17、QPC3-1产品生产控制程序 新

质量管理体系程序文件 /QPC3-1（B/1）产品生产控制程序2018-12-02修订 2018-12-05 实施 发布产品生产控制程序（B/1版） 第 5 页程序文件/QPC3-1（B/1）编制：XXX产品生产控制程序审核：XXX批准：XXX2018年12月05日生效第1页 共5页1.目的对制造过程进行控制，确保过程能力与产品制造质量。2.范围适用于本公司汽车配件产品生产过程的控制。3.职责权限XXXX负责本过程管理，责生产计划的编制、按工艺技术要求配置适宜的生产设备，实施规范的点检和安全的操作，并负责对操作者进行岗位技能培训。XXXX负责按生产计划和工艺文件组织安全文明生产，负责生产设备的日常维护、保养，确保工序处于受控状态，确保产品符合规定要求。XXXX负责制订工艺、技术文件并提供满足批量生产所需的符合要求的模具。XXXX负责生产制造过程质量检验。XXXX负责对生产员工需求的招聘以及对其培训效果的审核、资格能力认可，以及对经批准生产用物料采购计划的采购。XXXX负责提供月度销售计划的预测和订单下达、临时销售计划增补，参加公司销售订单、生产计划评审工作，负责跟踪订单完成情况并与客户沟通，对未按计划完成订单的事件进行投诉和统计，客户抱怨升级时负责召开会议。4.工作流程4.1生产计划4.1.1订单的月度预测分析和制定XXXX通过与客户沟通、并结合客户处库存数量、客户用量进度状况等进行综合分析预测，传递给XXXX进行月度计划的整体策划。XXX根据销售预测订单，XXX进行分析评价，具体为：根据库存量、上月遗留计划及其交货期、生产能力、供方来料交付周期、设备维护时间等基础数据进行统筹分析，编制月度生产计划，经主管副总审批后，进而可明确原材料外购件的月度需求预测、以至于产生大致的资金需求计划。4.1.2月度订单的分解 XXXX负责将经评审批准的正式订单的要求传递给XXXX。XXXX根据销售订单，结合现状调查（库存量、生产能力、在制品）并考虑各订单的轻重缓急，做当月订单的分解，采用生产计划表，定期每周或每天下达生产计划到相关车间。4.1.4生产实现4.1.4.1正常情况下：车间接到XXXX下达的生产计划后，对订单进一步的评审，有能力生产的根据XXXX及XXXX下达的生产计划和指令，分解到班组及个人，并做好工艺的设计、材料的申报、工装设备、领料等相关的准备工作，同时要组织好各项过程排产工作。车间无能力生产或生产计划存在有相关问题的，车间负责人反馈到XXXX和XXXX，XXXX在一天内要作出明确的答复和调整。4.1.4.2异常情况下：a)遇到客户紧急订单，XXXX根据应急订单需求的情况作出指令，并按要求下发相关车间，车间要按快车道的形式组织好排产工作。b)检查、协调在生产运行过程或当月中，XXXX对生产计划的生产进度情况进行检查跟踪，遇到问题进行沟通和协调，必要时作出指令性的要求。c)计划评价在生产运行当中或月终，XXXX根据各车间生产计划完成情况，即计划完成率、工序不良率，做出汇总分析和通报，并通过生产管理制度作出奖罚考评。d)设备、人员等需求分析车间对当月的生产计划完成情况进行综合分析，属于无法按照有关计划指标完成任务的要做出整改计划，并及时上报XXXX。e)管理评审XXXX接到车间的整改计划后，按进行评审，并落实有关指令的要求反馈到车间。4.2生产过程管理4.2.1生产准备4.2.1.1XXXX应实施清洁现场，定置现场。有关厂区清洁，现场物品工具定置的规定，具体按5S相关规范执行。4.2.1.2XXXX做好材料准备，需外部采购或外协的按有关程序执行。4.2.1.3生产作业计划按客户的要求，按轻重缓急、优先级、有利于质量控制的原则进行计划的安排，并有利于物流。4.2.1.4XXXX负责对操作者应进行培训，对关键工序的操作人员应加强培训，具体按人力资源控制程序执行。4.2.1.5设备管理人员负责对生产设备和模具进行检查，定期进行维护，实施预维护工作，具体按设备和工装控制程序执行。4.2.2作业准备验证4.2.2.1验证时机：1)开班生产、更换规格、更换材料，或工作变更时（更换机台、设备维修、人员调整、施工更改）应对作业条件进行验证。2)当点检时发现异常情况，应立即向车间负责人汇报，采取相应的措施。3)作业准备验证可采用首/末件检验的方式进行。4）保留作业准备和首末件之后，正式批量生产前，应得到当班工序负责人的批准。4.2.2.2首件检验1) 首件检验时应对生产用来料、工艺条件和首批件产品的确认，确认其符合作业指导书、工艺卡上的所有技术质量要求，同时留下一系列的相应检验记录，从而判定工序具备批量合格的能力。操作者在生产条件稳定后按照抽样方案的产品自检记录中，应与作业指导文件要求的检测项目一一对应。产品自检记录除了由操作者签名外还应得到当班检验员的监督和签字批准。（适用时，首件检验可采用单值移动极差控制图等统计方法来验证其工序的合格能力）。2) 首件检验不合格时，执行反应计划，操作者和班长共同查找原因并采取措施。查不出原因时立即通知XXXX或相关职能部门解决。