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食品生产质量安全管理制度编制：于小明审核：杜才胜批准：姜富林状态：受控长春道同酒业有限公司ccdt01-01食品生产质量安全管理制度发布令为了适应市场经济的要求，增强市场竞争能力，使本厂的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实。同时为加强本单位食品生产加工企业质量安全管理，提高本单位生产食品的质量安全水平，保障消费者安全健康，吃上放心食品，根据食品安全法、关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（质检总局2009年第119号公告）及食品生产许可审查通则（2010版）等对设立食品生产企业的申请人规定条件审查要求，本单位建立以下食品生产质量安全管理制度，现予颁布，本单位内各部门依此执行。食品生产质量安全管理制度是指导本单位建立并实施质量安全管理体系的纲领和行动准则，充分体现了本厂对顾客的承诺。在本手册正式颁布实施后，全体员工必须以本手册和相关文件及支持性文件来规范和协调厂的质量安全管理活动，并采取必要的改进措施，确保本厂质量方针和质量目标的实现。因此，我宣布自即日起，全体员工必须按照本手册的要求开展质量安全管理活动，充分理解并正确执行本厂的质量方针、质量目标，以满足并超越本厂生产要求及顾客的期望。长春道同酒业有限公司 厂长： 2014年 2 月20 日ccdt01-02治理结构图 厂 长生产科综 合 科 材 销 化 生料 产 采 售 验 车购间部 部 室 ccdt01-03企业诚信制度一、目的规范安全防范、树立本厂信用及管理工作，提高本厂信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。二、适用范围本制度适用于本厂各部门及员工。三、职责3.1本厂综合科负责制定诚信管理制度,建立本厂内部诚信档案,对本场内部进行诚信检查。3.2综合科负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。4、 本厂诚信内容4.1.对本厂员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险； 4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作； 4.3本厂法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念。4.4 综合科在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利。 4.5重视产品、服务质量，力争质量信用良好在本厂生产销售的各种食品的产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场，让市民吃到本厂生产的放心产品。 4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。维护消费者合法权益。 4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件。 4.8本厂所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量、检测器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求； 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。五、实施5.1综合科制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。5.2综合科组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。cdfj01-04质量安全目标 成品一次交验合格率 99%； 产品出厂合格率 100%； 顾客满意度 95%，今后三年内每年递增。质量安全方针本单位的质量安全方针是：用户至上，质量第一，持续改进。本单位最高管理者郑重承诺：1、 为食品质量安全体系运行提供所需的人力物力等资源；2、 任命质量负责人负责企业的质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；3、 规范管理，以顾客满意为中心，建立质量安全管理体系以满足安全卫生及顾客需求；4、 建立厂的质量方针，确定相应的质量目标；5、 本厂所有活动符合国家食品安全法律和标准的要求，符合顾客利益；6、 定期进行管理评审以确定质量安全管理体系的有效性和适应性。7、 对产品的质量安全负最终责任。ccdt01-05食品质量安全管理制度一、目的为确保质量体系建立和有效运行，提高质量满足顾客要求，增强顾客满意度。二、范围本职责规定适用于本厂。三、职责1、质检科1）负责对生产的原辅材料、包装材料入库前的检验及产品的出厂检验工作。2）负责生产过程关键工序质量控制点的监督和考核。3）对生产过程形成的质量检测记录、文件进行收集整理，并统一管理。4）及时反映和反馈生产过程中存在的质量问题。5）参加企业对不合格产品评审活动，对不合格品实施控制。6）编制企业检验仪器、检验设备台帐，按规定组织检定，并作状态标志。规范地保管和使用检验仪器、检验设备。2、综合科1）根据本厂总体部署，制定生产计划。2）负责生产过程中的安全措施及管理。3）负责生产设备的操作、保养、维修的管理，并建立台帐和相关记录。4）组织收集、整理并分析市场与顾客的各种有关企业和产品的任何信息，提出市场调研报告和信息，数据分析报告。5）组织文件管理员对本厂存档的文件和记录进行管理。6）参加企业对不合格品评审活动，并提出控制方案。7）负责本厂产品的开发研究，技术攻关和质量改进等相关工作。