当地的经济发展，加快城镇化进程具有积极的意义。 综上所 述，项目建设符合国家政策要求和当地的总体发展规划，具有显著的社会意义和经济效益。因此，项目建设是十分必要。 第三章 市场分析 3.1 宏观经济分析 我国经济在近几年中，由于经济运行中的不稳定不健康因素得到抑制，农业、基础设施建设和社会事业等方面的薄弱环节得到加强，粮食生产出现重要转机，部分行业投资增长过快的势头得到初步遏制，各项改革稳步推进，对外开放进一步扩大，就业再就业和社会保障工作取得新进展，城乡居民生活继续改善，国民经济保持平稳较快发展，各项社会事业加快发展。 7 .9 08 .4 48 .9 79 .9 21 0 .9 71 2 .0 31 3 .5 81 5 .9 91 8 .2 32 .0 04 .0 06 .0 08 .0 01 0 .0 01 2 .0 01 4 .0 01 6 .0 01 8 .0 01997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005G D P(万亿元）年份国内生产总值2005全年国内生产总值 182,321亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.9 ，国民经济持续稳步增长： 1、农业生产继续趋好，粮食再获丰收 ， 全年粮食总产量达到 4840亿公斤，增长 3.1%；肉类产量比上年增长 6.3。 2、工业生产保持平稳较快增长 ， 全年工业增加值 76190亿元，比上年增长 11.4 。其中，规模以上完成工业增加值 66425亿元，增长 16.4%。全年规模以上工业企业实现利润 14362亿元，增长 22.6 。 3、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长。全年全社会固定资产投资达到 88,604亿元，比上年增长 25.7。 4、 国内市场销售增长加快。全年社会消费品零售总额 67,177亿元，比上年增长 12.9。 5、居民消费价格涨势温和，生产资料价格涨幅高位回落。全年居民消费价格比上年上涨 1.8 ，涨幅比上年回落 2.1个百分点。其中，城市居民消费价格上涨 1.6 ，农村上涨 2.2 。 因此，本项目的发展 具 有良好的宏观经济环境。 3.2 行业分析 3.2.1 世界 实木复合地板 业的发展概况 实木复合地板作为一种新型地板产品系列，最初兴起于北欧。 20世纪初，随着欧洲工业化进程的加快和商品经济的发展，木制品市场不断扩大和繁荣，大规模商业性采 伐导 致天然林急剧减少，人们开始思考林木资源的合理利用 和可持续发展问题。针对木块地板消耗林木资源大和木 地板变形等缺陷， 1930年瑞典康树集团开发研制出第一 块实木复合地板。随后，实木复合地板首先在北欧普及，并在西欧得到很好的发展，到了 20世纪 80年代已成为欧洲市场地板消费的主流产品， 90年代初开始进入全球市场并在东亚、东南亚和东欧得到较快的发展。 国际上流行的实木复合地板分为三层复合、多层复合和二层 复合，其中三层实木复合地板的内在性能、技术含量和资本集中度最高。全球现已建成的三层实木复合地板生产线 100条，年总生产能力 7000万 m2，其中西欧 45条生产线，亚洲 45条生产线，东欧 10条生产 线。 实木复合地板 70的生产企业分布在西欧、北欧和我国，其中我国的生产企业最多。从产业集中度和企业规模上看，欧洲实木复合地板的企业规模较大，平均生产能力为 200万m2/a，其中瑞典的康树和 TAKett分别为年产 600万 m2和 500万 m2，是世界上两个最大的实木复合地板生产企业。与之相比，我国的生产企业规模较小，平均设计能力为 60万 m2/a。 