001-品质管理规划(品管部组织架构).doc

品管部管理规划一.目的： 为明确规范品保体系的运作程序，有利于推进各项质量程序顺利进行，持拟定如下内容。二.品管部组织架构三、人员配置1、品管部主管一名，向总经理负责，兼任管理者代表;2、品管部文员一名，向品管部主管负责，兼任文控文员;3、进料检验员二名，向品管部主管负责;4、成品检验员QA一名，向品管部主管负责;6、制程检验三名，向品管部主管负责；四、职责范围1.品质主管a.直接对总经理负责。b.维护质量体系运作，确保按照公司及客户要求执行来料、制程和成品品管检验与试验及产品可靠性试验。c.负责主持制定产品管量计划及检验/试验规范并督导实施应用。d.负责参与供应商评审，制定供应商改善方案。e.负责主持不合格品评审,制定和跟进纠正/预防措施。f.负责主持客户抱怨分析,及时向客户发出品管报告.在接到客户口头及书面投诉后必须在两个小时内做出响应,和客户沟通及确认出现异常的具体问题,并在4小时之内恢复客户的处理方案,涉及到需要重工及批退的处理方案,必须在接到通知后1个工作日内完成；对客户投诉处理的结果必须以书面的形式出具召集工程,生产,装配,工程维修部门的负责人通过开会讨论及现场实践来确定最终的改善对策及预防措施；负责对落实的对策及预防措施的可行性及有效性进行最终的验证,若有任何异常状况则以品管异常联络的形式知会责任部门并督促其改善.g.负责品管部各种检验治具、测量工具、仪器的校验与维护.合格样板、颜色样板、限度样板、检查基准书等检查基准的签核及制定.h.统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向总经理描述及统计相关时段的品管状况；采用检查表收集需要统计的数据；采用柏拉图对出现品管异常的主次项目进行统计；l.负责执行公司“6S”管理要求.监督本部门“6S”的执行状况i.部门的人事管理及培训：负责按照工作需要对公司内部的品管岗位做科学地配置，对人员请假，辞工，自离的情况做临时的调配；负责向部属培训包括关于：ISO9001-2008的基本运作，各工序品管质量意识、操作技能、测量及实验方法的系统培训；负责对部属每月的绩效考核的评定。j.负责受控文件的保存、发放、更改及文件有效性的核查.k.维护及持续改进质量体系的有效性. 2. IPQC职责a直接对品管主管负责。b .协助品管组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行来料、制程和成品品管检验与试验及产品可靠性试验。c. 负责统计和整理本车间的质量记录，跟踪及处理品管异常情况并验证其效果。d. 负责按产品管量计划及检验/试验规范的实施要求进行作业。e. 协助品管主管完成客户抱怨分析，及时反馈改善报告建议。f. 负责根据工程图纸、样板、检查基准书签核合格首件，传达及指导员工按要求进行品管作业。g. 负责管理车间首件、限度样板、检验治具、测量工具、仪器的保养及维护。h. 配合品管主管向员工培训包括关于：ISO9001-2008的基本运作，各工序质量要求、操作技能、自检方法的培训。i. 负责统计本车间质量目标的达成情况：以报表统计相关时段的品管状况。j. 负责执行公司“6S”管理要求.3.IQC职责 a.直接对品管主管负责 b. 协助品管主管执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行来料品管检验与试验及产品可靠性试验。c.负责统计和整理供应商供货的质量记录，跟踪及处理品管异常情况并验证其效果。d.协助品管主管参与供应商评审，反馈供应商改善方案意见。e.负责登记、整理来料样板、限度样板、颜色样板、检验治具、测量工具、仪器的保养及维护。f.负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、颜色样板等参照基准,控制来料品管，按照要求进行品管作业。g. 负责统计供应商质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向品管主管描述及统计相关时段的品管状况。 h.