8）负责本厂工艺技术文件、技术标准、操作规程的编制，并监督执行。9）负责制定本厂采购物资以及产品的质量标准，并监督执行。 10）协调采购、生产、销售环节有关质量问题的工作，做好员工质量知识、技术技能的培训教育工作。11）参加质量安全管理的各项活动。12）负责原辅材料、包装材料的采购，物资和成品的贮存管理工作。13）根据生产计划及市场销售情况，结合库存及市场供应情况，组织编制年度、季度、月份物资采购供应计划及费用预算。14）要熟悉和掌握本厂所需各类物资的名称、型号、规格、单价，用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对本厂的物资采购和质量要求负责。15）督导采购人员在采购过程中，要遵纪守法，讲信誉，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的情况下开展业务往来，不断地提高业务技能，确保本厂物资的正常采购。16）组织仓库管理人员严格执行仓库管理制度，按规定接收成品，原辅材料入库，贮存和出库。防止贮存的物资变质，损坏和丢失，防止成品错乱、损坏和丢失。17）组织仓库管理员定期和不定期检查贮存环境和贮存物资及成品情况，发现问题及时向厂长汇报。18）完成本厂的销售计划。19）了解并掌握顾客和市场对产品的要求和期望，提出市场调研报告。20）收集市场信息，特别是顾客对产品质量信息的反馈，以及对顾客来信、来电、来访进行处理。21）制定填写产品销售明细表，以利于产品追溯需要。22）参与质量安全管理的各项活动。ccdt01-05-01质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，将任命 于小明 先生为我厂的质量管理者代表：质量管理者代表的职责是：1.、确保质量管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持：2、向最高管理者报告质量管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求：3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成：4、就质量管理体系中质量方面的有关事宜对外联络：5、在本人不在厂时，授权其批准质量管理体系文件。厂经理： 2014年1 月 7 日ccdt01-06各级食品质量安全人员质量职责一、厂长的质量职责 厂长是企业生产经营的全面负责人，对本厂产品质量安全管理负总责。厂长要认真贯彻执行党和国家的产品质量方针、政策和法律。正确处理质量和数量的关系。1、通过增强员工的质量意识、积极性和参与程度，在厂内促进质量方针和质量目标的实现，组织制定质量发展规划，确定质量目标保证实现各个时期的质量计划任务。2、负责指导组织和检查本厂的质量安全管理工作。3、在本厂职工中经常进行重视产品质量的思想教育工作，组织开展群众性的班组“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”活动，保证和提高产品质量成为每个职工的自觉行为，使“质量第一”的思想深入人心。4、对因本厂原因给用户造成大的质量事故负责，组织对重大质量事故的分析和处理。5、对不合格产品出厂负完全的责任。6、掌握产品质量情况，表扬一贯重视产品质量的基层领导、先进典型。7、领导全厂进行质量大检查，组织对产品质量的薄弱环节和重大技术问题的质量攻关。8、负责人力资源的考核与聘用，确保在岗人员能满足要求。二、质量安全管理工作负责人的质量职责质量安全管理工作负责人（质量副厂长）是主管质量工作履行质量安全管理职能的直接责任人。他的职能是组织开展全厂的质量安全管理活动，综合协调各部室和车间的质量安全管理工作，同时它又是质量信息收集、综合、整理反馈中心。具体职能是：1、将企业的质量方针、目标按部室和车间展开，并纳入生产计划，实行责任考核。2、收集和整理市场调查资料及用户意见，向各有关单位反馈。3、组织质量分析会，管辖各部室、车间的质量保证工作。4、综合管理全厂的数理统计图表，及时向有关部室和车间发出质量控制信息。5、审查产品质量检查办法，监督标准的执行情况。6、统管本厂的质量安全管理小组活动。7、统管质量奖励费用，提出精神和物质并重办法。8、对于质量保证有关的技术措施、设备和工艺装备的更新改造提出建议。9、根据质检科门提出的数据，处理企业内外质量纠纷，组织不合格评审，提出质量事故的处理报告。10、具体负责质量体系认证的相关工作。三、综合科长的质量职责生产科长是厂长在技术工作方面的助手，在厂长的领导下对企业的生产技术工作负全部责任，在工作中的主要质量职责有：1、贯彻厂长对技术管理、质量安全管理、生产管理方面的指令。2、按产品技术要求制定工艺规程，作业指导书等工艺文件。3、参与制定产品质量升级创优计划，并认真组织实施。4、带头组织制定生产计划，指导车间按标准要求、作业指导书等工艺文件生产。5、制定并实施对设备进行科学管理，合理保养方案。计划检修贯彻“三好四会”、“二级保养”等制度，巩固提高设备完好率，保质保量的实现工作目标。6、负责厂的动力（风、电、水、气、煤）设备的正常运行、管理、维护和保养。7、组织完成厂长赋予生产科的质量职责。8、负责本厂产品的质量检验工作，并对错检、漏检造成的质量事故负责。9、在检查过程中要严格贯彻“预防为主”的原则，坚持首件必检、中间巡检、成品专检的制度。10、组织检查人员分析质量不稳定因素和质量事故，及时向厂长和有关部门反映，提出改进意见。11、组织检查人员按规定表格认真填写记录和各种质量记录的原始凭证。12、对所属检查区域内关键工序和质量薄弱环节应积极主动提出意见和采取有效措施。13、经常督促检查人员维护好检测工具，按规定时期送交检验校正。14、积极参加全面质量安全管理，搞好生产服务，及时为关键工序的质量控制点提供可靠数据。15、保证所有成品出厂前必须检验合格，检验不合格产品严禁出厂。 16、向厂长提供订货合同情况，保证按质、按量、按时向生产车间提供原辅材料及包装材料、向订户提供产品。