物质采购库管管理标准.doc

物质采购库管管理标准1 管理内容对照物资需求计划，与需求部门的技术人员进行核实，确保需求物资名称、规格型号、材质、单位、品牌（或其他特殊要求，如：连接方式、安装尺寸、各种性能参数指标等）、原生产厂家等正确无误。 按照物资属性、类别、生产制造厂家与供货周期、市场供应条件等进行分单。不允许化整为零窥避招标采购；不允许将通用型、标准型物资改起名称、少报参数转化为非标件、专利产品、单一货源、原厂配件，以窥避网上采购；不允许本可预计或应储备的物资，以时间紧为名，发生私自采购的现象。2采购合同办理招标采购：采购金额在100万元以上的，实行委托招标，采购金额在30万元以上的，由本公司自行组织招标采购。由申购责任部门编制招标技术文件，计划物资部编制招标商务文件和负责发布招标文件、出售标书，做好开标、评标工作，确定中标厂家，进行合同谈判。 网上询价采购：采购金额30万元以下，采用网上询价采购方式。 直接与厂家谈判采购: 对于部分原厂配件，可由采购员与供货单位进行合同谈判3职责据“物资需求计划”，由计划员核实、分单、核减、整理，确定采购计划，经公司领导审批后转采购员执行采购程序。 采购员接到采购计划后，按照规定的采购计划进行采购。并审查供货商资质、资信、业绩等。 采购员拟定合同条款，按照程序进行合同会签。 采购员负责与供应商保持联系，掌握并督促发货、到货时间。 采购员安排提运员对到货物资提运。 采购员组织到货物资验收、催要发票，交保管员办理入库手续。 采购员按照合同条款规定，协助办理结算手续。4物资的采购属集团公司规定范围的物资需集团公司统一招标；属集团公司授权各项目公司招标的物资由各项目公司按照中国华电集团公司招标管理办法（A版）和中国华电集团新能源发展有限公司风力发电项目招标管理办法组织实施。重要物资采购按合格供方名单优先选择。采购员采购物资应按公司有关管理制度，凭采购计划采购，不得无计划采购。事故备品的采购按公司有关管理制度执行。在物资品质、价格相当的情况下，应尽量采用环保型、节能型物资，通过IS014000认证的物资优先。对于重要物资，由采购部门决定是否要在合同或协议上提出以下要求，包括：产品、程序、过程和设备批准要求。人员资格要求。质量、环境和职业安全健康管理体系要求。物资采购合同按内蒙古华电二连浩特新能源有限公司合同管理标准由物资招标部门负责签订。3.1.8招标部门在鉴定供货合同时，应明确规定对物资供应方可望施加环境影响的具体内容。如：包装物尽量使用无污染、可回收、环保型材料，对大件设备尽量采用集装箱。供应方使用汽车运输时，应采取措施，防渗漏、防扬散、防流失等。签订的机电产品合同，要符合设计要求。如因设计变更引起合同更改时，应立即与供货方妥善协商，避免造成双方的损失。如对产品有重要环境、职业安全健康要求，应在合同中注明。采购合同签订后，经办人应将合同送相关部门保存，并按合同规定执行。采购物资，一般应订立书面合同，合同变更经供需双方确认后作为合同的一部分，连同原合同一并存档。采购危险品时要按规定办理准购、准运手续，持证运输、保管，按品种分别存放。物资验证采购物资的验收按仓库验收发放制度组织采购物资的验收。供方对直送工地的设备确保完好无损，接收人员对发现的异常问题做好记录，作为质量问题可追溯性的依据。检验和试验的依据国家、行业、部门颁布的有关现行标准。上级有关质量检验的规定和文件。订货技术协议。进货检验和试验要求验收进货物资的质量符合要求。 验证时，对环境有重要影响的产品，供方应提供产品的检测报告。危险品的验收按国家有关规定的验收要求和方法进行。危险品如含有危害物质应要求供方提供物质完全资料表。属于下列情况之一者不予检验到货清单与实物不符。