4.2.2.2停工后重启生产前的验证：1)计划或非计划停工后，涉及原料、生产、成品仓储的各区域负责人应按照停工后措施和验证方案实施停工后的各项措施。2)停工期结束开产前，应按照停工后措施和验证方案由XXXX主导，XXXX部门协作，从原材料和外购件、半成品的质量状态、生产及检测设备状态、人员匹配状态、作业文件完备状态、生产环境满足等方面进行现场检查确认、分析评价并安排必要的验证计划（根据停工周期的长短不同、季节不同，验证计划会有所差异），之后分头实施，对验证结果进行评价、批准，不满足时采取必要调整措施或继续验证。4.2.3正常生产正常情况下：a)生产单位根据XXXX下达生产计划，依据产品作业指导书和工艺规范组织生产。b)工艺文件的控制满足技术文件管理办法的要求。c)工艺文件必须明确产品加工工艺流程、工艺参数、材料要求、工装模具要求及相关的检验要求等，作为工序控制的依据。d)生产过程中的产品贮存、搬运应按产品防护控制程序执行。e)生产过程中应按工艺控制的要求进行各项检验，具体按产品监测控制程序执行。4.2.4异常情况下a)生产过程中发现的可疑、不合格产品，按不合格品控制程序执行。返工产品按照返工作业指导书进行规范返工，返修前必须经内部评审批准或获得客户的批准方可进行返修，返工返修后应重新检验、判定是否达到预期的质量要求。b)生产过程中发生异常后，按纠正预防措施控制程序提出纠正措施，以不断改进。c)XXXX有关领导，直接负责协调质量有关的活动和问题。d）当过程控制的检测/防错装置出现故障，在修复期内为避免停产可使用经XXXX门发放的替代控制方法作业指导书进行控制。使用期间应每天检查是否按照指导书的要求规范运行。替代方法使用期间应确保生产的所有产品的可追溯性。 当过程控制的装置恢复后，应对替代方法再次验证并留下记录。e）当关键生产设备故障、人员短缺不能满足顾客交期要求需依应急计划执行，必要时应及时向客户说明情况，以便客户临时向其他供方采购以免停产或调整生产计划。4.2.5检查、协调、变更在生产运行过程或当月中，XXXX对生产计划的生产进度情况进行检查跟踪，遇到问题进行沟通和协调，必要时作出指令性的要求。遇到客户订单临时变更、经评审验证的技术要求临时变更时，应使用看板、书面、班组会议等适当的形式将变更信息有效传递至相关的岗位。4.3 工序合格能力的保持4.3.1初始过程能力研究对于所有新的制造过程（包括装配或排序、包括有特殊特性的工序）都应进行过程研究，以验证其过程能力，通过过程能力研究可以追求过程处于稳态，可以达到优化工艺参数设置、完善工序控制要求的目的。过程能力研究应根据工序特点选择过程能力的研究方法，确定使用计量型还是计数型的统计方法。对于无法通过过程能力证实产品符合性的工序，可采用替代方法，如：批次对规范的符合性。4.3.2过程能力的保持为确保生产过程与确认时状态的一致性，应将过程能力确认时使用的设备、人员资格、工艺参数、工作环境要求、操作程序(方法)等纳入作业类文件，并在生产过程中实施和保持。 适用且必要时，优先对特殊特性采取管制图的方式进行过程能力的保持。当使工序保持统计稳态是难于实现或不经济时，可选择定期过程性能评价的方式确认其过程性能。对于客观上过程能力偏低的工序，也可以使用产品合格品率来衡量过程合格输出的能力。4.3.2特殊工序能力的确认对于特殊工序（即：该工序输出产品的某些重要质量特性不易或不能经济地得到验证，只有在产品使用后才显现）应定期进行确认，以证实这些过程实现工艺策划的结果的能力。4.4顾客和外部供方的财产管理4.4.1实物性顾客和外部供方财产由XXXX、采购科统一登记在外部财产清单，并移交仓库。由仓库联合使用部门检查顾客和外部供方财产完好状态。发生丢失、损坏或发现不适用的情况时提出，尽快向顾客和外部供方报告，待其答复后作出相应处理。4.4.2知识产权性的顾客和外部供方财产的验收按文件资料的目录或清单，由XXXX、对其真实性、齐好性、完整性进行验收，并登记在外部财产清单上。4.4.3顾客和外部供方财产在本公司流转、存放过程中做好标识。在顾客和外部供方提供的工装、模具上粘贴或模刻有零件号或顾客和外部供方名称（代号）的永久性固定标记。4.4.4XXXX定期进行顾客和外部供方财产维护。4.5生产巡检产品在生产过程中，现场品质员要进行巡检，具体按产品监测控制程序执行。4.6标识管理及防护按标识管理产品包装、标识的规定控制执行。4.7生产记录4.7.1根据产品控制计划，对生产过程进行控制并填写相应记录。4.7.2当日生产结束后，各工序填写各类生产统计报表，提交本车间主管和XXXX长。原材料熔化记录4.8最终检验生产过程中或产品加工完毕后，应按图纸和工艺控制的要求进行各项检验，具体按产品监测控制程序执行。4.9办理入库4.9.1产品加工完毕，经检验合格后办理有关的入库手续，如入库单、检验报告单等。4.9.2生产过程中的产品贮存、搬运应按产品防护控制程序执行。4.10交付XXXX根据客户的安排实施交付，并对产品交付后的情况进行跟踪。4.11统计4.11.1XXXX对相应生产单位计划完成情况（完成率）进行统计。4.11.2XXXX对工序不良率情况进行统计。4.12生产评价及改进在生产运行当中或月终，X