17、保证包装运输质量，使产品完整无缺、干净卫生送到用户手中。18、对产品在规定保证期内出现的质量问题实行“三包”规定。19、进行市场调查，收集用户意见，了解国内同类产品发展信息及时向有关部门反馈。20、组织部室人员完成其质量职责。四、车间主任的质量职责车间是企业组织生产的基本单位，车间主任在质量安全管理方面的主要职责是：1、贯彻执行质量方针，质量目标，使车间的每一位员工不断增强质量意识，在质量方针的指引下，自觉落实质量目标。2、深入进行“质量第一”的思想教育，发动群众开展“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”等活动，推广先进的质量控制方法。3、积极参与质量安全管理工作，认真组织员工进行质量教育和技术培训，开展全面质量安全管理活动，使质量安全管理转化为生产力。4、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保生产质量。5、组织有秩序的生产。搞好文明生产，保持环境卫生，避免产品包装的划伤及污染。6、抓好安全工作，确保在生产过程中的人员安全，设备安全。7、组织好质量自检、互检、支持专职检验人员的工作，共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断改进质量安全管理工作，发生质量问题积极配合检验部门分析研究解决。8、掌握产品质量情况，表扬重视产品质量的职工。9、针对产品存在的重要质量问题，提出课题，发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量安全管理部门提出，共同研究解决。10、对不合格产品流出车间负完全责任。五、技术员的质量职责1、满足产品技术任务书提出的技术经济目标及用户要求。2、保证产品符合先进性、营养性的要求，按产品技术要求准备计划，按时完成技术改造、工装准备工作，并要求齐全、完整、统一、清晰。参与制定工艺技术文件，使其具有科学合理性。3、参与新产品的试制鉴定，对产品质量方案及营养性的正确性负责。4、参与制定产品质量升级创优和产品更新换代计划，并认真组织实施。 5、对制定、修改的企业标准和内控标准的正确完整及先进性负责。6、积极组织新产品开发，经鉴定列为成果的项目应及时纳入标准或技术文件中。7、积极推行全面质量安全管理，建立技术标准的质量保证体系，进行实验研究和新产品开发的管理工作。8、负责本厂设备维修、保养的管理工作，执行预防为主，维修保养与计划维修并重的方针，使设备经常处于良好状态，确保精、大、稀、关键设备的完好率。9、对设备进行科学管理，合理保养。计划检修贯彻“三好四会”、“二级保养”等制度，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。10、对由于设备长期失修，而引起的产品质量低劣负责。应健全并运行质量保证体系，对大中修设备修理严格按标准检查，并对计划进度负责。11、协助部长完成质量职责。六、班组长的质量职责生产班组是企业内直接从事生产活动的基层组织，其工作质量直接影响着后续工序，以至整个企业的生产活动，对产品质量有着绝对影响，班组长的主要职责应包括：1、坚持“质量第一”的方针，对本组人员进行“质量第一”的思想教育，认真贯彻质量安全管理制度和各项技术规定，开展“产品质量信得过”和“质量安全管理小组”活动。2、组织好自检、互检和首件检查的活动，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量员的作用。3、严格执行工艺纪律，重点抓好本班组内管理点的质量控制。4、组织有秩序的生产，坚持文明生产。5、针对本组生产关键工序质量控制组织群众开展技术革新与合理化建议活动，搞好技术交流和协作，帮助工人练好基本功，提高技术水平。6、对不合格品流出班组负完全责任。 七、工人的质量职责产品是工人劳动直接创造的，每个生产工人实际操作的水平，在一定条件下决定着产品的质量，不吸收广大工人群众参加质量安全管理，就不可能搞好整个企业的质量安全管理，因此，必须明确工人的质量职责：1、树立“质量第一”的思想，精益求精。2、做到“三懂四会”，即“懂设备性能，懂工艺流程，懂岗位技术，会看图，会操作，会维护保养，会测量。”开工前认真消化好工艺文件，检查好设备、工装。加工中严格按作业指导书操作，认真检查，做好标记。3、对原辅材料、半成品和成品要防止污染、破损、丢失和混料，坚持文明生产。4、对工装、仪器仪表做到合理使用，精心维护，经常保持良好状态。5、认真执行自检、互检和首件交检，对产品要注意防护，出现质量问题要分析，主动挑出不合格品。八、检验人员的质量职责1、严格执行操作规程和作业指导书进行检验。2、化验员应熟悉和掌握所负责检验的各控制点在制品的质量特性、检验方法，按作业指导书进行检验，并填写检验数据与检验记录。3、熟悉和掌握产品标准、质量参数、检验方法和检验规范。对出厂产品按标准规定检验合格，开具合格证书，对不合格产品要求出据合格检验报告者，检验售货员有权拒绝。4、检验员应具有相应检验资格和能力。应持证上岗。5、检验员在职责范围内有权行使保证产品质量行为的职能。6、完成质检科交办的检验任务并对错漏检负责。ccdt01-06-01各级食品质量安全岗位责任制考核办法一、目的 通过对产品质量全过程实施监督来评价各部门的质量工作，并结合适当的奖励、扣罚，促进各部门完善和提高工作质量，达到提高产品质量的目的。二、适用范围 该制度适用于本厂产品质量控制的全过程，包括产品设计、采购、制造、检验、贮运、营销、售后等各环节。三、考核管理要求1、评价信息来源包括但不限于以下几方面：（1） 月度质量指标完成情况；（2） 内、外部质量反馈、投诉；（3） 日常监督检查工作（包括抽检、巡检、工艺纪律检查方面）；（4） 质量改进工作的开展；（5） 质量信息处理工作；（6） 其它（包括开发质量、采购质量、贮运质量等）。