与采购合同规定不符，或与供方名称不符。无标识及随行文件的；电气成套设备中的主要设备、重要配套或大部分配套设备尚未到货的：因包装损坏而造成产品损坏、残次、少件等现象的。出现上述情况后，保管员应向采购员汇报，同时进行状态标识，隔离和记录，以待处理。进货检验和试验的方法一般验证内容包括产品的技术文件应齐全。产品的外观检查应满足有关规范的要求。设备开箱检查(重要设备)验证内容开箱前密封情况.核对设备规格型号，根据装箱单清点数量(含专用工具、附件及备品备件等)。产品技术文件齐备完整。进行外观检查，并由工程主管部门登记设备开箱检查记录。直接用于大修、技改、基建的物资，如需作试验的，由需用单位进行试验，试验合格后即可办理入库手续。进口物资按国家有关进出口物资检验标准支持文件执行。对验收数量或质量不合格的电力设备，应做出标识，存放在不合格品区，并及时处理。搬运根据环境与危害因素识别及控制管理程序，针对不同采购物资的特点，在搬运过程中识别、评价重要环境因素和安htr采用适当的方法，确保在搬运过程中物资的质量不发生损坏。使用合格的搬运工器具，防止在搬运中设备发生碰撞、变形和损坏；对重要电力设备的吊运，使用专用起重工具，按照搬运程序，由有资格的人员进行。搬运人员必须熟悉本岗位的安全操作规程，特殊吊运、起重人员须经培训上岗，尤其是对定期雇用的民工进行培训，保证按要求搬运。搬运危险品时须轻拿轻放，严禁碰撞、拖拉、倾倒，以免造成危险或外溢对环境造成影响。贮存和保护公司设专人负责电力设备贮存管理，仓库保管员须经培训上岗。提供适宜的库房、场地、货架存放物资，并做标识。根据环境与危害因素识别及控制管理程序文件，针对贮存的不同物资的特点，在贮存过程中识别、评价重要环境因素和安全因素.保管员应按仓库物资维护保养制度定期检查贮存物资状况防止库存物资损坏变质，发现隐患及时报告和处理。危险品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量贮存。防护灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。并做好标识。对贮存的危险品须注意存放期限，以免发生意外对环境造成不利影响。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。对存放危险品的库房保管员应防止易燃气体、易燃液体的泄漏和可燃粉尘与空气构成爆炸混合物，加强通风换气工作，加强物资包装管理，防止物资渗漏。库区应消除火源和防止日光直射，严禁吸烟和使用明火及携带易燃物。对进入仓库区内的机动车辆必须采取防火措施。保管员对所有库存物资按物资管理制度进行定期盘点，对库存物资做好产品标识，防止库存物资丢失和混淆。物资出入库，按仓库验收发放制度办理交付手续。仓库保管员应向二次搬运人员交待搬运、存放的具体要求和注意事项。危险品领用时须轻拿轻放，严禁碰撞、拖拉，倾倒，以免造成危险或外溢对环境造成影响。用于事故抢修的物资，经主管领导或生产部批准，可先行发料后补办手续。仓库保管员根据料单登记台帐。不合格品的处理发现不合格物资的初步处理 采购物资入库检验和试验时发现的不合格，进行标识和隔离存放，及时通知供方。非重要物资在出库后使用单位发现不合格，由使用单位进行标识和隔离，由领用单位用红笔填写的领料单，并提供确认不合格品书面材料，使用单位组织评审，提出处置意见并实施。重要物资进入安装现场发现不合格，由使用单位进行标识和隔离，由领用单位填写不合格品评审申请单，在2个工作日内通知有关采购部门，并组织有关单位进行评审，提出处理意见。对不合格物资的评审组织有关部门、单位对不合格物资进行评审，根据设备或器材的特性、不合格程度，方法，并规定完成期限。