实木复合地板普及二十多年来，以其合理的结构、优良的性能得以迅速发展，全球每年的消费总量已达 到 2 3亿 m2，且每年以 22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到8500万 m2；北美市场潜力巨大，年均增长 15，是实木复合地板的新兴市场。 3.2.2 国内 实木复合地板 业的发展概况 在我国，由于市场环境因素影响实木复合地板 业 起步较晚，上世纪 90年代 该 产业进入了快速发展的时期， 2003进入了高速发展期， 现已 成为 我 国木地板产业的主导产品之一。目前，我国从事实木复合地板生产的企业约有 300多家，年生产能力 已 达 6000万平方米 以上 ,产品品种主要以 15毫米厚实木复合地板为主 ，同时也有 12毫米 18毫米 等规格 。从生产基地的分布看，三层实木复合地板的产区主要分布在吉林、 *、广东、黑龙江、河北等地；多层实木复合地板产区主要分布在广东、天津、 *、吉林、 上海、浙江等地。 随着我国经济持续稳定地增长，城乡建设进程的加快，全国房地产业的快速发展，人民生活水平的快速提高，家庭装饰装修的持续升温，同时国家产业政策的支持，为 实木复合 地板提供了良好的市场环境，创造了巨大的市场需求。 按国家建设部和相关行业的统计数据，到 2010 年，中国新建房屋对木地板的年需求量约为 4.49亿平方米。即 2005 2010年，木地板国内消费 量平均年增长率为 12%左右。如果考虑旧楼改造和二次装修，保守估计，年增长率将保持在 14% 20%之间。其中实木复合地板的年增长率将保持在 15 20%。按年增长率 15%的保守估计， 2010年中国国内实木复合地板的年消费量将达到 9800万平方米。 下表显示了 2006-2010 年间各年实木复合地板的预计年需求数据（单位：万平方米） 年份 2006 2007 2008 2009 2010 需求量 5600 6500 7500 8600 9800 3.2.3 实木复合地板业迅速发展的原因 1、结构的科学性 实木 复合地板上、中、下三层木材纵横交错，软、硬材种相互搭配，表、芯、背层组合拼板结构有效地增强了系统内应力变化的自身调节和平衡，在很大程度上克服了天然木材各向异性的缺陷，产品的平衡性和稳定性极好，其变形系数仅为实木地板的1/8。这种科学的结构有效地解决了木地板尺寸不稳定、易变形 的问 题。 2、使用的美观舒适性 实木复合地板的芯层和底层为二层软质木材，增强了地板的弹性，具有很好的脚感和天然木材的触感；表层材质坚实、纹理美观，具有实木地板返朴归真的装饰性，符合现代装饰装修贴近自然、更为人性化的消费理念。 3、发展的可 持续性 展望 21世纪人类社会发展所面临的共同性问题之一就是资源短缺，林木资源的短缺更是全球性的。林木资源具有维系生态安全和提供木材消费的双重功能，而生态功能对社会的可持续发展越来越重要。从生态安全出发，世界各国纷纷缩减木材采伐量，木材资源变得越来越稀缺，这就要求我们更科学、更有效地利 用好有限的木材资源。实木复合地板表、芯、背三层结构，表层为装饰性较好的珍贵木材，仅占总使用体积 的 1/5或更低；芯、背板为针阔软质速生木材，占总使用体积的 4/5或更高。实木复合地板的这种结构，对实现木材资源的科学、合理和综合利用， 实现木地板业的可持续发展，满足不断增长的社会需求至关重要。 4、市场前景广阔 目前，实木复合地板全球每年的消费总量已达到 2 3亿 m2，且每年以 22的速度继续增长。欧洲作为成熟市场，年消费总量达到 8500万 m2；北美市场潜力巨大，年均增长 15，是实木复合地板的新兴市场。我国是木地板消费最大的国家之一，实木复合 地板年消费量巨大，其中三层实 木复合地板近 3年消费总量年均增长 40。党的十六大确立了全面建设小康社会， 10年国内生产总值翻一番，这无疑为实木复合地板业的发展创造了一个更广阔的空间，给实木复合地板带来了 市场 机遇。 由此可见，实木复合地板业的 迅速发展是必然的。 3.2.4 实木复合地板创新方向与发展趋势 实木复合地板从诞生之日起至今已经有七十多年的历史。