2、考核内容（1） 产品质量指标完成情况；（2） 内外部质量问题投诉；（3） 质量问题处理及质量改进情况；（4） 质量问题处理工作开展、质量管理制度的执行情况；（5） 质量信息提交及时性、准确性。3、 考核方式、形式 （1）考核方式包括通报批评（表扬）、罚款（奖励）；（2）考核时间分为即时考核和定期考核，即时考核就是针对即时性问题进行考核；定期考核一般针对每月/季度问题进行考核。4、月度评价结果输出和考核落实（1）综合科负责收集与考核有关的质量信息，编制“质量考核报告初稿”；（2）组织对考核信息核实，并书面报告给质量管理领导小组。（3）考核奖罚款由被考核部门负责人分解，其中部门负责人应承担20%以上，其余由相关责任人承担。四、考核内容考核内容按“各级人员质量职责”进行。每有一项内容没有完成的扣5分。累计扣分超过50分者，掉离本岗位，不足者按占50分的比例扣罚当月奖金。五、考核原则及其它1、本考核制度旨在督促相关部门、责任人引起重视并改进，并引起警惕。2、各级部门在此规定基础上建立完善的内部考核制度，并且在部门内实施考核；对于已经考核，经综合科确认没有必要的，综合科不再进行考核。3、对于未列的条款，在实际操作中参照相应条款执行，并依据当时造成的相关影响来定。4、考核中某事件与多个条款相符合，以奖罚最高的条款执行。5、考核指标以1个月为一周期，考核解释权归属综合科。ccdt01-07人力资源提供ccdt01-07-01从业人员健康检查制度及档案管理制度第一条、为了规范厂员工健康检查工作，加强健康档案管理，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。第二条、本制度主要包含健康检查、健康档案管理等内容。第三条、厂须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。第四条、厂须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤。第五条、厂不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。第六条、厂不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。第七条、厂应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。第八条、员工健康检查的费用，由厂承担。第九条、厂定期健康检查的周期一般为一年。 第十条、厂应当及时将健康检查结果如实告知员工。第十一条、厂须建立健康档案。第十二条、厂须按规定妥善保存健康档案。第十三条、员工有权查阅、复印其本人健康档案。ccdt01-07-02人员培训管理制度为确保产品质量，持续生产合格产品，应当定期对本厂的相关人员进行业务培训，结合本厂实际规定如下：1、实行全员培训制度，每年至少对全体职工进行一次业务培训。2、办公室各部门的工作人员，根据各自职能特点积极参加政府及社团组织的相关政策、法律、法规及业务培训，做到掌握政策、精通业务。3、由厂长组织，在每年的第二季度系统学习产品质量法、食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则及产品标准，认真领会精神实质。4、生产车间的工人，在上岗前及每年的第三季度由生产科组织认真学习设备的操作规程及作业指导书，做到熟悉技术文件、正确进行生产操作。5、一年内没有进行培训的应及时补训，否则本厂不予继续聘用。ccdt01-07-03食品检验人员能力规定1、本厂检验人员应具有大专以上文化程度。2、 被聘用的检验人员应当了解本厂产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识。 3、经至少在县级以上检测机构培训考核合格，持证上岗。ccdt01-08采购管理制度ccdt01-08-01原辅材料及包装材料采购管理制度1、目的为了贯彻执行企业质量方针和质量目标，必须对进厂原辅材料及包装物进行质量控制，确保本厂最终产品出厂合格，提高质量信誉。2、 适用范围本制度适用于本厂采购原辅材料及包装材料时所进行的管理。3、 归口管理 综合科为本管理制度归口管理部门。4、工作程序4.1、综合科根据生产、科研、技术改造、设备维修等方面的需要，编制各项物资采购计划，经厂长批准后实施。采购计划4.2、根据采购计划确定需要采购的原辅材料及包装物的产品质量标准。4.3、根据供方评价准则，对符合所需原辅材料及包装材料产品质量标准的生产制造或销售企业按供方评价准则进行评价和选择供应方。4.4、在签订的合同中应明确规定采购物资的品种、规格、质量标准、数量、交货方式、运输方式、验收方式、货款支付方式，以违反合同等事项。4.5、由综合科负责原材料及包装材料的采购并制定采购计划表详实记录。ccdt01-08-02原辅材料及包装材料采购验证制度 1 目的和适用范围为了加强厂产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进厂产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于厂对所有原辅材料和包装材料的采购验证管理。2 职责2.1质检科是产品质量检验的归口管理部门，负责厂原辅材料的进货检验、试验的委托工作。3 工作程序3.1质检员对厂产品所需的原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。3.2当某些检验和试验项目本厂不能进行时，由质检科委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.3检验结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，原则上按退货处理。在不影响质量的前提下，经厂厂长和分管厂长批准，也可作让步接受处理，具体执行不合格品控制制度。