根据评审结果，对不合格物资的处理方法有：返工达到技术要求；返修而让步接收；降级使用(限制使用范围)：退货。让步接收的不合格物资由主管领导批准，生产部明确使用范围并制订安全技术措施，使用单位做好标识，加强监督检查。对更换或修复的物资，应进行检验和试验，合格后才可使用。在每季初对上季度的不合格物资进行汇总后提交公司物资招议标工作小组，由公司物资招议标工作小组根据必要性对厂方进行进一步了解，决定是否继续选用其产品。保持不合格物资的性质以及随后所采取的任何措施的记录。生产性废旧物资处理物资报废的管理应按设备管理程序和关于废旧物资回收与处理管理制度执行。根据环境与危害因素识别及控制管理程序，针对贮存的不同生产性废旧物资的特点，在处理过程中识别、评价重要环境因素和职业安全健康因素。相关部门各类废旧物资应分类收集。属于固定资产的废旧物资依其外观及组成形态分类收集，交回公司仓库。生产部应保存报废物资鉴定表、报废物资明细表。 各项工程应在工程结束后，由相关部门负责将废旧物资依其外观及组成形态分类收集，交回公司仓库。公司仓库应有专门存放废弃物资的场地，并设专人负责保管。公司仓库保管员负责接收、清点、保管废旧物资，填写废旧物资登记台帐，并对废旧物资进行标识。公司仓库保管员应定期清扫库房，防止废旧物资乱丢、乱放和污染物渗出污染环境情况的发生。3.6.8废旧物资存放一定数量后，按关于废旧物资回收与处理管理制度，由公司会同生产部待有关部门统一处理，并保存废旧物资处理台帐。在废旧物资处理时，公司应充分考虑废旧物资处理过程，可能对环境造成的影响，采取各种预防措施，防止废旧物资因处理不当而污染环境。应急准备和响应仓库应根据应急预案与响应管理程序，建立健全防火组织和消防制度。保管员应定期检查仓库，发现异常情况及时汇报处理。仓库或危险品发生爆炸、火灾时，应沉着、冷静，严格执行公安部制定的仓库防火安全管理规则、化学危险品安全管理条例正确扑救。在保证灭火人员安全的同时，争取在最短时间扑灭火灾，减少火灾事故对环境的污染，防止污染的扩大。情况失控时应立即通知当地消防部门，并将危险品隔离，减少对环境造成的负面影响.如事故影响较大，已造成环境事故，应立即与综合服务中心联系会同当地环境保护部门进行处理。 事故处理完毕，应与有关部门配合立即清理现场，以减少对环境的不利影响。当本地区发生洪水、地震等自然灾害时，执行事故应急预案规定。紧急事件发生后，应及时记录事故原因、事故过程、处理过程等内容，并上报生产部。以便生产部会同有关部门对事故进行分析，在管理者代表的组织下评审本作业指导书的适宜性、充分性，决定是否修订本程序。数据分析统计报表的编制建立统计台帐，按统计报表和本单位的需要搜集、整理有关数据。按电力物资统计工作手册规定，定期上报统计报表和分析说明。统计报表要求数据准确、不重不漏、反映全面、分析有理、签章齐全、上报及时。应做到数据与文字分析相结合。根据物资管理工作标准化考核实施办法，定期分析主要物资经济指标完成情况，及时了解工作动态，提高物资管理水平。5其它情况规定价格在2000元以下的消耗材料，由使用部门提出申请，部门主任审核，相关部主任批准，计划工程部主任安排采购；价格在2000元以上、5000元以下的备品，由使用部门提出申请，部门主任审核，相关管理部主任批准，计划工程部主任安排采购；价格在5000元及以上的备品，由使用部门提出申请，部门主任审核，相关管理部主任审批，生产副总经理批准，计划工程部主任安排采购；6物资计划申报的时间要求半年检修标准备品备件，技改反措、更新改造工程备品备件及消耗材料计划提前3个月申报。检年度检修标准备品备件计划提前6个月申报；消耗材料计划提前