物料紧急放行管理办法.doc

文件编号文件名称物料紧急（例外）放行管理规定编制部门实施日期2015.04.25版次11页码1/4制定审核核准文件受控号文件分发范围总经理 副总经理 开发部 外贸部 品管部 生技部 计划物控部 采购部管理部模具车间 装配车间 压铸车间 铝部件车间 电木车间 注塑车间 前加工车间更 改 记 录更改版次页码对应条款更 改 前 内 容更 改 后 内 容更改依据管理规定版次1.1文件编号物料紧急（例外）放行管理规定页码2/4实施日期1、目的本管理办法规定了本公司产品实现过程中急需的来不及检验的采购物料或区域工厂生产的半成品的紧急(例外)放行控制程序。2、适用范围本管理办法适用于公司生产服务提供全过程。3、职责3.1采购部负责采购物料放行产品的放行申请和跟踪。3.2生产部门负责自制产品的紧急（例外）放行申请和跟踪，负责紧急（例外）放行产品及其组成产品在实现过程中的标识和监控工作。3.3品保部负责对紧急例外放行进行审核管理，安全件的放行由主管质量的经理负责审批。4、工作程序4.1 申请对象4.1.1生产过程由于某种特殊原因来不及检验的半成品或成品的急需件。4.1.2 采购物料中由于某种特殊原因来不及检验或未完成检验的特急件。4.2 流程4.2.1 由生产部门或采购业务员根据生产情况填写紧急（例外）放行申请报告单，一式四份。标识、跟踪负责人由申请部门指定，并在申请报告单上签字确认。4.2.2 将填写好的紧急（例外）放行申请报告单交检验员核实，签字后交品保部审核。4.2.3 经品保部审核同意后方可放行，意见不同则由总经理审核。4.2.4 紧急（例外）放行申请报告单的传递由申请部门负责。4.3 过程控制4.3.1紧急（例外）放行的产品由申请人按要求填写标示卡，使该放行产品在流转过程中发现问题时能及时追回。4.3.2紧急（例外）放行产品必须做好标识，明显标明其紧急（例外）放行状态，紧急（例外）放行产品不得与其他产品混放，并由申请部门指定专人负责跟踪。4.3.3检验员必须对放行产品做好记录，并根据紧急（例外）放行申请报告单上的审批结果执行。 管理规定版次1.1文件编号物料紧急（例外）放行管理规定页码3/4实施日期4.3.4 在流转中使用部门或检验员发现紧急（例外）放行产品存在不符合项，影响质量时，必须立即将信息传递给质量部或放行产品的跟踪负责人，由放行产品跟踪负责人追回所有的紧急（例外）放行产品或及其装配组件并进行隔离，按不合格品标识。4.3.5 所有紧急（例外）放行的产品进入放行时，检验员应尽快对该产品进行检验，发现放行产品存在不合格项要及时对放行产品实施追回，追回的产品按不合格品控制程序进行处置，追回工作须得到质量部负责人认可并在相应的标示卡上签字确认，以保证追回工作的有效性。4.3.6当放行产品经检验合格后，紧急（例外）放行中止或终止，紧急（例外）放行产品跟踪负责人在相应的标示卡上填写跟踪结果记录。4.3.7紧急（例外）放行产品或产品中有紧急（例外）放行组件的产品，最终送检必须附标示卡，否则最终检验员应拒检。4.4紧急（例外）放行产品检验完成前，放行产品及其组件不允许发运，并保持隔离和标识状态，以防止出现不合格的产品出厂情况。5、相关/支持性文件5.1标识和可追溯性控制程序5.2不合格品控制程序6、质量记录6.1紧急（例外）放行申请报告单管理规定版次1.1文件编号物料紧急（例外）放行管理规定页码4/4实施日期紧急（例外）放行过程流程图开始采购业务员生产部门放行申请放行申请审批中止N 品保部检验员 安全件 总经理Y进行产品检验审批NY生产车间物料进入生产过程，进行标识、跟踪加工、制造过程发现不合格生产车间