3.4对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。3.5质量检验员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。3.6质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。4 检验规程4.1原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。4.2外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。ccdt01-08-03进货查验记录制度 1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂 。 2适用范围适用于本单位原辅材料、包装材料进货检验（或验证）、过程检验。 3 归口管理和职责 3.1质检科为本管理制度归口管理部门。 3.2质检科负责编制检验规程。 3.3质检科负责进行质量检验验证及记录保存。 4检验规程 综合科科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长批准后发放给质检科。 5进货检验或验证 5.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。 5.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。 5.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。 5.4综合科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 5.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经厂长批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科门负责及时追回或更换。 5.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库。5.7进货检验或验证记录由质检科归档保管。6 记录6.1记录应当包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期内容。6.2食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录必须真实。6.3保存期限不得少于二年。ccdt01-09生产过程控制制度ccdt01-09-01卫生管理制度1、生产车间是生产加工场所，非操作人员及其他工作人员禁止入内。2、操作人员进入车间应更换工作服，穿工作鞋，戴工作帽，要穿戴整洁，工作服要盖住外衣，头发不得露于帽外，洗手消毒后进入车间，否则不能入内。4、不得着工作装进入厕所或离开车间。5、操作人员不得化装、佩带各种饰品及将与生产无关的个人用品带入车间，不得留长指甲、涂染指甲。6、操作人员应保持室内地面、设备及使用工具的清洁。7、严禁在车间内吸烟，吃食物及其他有碍食品卫生的活动。8、患感冒或其他传染性疾病的工作人员不能上岗。9、对车间应及时清洗消毒，并清除室内的死角，防止发生虫卵和霉变，保证车间无鼠、无蝇、无虫、无尘。12、工区和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任负责监督全体人员执行，卫生管理监督人员应占全厂人数的2-4%。13、加工车间的设备及工、器具应经常检修，必须保证正常运转，符合卫生要求。14、每天工作结束后，应将加工场所的地面、墙面、机器、操作台、工器具、容器等彻底清洗、擦拭，必要时进行消毒。工、器具应按类别存放在专用柜内。15、不定期除虫灭害。一但进入蚊虫应立即停止生产，驱逐蚊蝇，灭菌后继续生产。 11、经批准允许进入车间的其他人员，均应遵守本制度。ccdt01-09-02清洁卫生状况检查制度1.0目的确保员工的健康与个人卫生处于受控状态，以预防可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）食品安全危害，特制定本要求。2.0适用范围适用于与原辅材料、包装材料和成品直接接触的员工的健康、卫生控制。3.0职责3.1综合科负责编制本制度，各相关部门严格执行。3.2综合科负责安排员工身体健康检查工作，生产科及各生产班组负责当班组工人的卫生控制工作。4.0 程序 4.1 卫生监督人员1次/日检查厂区内、生产车间及人员卫生，填日常卫生检查表。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工车间工作: 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病源携带者)，活动性肺结核，皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病。 4.2发现工作人员因健康可能导致产品、原料污染时，应及时将可疑的健康问题汇报告卫生监督员。卫生监督员应检查工作人员有无可能污染产品、原料的受感染的伤口，填日常卫生检查表。每天开工前检查一次4.3规定的个人卫生： 4.3 个人卫生:1）食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲和涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣。 2）进车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗手清洁。3）食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒： 上厕所之后； 处理被污染的物品之后； 从事与生产无关的其他活动之后。 