随着时代的发展，产品的种类随着市场需求的变化在不断创新，满足社会不断培长的消费需求，呈现出以 下发展趋势。 1、产品的多样化和个性化 基本型的实木复合地板表板的图案始终是三拼对称拼法，表板材料以珍贵稀缺硬质木材为主，芯、背板在欧洲普遍采用针叶树种，在进入我国之前，产品的品种比较单一。 90年代后期，随着消费观念的提升和加工技术的发展，产品的多样化和个性化需求越来 越强。传统的三拼三层实木复合地板向两拼、独面、针叶材表板、竹材表板、两层、多层复合方向发展。近几年来，北美市场以美国为代表的仿古仿旧、追求自然的个性化的实木复合地板异军突起，逐渐影响到欧洲市场的产品走向，欧洲也逐渐接受这类返朴返归真、体现历史沧桑感的个性化地板。这类个性化的实木复合地板在我国也逐渐被一些高品味的人们所接受。 2、产品的表板向多树种方向发展。 随着世界各国森林资源保护政策的纷纷出台，适合于传统三 拼实木复合地板表板的稀缺珍贵硬质树种资源越来越少。在我国天保工程实施后，硬质阔叶木材逐年减少。因此， 实木复合地板必须降低对国产优质木材 (柞木、水曲柳、色木等 )的过分依赖，充分利用榆木、楸木、桦木和松木等其它树种，扩大实木复合地板表板的树种已经成为地板行业可持续发展的必然选择。 3、表板的厚度逐渐减薄 在欧洲，表板的厚度由开始生产时的 4mm正在逐渐 向 3mm过渡。其主要原因就是要提高珍贵木材的利用 率，降低生产成本。在美国表板的厚度一般在 1 3mm范围内，使用最多的是 2mm厚的表板。在我国，为降低生产成本，很多企业都以 1.2 2.Omm的旋切、刨切单 板做多层实木复合地板的表板。由于这类实木复合地板 的价格低，能够 被广大的消费者所接受。今后薄表板的实木复合地板将是北美和我国的发展方向。 4、表板的拼板方式变化 传统的欧洲三拼实木复合地板表板拼接为对称拼法，在采用芯板条做基材时，多块表板单元板的横向拼缝很容易与芯条缝隙重合，影响其力学强度，所以传统的三拼板刚一进入美国市场就遇到了质疑。美国市场希望三拼板是阶梯状无规则拼法，降低表板单元板与芯板条缝隙重合的机率，从而提高其力学强度。 5、三拼板向独面板方向发展，宽幅独面板向窄幅独面板发展 传统的三拼板目前仍然是欧洲实木复合地板市场的主导产品，但由于个性化需求的变化，独面板 也相当流行。幅面宽度由 开始时的 189mm正逐渐向 148、 127mm宽度过渡。随着大径级木材的逐年减少，独面板的宽度还将逐渐减小。美国市场为寻求窄幅实木地板的替代品，纷纷选择宽度 60、 75、 90、 120mm的三层 (多层 )实木复合地板。由于幅面小、产品性能非常稳定，铺装后视觉效果与实木地板完全一致，所以窄幅独面实木复合地板是其今后的产品方向。 6、表面涂饰由涂漆向涂油方向发展 传统的实木复合地板都是以紫外光 (UV)固化漆采用淋涂、喷涂、辊涂工艺进行表面涂饰。涂饰后不仅漆膜丰满光滑，而且油漆几乎 100固化成漆膜 ，不含挥发性溶剂。近年来，欧洲逐渐兴起实木复合地板表面涂油处理。这类油是纯天然植物油，不含任何化学品。目前虽然有 UV 固化植物油，可以大幅度提高生产效率，但是由于其中含有光敏引发剂和化学品，欧洲不 提倡使用。日前应用最多的是天然的植物油（自然油、白油），这种天然植物油能够浸入地板表板中一定深度，可有效防止吸湿，同时还有种自然的芳香味道，很受欧洲市场的欢迎。 7、芯板应用多样化 随着术材资源的逐渐减少，木材的综合利用产品如高密度纤维板、定向刨花板、均质刨花板将逐渐在实木复合地板芯板中被广泛利用。由于人造板装备技术 水平的不断提高和生产技术的不断发展，高密度纤维板、定向刨花柱、均质刨花板的物理性能指标逐步提高，可以满足芯板的使用要求。只要高密度纤维板、定 向刨花板，均质刨花板的含水率均匀，吸水厚度膨胀率小、内结合强度高、甲醛释放量达到 E1级就可用于实木复合地板的芯板。这样不仅能够减少术材资源的消耗，而且可以大幅度提高实木复合地板的生产效率。 