负责反馈供应商供货的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理.i. 负责执行公司“6S”管理要求.4. QA职责a.直接对品管组长负责b.协助品管组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行成品品管检验与试验及产品可靠性试验。c.负责统计和整理成品出货的质量记录，跟踪及处理品管异常情况并验证其效果。d.协助品管组长完成客户抱怨分析，及时反馈改善报告建议。e.负责登记、整理成品样板、限度样板、颜色样板、检验治具、测量工具、仪器的保养及维护。f.负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等参照基准,控制成品品管，按照要求进行品管作业。g.负责统计成品管量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季度、年向品管组长描述及统计相关时段的品管状况。h.负责反馈成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理.i.负责执行公司“6S”管理要求.5.品质文员职责a. 样品承认书的收集与整理b.IQC,IPQC,QA报表的汇总与整理c.周报的制定和月报表的制定d.文件的传递与信息的传达e.品质资料收集汇总。f.上级按排交办的事项。五、品质部进料检验流程1:根据BOM清单和样品承认书,核对以下方面的内容: a:料号及规格是否与BOM上的要求一致. b:外箱标示是否符合我司的进料检验要求. C:按照承认书及结构样品进行来料检验.2:检验物料必须填写进料检验不合格评审报告3:物料检验完后,需贴上检验标示单(合格单.挑选单.拒收单.特采单).4:参照IQC检验流程作业.六：品质部QA检验流程1:根据生产指令单和BOM,核对以下方面的内容: a:出货成品是否与生产指令单及BOM上的要求一致.b:外箱标示是否符合我司的出货要求. C:按照生产指令单对成品进行检验.2:检验成品必须填写3:物料检验完后,需贴上合格检验标示单.4:陪同客户验货,同时对于客户抽检到的不良要做一个统计. 5:参照QA检验流程作业.七：品质部IPQC检验流程1:根据生产指令单和BOM,核对以下方面的内容: a:出货成品是否与生产指令单及BOM上的要求一致.b:外箱标示是否符合我司的出货要求. c:按照生产指令单对首件产品进行检验. d:制程巡检和抽检，及时发现问题，及时反馈、跟踪、纠正；2:检验产品必须填写首件检验报告和IPQC巡拉检验报告；3:成品检验完后,需贴上合格检验标示单或盖PASS章；.4:包装产品的及时抽检，及时做好相关记录；八.品质部来料异常处理1:后工段急用异常物料时，需召开MRB会议，共同研讨对异常物料处理 a:由IQC部门主导会议，由PMC.采购.工程.成立MRB成员。 b:对有异常物料提出明确的解决办法，达成一致的意见。2：当产线发生有来料异常时，要对异常进行确认，同时对库存物料确认 是否也有同样的问题。为了生产正常运转，没有问题的物料优先上线。 异常物料进行隔离，把问题点知会厂商，对异常物料进行跟进处理。3：IQC异常处理流程：4:来料异常时，要及时有效的与供应商进行品质方面的沟通。 a:IQC开立.把问题点描述清楚,(料号.批量.不良数量. 不良项目.不良率.不良图片.生产批号). b:先以电话的方式进行传递，然后以邮件或传真的方式发给供应商. c:必要时要求厂商来厂进行挑选,商讨品质问题.改善后续来料品质状况. d:对于物料异常供应商要以书面的8D报告回复. e:IQC对回复报告确认及存档，并对后续来料进行跟进。九.制程检验管制方法 a.凡内部生产线有在运作的情况下，品管人员应作初品检验（外观、尺寸等）并记录于初品判定表内，送主管确认合格后量产；b.制程中依照批量大小进行巡检，发现不良应作区分标示，并回馈信息成形调整，产出之不良贴上不合格品标示，放入加工区，由品管人员作出加工指示书与加工样品，教导加工人员作业之方式；c.对加工后之产品,品保人员应重点确认其质量是否符合要求，需再次返修时，应全程跟踪处理，直到合格为止；d.