5）不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。 6）不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。 7）食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应定期清洗消毒。8）严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。9）进入生产加工车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守上述规定。车间领班上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况，并下班时填写日常卫生检查表。三、纠正措施a)未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗，未参加培训的员工应及时组织进行食品卫生相关知识的培训，考核合格后方可上岗。b)受伤者应调离原工作岗位或重新分给其不接触产品的工作。c)个人卫生不符合要求的应及时纠正，班长或副班长应针对不符合情节影响程序采取适当措施，如上厕所之后或处理被污染的物品之后未按要求洗手消毒而进入车间作业时，报质量负责人确定处置方案。ccdt01-09-03生产过程质量管理制度 1、目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2、适用范围 适用于本厂产品生产、检验的工序质量的控制。 3、定义 3.1、过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2、生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其他规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。 3.3、重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。 4、职责 4.1、综合科负责策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产科门人员照章生产。 4.2、质检科参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3、综合科、质检科及化验室负责对质量的监测。 5、要求 5.1、生产计划 5.1.1、根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 5.1.2、按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 5.2、生产准备 5.2.1、确保人员数目、技能满足对应岗位要求。 5.2.2、确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 5.2.3、按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 5.2.4、确保生产环境满足工艺要求。 5.3、工序控制 5.3.1、生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。 5.3.2、对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。 5.3.3、经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 5.3.4、及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门，确保生产过程受控。 5.4、质量检验 5.4.1、合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 5.4.2、为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 5.4.3、依据检验程序进行检验。 5.4.4、对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。 5.5、包装入库运输 5.5.1、半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。 5.5.2、产品储运应符合温度、卫生要求。ccdt01-09-04生产过程质量管理制度考核办法1、目的以保障所制定的过程质量管理制度能切实地加以实施和落实，使之确定起到保证产品质量安全的作用。2、考核办法1）综合科长负责全厂的质量管理工作，对企业的产品质量负全面责任。有权对生产过程质量制度的实施和落实进行考核。2）对生产过程中不遵守本厂规定、纪律、卫生管理制度的操作人员，视其情节轻重，给予批评、纠正、教育、警告直至开除。3）对在生产过程中不按作业指导书进行操作，造成产品质量下降或质量事故的操作人员，根据情况，给予批评教育，停发当月奖金或工资。4）对生产过程中玩忽职守，造成较小质量损失的操作人员，要追究其责任，停发当月奖金或工资，对造成重大质量事故的操作人员，除追究其责任外，还要责令其赔偿损失。5）凡是违反操作规程以及工作人员不负责任，而发生设备和人身事故，造成严重损失的，视其情节责令赔偿损失或给予经济处罚，直至追究刑事责任。 6）操作人员在生产过程中造成产品质量下降或质量事故的除追究本人责任外，还要追究班组长、车间主任的连带责任。ccdt01-09-05食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度1 目的对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染。