8、表板风格由恬静型向生命型发展 传统的欧洲三拼板都选用天然木材的最优质部分，表板要求无天然缺陷、无色差，甚至要求表板全部为径切板，也就是说表板是全无型（恬静型）。这种风格的地板当初 在欧洲比较流行，目前在亚洲的日本、韩国也比较受欢迎，我国也对此类风格的地板睛有独钟。但是随着人们审美观念的逐步改变。表板上有天然节疤、死节 (不脱落 )，色差大等天然缺陷 (生命型 )的地板在欧洲得 到了认可，充分体现了人们回归自然、崇尚自然的理念。从2004 年德国汉诺威展览舍情况看，表板风格生命型的实木复合地板将是今后的一种潮流。 9、地板普通直榫地板向锁扣免胶型发展 普通直榫地板在安装过程需要涂胶，并自由于安装不当在使用过程中仍会发生地板间的裂缝，另外在欧美国家由于劳动力价格高，安装一平方米的地板的价格和地板价格 相差无几安装成本太高：而锁扣型地板拼接简便、拼缝严密、拼装效率高，可以降低安装成本，所以在欧美市场锁扣型实木复合地板是一个趋势。 10、低温固化型和无醛类胶粘剂逐步应用 3.3 微观市场分析 3.3.1 目标 市场分析 本项目主要产品 中 高档 实木复合地板 ，经市场调查研究，国内 外 市场缺口 较大 ，市场上该产品主要需求来源于： 1、 新建住宅 的地面装修； 2、 旧住宅的地面 二次装修 ； 3、 新建 非住宅房屋 的地面装修； 4、 旧的 非住宅房屋 的地面 二次装修 ； 3.3.2 市场竞争分析 一、 影响竞争因素 1、 可替代产品 可替代品 如强化木地板、竹地 板等 ，必然是对本项目产品经营的威胁，将使用户有了更多的选择，有可能会分掉一部分或大部分本项目的产品市场的份额。 2、 行业进入壁垒 a.规模障碍 扩大生产规模，提高产量，取得规模成本，使得原有市场主体取得成本优势。新的竞争参与者则必须克服该障碍并取得规模优势才能形成竞争优势。 b.技术障碍 掌握对于核心技术的研发，可在一段时期为竞争对手造成较高的进入成本或进入障碍，从而在市场中取得竞争上的优势。 c.渠道障碍 直接或间接的控制某一地区内的主流销售渠道，也可为竞争对手设立进入障碍，减少了市场竞争，在一定程度上 加大了自己产品与终端在价格竞争上的强度，提高了市场竞争力。 d.资格障碍 国家为了控制产业发展进程，对某些产业进行了一定的资格限制，使得该行业进入难度提高。 3、 产品的差异化程度 产品的同质化使产品供应商处于被动境地，企业的产品缺乏个性与特点，消费者选择时的可比性较差，更多的选择理由是价格和人际关系，而差异化的产品如果能够适时的满足购买方的需求，就能立即体现出被买家选择的理由。 二、 竞争优势分析 在激烈的市场竞争中，只有不断地取得竞争优势才能在市场竞争中处于不败之地。经分析， *木业有限公司 主要在 以 下方面具有竞争优势： 1、技术 优势 公司主要采用引进的 国际上 先进 的生产 技术 和产品理念 ，因此在技术上 具有 一定的领先优势。而且公司拟在项目建成后加大科研的投入和优秀人才的吸收工作，以保持技术上的优势。 2、 价格优势 公司由于拟采用国际先进的生产工艺和流程；引进先进的成 本管理和生产管理制度；制定详细的绩效考核制度和管理制度、财务制度、员工培训制度等，对于公司降低生产成本、节约支出、提高生产效率和提高产量等有很大的积极影响。同时，通过积极的营销计划和固定资产投资计划等，实现项目的规模效应。 3、 团队优势 公司的主要 业务骨干及管理人员是通过高薪聘请而来的；技术工人经对口业务培训后上岗。 公司的团队是一个充满朝气的团队，团队成员有长期的相关行业经营管理经验。公司也着力于创造良好的人才氛围和注重团队精神的建立，这使公司的发展充满持续的动力。 第四章 产品方案、生产规模 4.1 方案确定原则 1、以市场需求为导向，以先进研发、设计、生产技术水平为支撑，提高产品的档次和适用性； 2、在产品定位上，以生产国内外市场比较畅销的中 高档 实木复合地板为主，做到高质量、高档次，并随市场扩展不断开发新品种。 