制程中产出之部品，在作业员自主检查OK后应贴上部品票，并送入待入库区，知会品保人员再次确认其质量，OK后由其品保人员签名并盖合格章后进行入库动作；e.品保人员将判定OK之部品记录于检验日报表，作为质量判定入库之依据，并存盘于品质中心；f.检验标准依照MIL-STD-105E之抽样标准，如需全检由品保自定；g.针对成品检验（如涂装后之组立品）、应进行实装搭配，色差管制上、下限作参考判定；h.对涂装品应进行盐雾测试、剥落测试、白格测试等动作并将测试结果如实记录于检验报表内；i.如检验结果NG，品保人员应开立不合格品处理意见，呈主管审核、指示下工程之运作；j.相关作业流程附后参考；十，仪器检验管理方法a.仪器增购由需求单位开立申购单，附申购报告，经权责主管核准后由采购人员依照采购流程处理；b.采购入库后，由资材部开立仪器验收单交品保部负责验收或由指定单位或人员验收（专业测量仪器验收中心），合格后交由需求单位投入使用，同时建立相关数据备案；c.仪器如需校验由品质中心以联络票方式提前通知处理部门送外校验；d.仪器校正合格后应贴上标示，并记录于仪器校验履历卡，以备查验；e.如校验达不到要求或根本无法校验之仪器，由判定单位提出书面报告，呈权责主管核准后依报废品处理；f.品质中心应对各单位使用不合格之仪器进行详细之记载，查阅维修或校验之履历卡，清点清册；g.如仪器由内部校正，其校正人员资格必须是经过专业训练并获得合格证书之人员方可；十一.客诉案件管理方法a.当客户反应质量异常或服务态度欠佳时，各接收信息之人员不得推诿，应立即将信息回馈到营业部门确认，并将确认结果告知于责任部门及时处理；或退货对生产是否有影响，再协调资材安排退货事宜；c.如为单纯之服务态度不佳或不涉及退货之问题，内部检讨后由营业人员整理书面数据传真客户，后续对应方式；b.如涉及质量异常时，在条件允许的情况下派品保人员前往确认处理对策，加工.d.如客户对异常之质量需要进行确认结果时，品保应追踪检讨方案与改善成果，并将预防措施提列，列为最终方案之依据。e.客户报怨为公司质量之重要环节，是公司改善质量之重要依据，配合客户之达成质量符合市场需求，拓展市场之重要标志；f.客户报怨处理得当，是提升客户对公司的信赖保证，亦是减少不良品流出与成本的重要环节；g.在客户报怨之同时，尽可能收集更多，更详细之讯息，有利于提升公司之质量形象；h.针对客诉部分，品保人员应重点控管，并将列为常规检验，以杜绝后续再发，（登录于再发防止报告表内）；i.品保人员应每月做出内外质量达成月报表，以提升全员参与品保之观念，共同提升质量。十二.如何有效的管理供应商1:供应商管理主要包括：供应商调查、供应商开发、供应商评估。2:供应商辅导:列入合格供应商名册的供应商，不定期对供应商进行辅导和审查。3:每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并绘制成图表4:每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。5:每年至少一次对供应商例行品质绩效评估与稽核。 十三，对于来料异常如何防范1:加强对IQC的检验水平的培训。2:对于品质异常物料建立品质履历表.用文字加图片的方式进行描述.3:建立IQC品质检验日.周.月报表.及异常反馈系统.4:利用早会或周会的方式对问题点的物料进行宣导，及时有效的知会每一个检验员。5：及时有效的从供应商了解信息，提前知会相关部门，引起大家的注意。6:根据物料分类制定十四，不良品的退料要求包括以下几个方面: 1.确认来料不良与制程不良的区分,把不良信息记录下来并进行统计； 2.是供应商的不良,及时通知供应商把不良品退走； 3.以作业流程：十五.公司各部门品质管理职责范围1、采购部：对采购的原料材品质负责及供应商评价;2、生产部：对生产机器、模具、生产环境的及时维护保养，以保障生产合格产品的生产能力，以及对生产产品的品质负责;3、业务部：负责顾客投诉及产品质量信息反馈;4、管理部：对生产人员的素质培养负责，以保障生产合格产品的人力需求。十六、品质管理圈(QCC)活动品管部负责推动QCC活动，以持续地维护、提高、突破