损坏或变质。2 适用范围适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。3 职责3.1仓库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。3.2各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。4 工作程序4.1原辅料的防护控制4.1.1进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。4.1.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。4.1.3原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。4.1.4原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。4.1.5原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。4.2 生产用水的防护4.2.1生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。4.2.2生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人员卫生要求4.3.1 人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。4.3.2 保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。4.4 设备清洗消毒设备管理部组织编写设备作业流程，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。4.5 产品包装材料的防护控制4.5.1 按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。4.5.2 包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得吋在污染现象。4.5.3 包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。4.6 半成品、成品的防护4.6.1原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。4.6.2设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉污染。4.6.3 储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品。4.6.4 产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。ccdt01-09-06食品原料、半成品及成品运输过程中防止污染、变质或损坏制度 1、运输工具必须清洁、干燥、无异味。 2、严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。 3、运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。 4、填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。 5、运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志， 6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。ccdt01-09-07产品防护程序一、目的对产品的防护做出具体规定，确保其生产加工过程、包装、标识、贮存、搬运过程不发生损坏、变质或误用。二、范围本程序适用于本厂所生产产品的防护控制。三、职责1、质检科负责产品防护条件的识别、确定、形成必要的作业指导书、规定防护标识。 2、综合科组织产品防护工作的实施。 3、检验员负责产品防护措施落实情况的监督和验证。 4、保管员负责相关产品的贮存防护，相关部门配合措施。四、程序1、生产过程的防护控制1）防止生产操作人员不按卫生管理制度执行，造成对产品的污染。2）按关键质量控制点作业指导书操作，防止产品的污染。2、贮存防护控制1）综合科编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。对超过储存期的物资，应通知质检科检验；合格者，明确再检验的期限；不合格品，按不合格控制程序的规定处理。2）库房配置适宜的设备（空调器、消防设备等），以保证安全、适宜的贮存环境。3）对贮存物品的环境及安全有明确要求。4）所有贮存物品应建立台账，仓库每月定期盘点，做好账务清理，保持账、卡、物三相符；保管员应当经常查看库存物品，发现异常及时通知购销部确认、处理。5）对于稀贵金属、剧毒、易燃、易爆产品，应设专人、专柜、专库严格控制；必要时，采取双岗制度，确保国家或行业的有关规定得到实施。6）半成品入中间库，应是检验合格并有合格证或质报告单的产品，保管员应标识清晰，规范摆放，确保产品质量得到保持。7）成品库房应符合产品的储存条件，温度和湿度应当按规定的要求进行。 3、包装防护控制1）综合科负责确定包装材料、包装设计和要求根据需要编制相应的包装作业指导书。2）包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品包装外观清洁、完整。3）包装后，加上正确的标识。内包装的合格证上，应清晰描述产品名称、生产日期和检验章。4）外包装应有产品名称、执行标准、净重、厂名、厂址。以及防刮划、防雨等标识，这些标识应符合国家标准的规定。4、搬运防护