4.2 产品方案 本项目主要 以生产中高档 实木复合地板为主 。项目通过引用国际上先进的生产工艺技术和引进国内外先进的生产设备，将产品原材料加工制作成为 外观高雅、温馨，使用舒适、环保、健康、个性及人性化的地面装饰材料 实木复合地板。 本项目产品符合国家 产业结构调整指导目录 (2005年本 )的要求， 该产品 主要 原料 充分利用了速生材、针叶材和小径材，具有可持续发展的优势。该地板不仅具 有原木装饰的鲜明效果 和真切的质感， 而且具有 高环保性能、耐磨、抗污、抗冲击、防潮、阻燃和易清理易安装等诸多功能 ， 性价比 非常高 。 产品 主要用作地面装潢。 4.3 生产规 模 该项目实施后， 预计 年产 800 万平方米中高档实木复合地板 。 第五章 资源利用及能源耗用分析 5.1 耗用资源的来源 5.1.1 耗用资源名称 本项目产品的耗用原料以杨木芯板和地板木皮 为主 。 5.1.2 原材料来源 1、杨木芯板 项目所需 杨木芯板 本着就近、择优的原则购买。 *位于 *省西北部，地处黄淮平原，属于暖温带季风气候区，资源丰富，光、热、水配合较好，有利于树木生长，据 *市统计年鉴，到 2003 年底， *森林面积 190000 公顷，活立木总蓄积量 980万立方米，森林覆盖率 25.5。 *市木材加工企业大都分布在邳州官湖、丰县城关镇、*镇、新沂新安镇、睢宁古坯镇产业集聚区内；专业交易市场分布在鼓楼区及丰县。 项目位于 *市木材加工企业集聚区之一 -*县 *镇 *木业园。因此，项目所需的 杨木芯板可就地取材， 也可以充分利用 *发达的交通条件，到周边 其他几个木业 集聚区 进行采购，以保证本项目在生产过程中有充足的原材料供应。 这样既可为企业节约大量资金，又可促进 *市木业产业的发展。 2、地板木皮 部分高档地板木皮通过国际市场进口；一般地板木皮 由 国内市场购买解决。 3、辅助材 料 均可通过市场购买解决。 5.2 资源耗用量及储存 5.2.1 原辅材料的年耗量 本项目完成后，每年将生产 800万 平方米实木复合地板 ，年消耗原 辅 料见下表： 序号 名 称 单位 指标 备注 1 杨木芯板 m3/年 126000 2 地板木皮 M3/年 8500 3 环保胶 吨 /年 14000 4 地板面漆 吨 /年 800 5.2.2 原辅材料的储存 按企业使用要求及国家有关规定，项目所需 原辅料 应存放在防火、防潮原料场内。企业要采取必要的措施，确保原料安全存储。 5.3 能源耗用分析 *镇有 3.5 万千伏安变电所 2 座，园区内还建有 1.2 万千瓦 /时热电厂 1座。 园区内提供“九通一平”至厂区门前：供电、供气、供暖、供水、排水、通讯、有视、宽网及道路。 项目耗能设计指标如下： 能源 消耗量（年） 备注 水（吨） 13000 符合清洁生产技术指标二级标准 电（万度） 400 同行业领先 第六章 工程技术方案 6.1 扩大实木复合地板生产的重要意义 实木地板以其脚感舒适、自然温馨、高贵典雅等优点成为人们地面装饰的首选材料， 但 其原料多为生长期为几十年甚至上百年 的大径级阔叶树。上世纪，随着工业发展对木材资源需求的强势增长，大径级阔叶树的生长量远低于工业对其的需求量，遍布全球的乱砍滥伐已使大径级阔叶树数量大幅度减少，在活立木蓄积量中所占比例达到历史最低点，森林对生态调节作用的不断弱化 ， 世界环境加剧恶化，生态平衡遭到严重破坏。 而 实木复合地板 作为 新兴的地面装饰材料， 其不仅具有实木地板的 美观、高雅、温馨 、 使用舒适 等大部分优点 ， 而且 还能够实现大规模机械化生产确保供给和质量，可满足消费者消费天然木材的消费需求；同时通过加工改良了天然独体木材的部分缺陷，产品性能稳定。实木复合地板对珍贵阔叶材的消耗远低于实木地板，且充分利用了速生材、针叶材和小径材，具有可持续发展的优势。 这对于减少对森林的 乱砍滥伐