92-95质量管理条例.doc

质量管理条例1、目的：全员参与，实现公司的质量目标,执行质量方针,满足客户要求。2、范围：公司各相关部门。3、内容：3.1工作过失导致质量异常的错误3.1.1计划错误；3.1.2订单错误；3.1.3标准错误；3.1.4资料错误；3.1.5采购错误；3.1.6发货错误；3.1.7检验错误；3.1.8管理错误；3.1.9生产错误；3.1.10技术错误3.1.11其它导致质量异常的错误。3.2损失金额赔偿处罚比例3.2.1损失金额在500元以下的,由相关责任人承担10100元的经济赔偿；3.2.2损失金额在500元以上2000元以下的，由相关责任人承担10200元的经济赔偿；3.2.3损失金额在2000元以上的，由相关责任人承担10500元的经济赔偿；3.2.4损失金额由材料费、人工费、运杂费、客户索赔金等所组成。3.3在公司生产正常运作情况下,因计划错误导致生产混乱，由部门负责人、当事人对出现的错误负责。3.4当订单进行实际动态运作,才发现订单错误时，根据公司损失情况,对部门直接负责人给予重罚及当事人相关处罚。3.5因申购部门请购不当或采购部门采购不当而出现交期延误、品质低劣、数量过多等现象，由相关部门负责人负责。3.6公司生产运行过程中需用的物料,由仓管部门直接负责,如:运行过程中发现仓管部门错发物料,致使产品品质出现问题，由仓管员负直接责任，并对拉长及IPQC给予相应的处罚。3.7工程图纸、BOM等技术资料未能按照客户要求制定,致使产品出错，根据损失严重性给予相关当事人处罚。3.8生产过程中正常使用了公司所制定的图纸、样板、标准，品管人员进行监控、检验出错导致停产或错误生产，根据情节给予相应的处罚。3.9根据研发部部所制定的技术资料正常进行生产,如生产过程中发现技术资料与客户要求不符,而造成严重损失的给予直接责任人重罚,并对部门负责人给予相应处罚。3.10冲压车间作业员未按规定使用机械、模具,造成大量冲压件不良报废的,操作员负直接责任.给予冲压车间经理指导管理不当处罚。3.11品管人员在抽查时发现产品不良,必须告知拉长及部门主管/经理,而生产并没有立即纠正致使产品不良增大给予部门经理、主管、拉长/组长、当事人重罚；检出的不良品必须在本工序完成,返工后方可流入下工序,不良品未经品管员确认流入下工序，该部门负全部责任，给予相应处罚。3.12各工序必须按照公司所制定的图纸、作业指导书、标准、客户要求进行操作,未能按照图纸、客户要求及标准操作,当事人负主要责任（机械故障除外）,拉长给予相应处罚；机械故障及操作不当造成不良现象，检验员及当事人未能及时汇报直接上司及相关部门负责人；造成批量产品报废,根据产品价值给予处罚；机械故障造成损失及时汇报相关负责人，不予处罚。3.13各工序必须在每种产品生产前,检查机器、桌面、台面上是否干净以免造成产品表面划伤,未能使机器、桌面、台面处于干净状态就进行生产，致使产品表面划伤等不良情况给予操作员重罚（机械故障除外），加工后出现与制定的标准,客户要求不符合时，检验员要及时汇报直接上司及现场主管，直接上司及现场主管应及时控制不良品再度出现,如检验员未能做到及时汇报而导致相关部门没有及时控制将给予处罚，直接上司及现场主管得到了汇报，但问题未能得到及时处理，造成不良品再度出现,给予直接上司及现场主管重罚。3.14注塑、预加工、总装、打包、出货等过程中，包装未能按照客户要求及安全运输、装卸标准进行操作,致使半成品/成品在运输装卸过程中严重损坏, 给予相关责任人处罚，产品表面划伤未能进行有效操作；致使客户大批量退货查证确属上述不良，给予相关人员处罚 ,查证属客户造成不予处罚；成品出货未能按照公司计划进行而出错货、由成品出货当事人负主要责任,并对部门主管给予相应处罚。3.15业务员未能与客户进行有效沟通,品管部未能进行有效检验,致使1个月中出现2次以上,把不属于本公司的产品退回到本公司,使公司受到损失,给予直接负责人处罚,并对部门负责人给予相应处罚。3.16司机在接到客户退货时发现产品未能得到有效保护措施时，应与客户沟通并将产品加以有效保护后方可装车, 才能将退货拉回,如在运输过程中因保护不力，致使能修复的产品无法修复,使产品报废,给予送货处相关处罚。3.17工序间在制品交接时,要坚持“上不清,下不接”的原则,下工序要坚持对上工序流入的在制品认真进行质量检查,如下工序发现上工序在制品质量不合格可拒收,并及时向车间管理人员和检验员反映.如下工序对上工序流入的在制品不进行质量检查或发现不良品也不反映而盲目加工造成损失的,由上、下工序各承担50%的过错责任和处罚；3.18车间之间的半成品入仓，必须经检验员检验合格后才可进行入库,未经检验员检验合格的入库,给予相关责任人20元/次罚款,如造成质量事故,则给相关责任人予以20-100元/次处罚；3.19不合格品退仓要手续齐全,车间标识清楚，仓库分类存放,否则后果由相关责任人承担；3.20成品仓对产品质量应承担的责任范围：1、 搬运、堆放不合理造成的碰伤、变形、擦伤；2、 保管不善造成的产品变形、污损；由于上述原因造成的不合格品，按2元/个扣罚；3.21 因图纸技术不明确或错误而造成的批量不合格品，参照第3.2条的规定扣罚技术责任；3.22 因排产或下单不明确或错误而造成的批量不合格品，参照第3.2条的规定扣罚主管计划或销售的责任人。3.23 生产设备及技术能力不够而造成的质量事故,鉴定人：总经理3.24 品管部代表总经理对公司产品质量把关和行使质量判定权，如果不服品管部的判定，PMC部可以提出让步放行，提交MRB物料评审小组裁决，生产副总批准。任何部门和个人不得以任何借口干扰和阻扰检验员的日常工作。检验员在正常工作时受到无理拒绝、辱骂对待或暴力威胁，对责任人处于50100元罚款，性质恶劣者罚款与解雇并处。3.25以上列举的不良现象，如员工在管理人员及直接负责人未能发现的情况下,发现了不良现象及时上报或及时处理,使产品得到有效控制,根据问题的严重性给予奖励10100元。4、各相关部门责任划分与赔偿承担比例:4.1工作过错由单一部门造成,而其它部门难监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。4.2工作过错由单一部门造成,其它部门能够监控而没有纠正错误的,由过错部门承担65%的主要赔偿责任,未实施有效监控和进行纠正错误的部门承担35%的次要赔偿责任。4.3 工作过错由多个部门造成的,则由多个过错部门酌情分担赔偿责任；4.3.1品质检验错误:产品已出厂的由品管部按损失金额负担比例承担65%的赔偿责任,生产部门按损失金额负担比例承担35%的赔偿责任；4.3.2产品未出厂但流入下道工序造成返工损失的,由品管部按损失金额负担比例承担35%的赔偿责任,生产部门按损失金额负担比例承担65%的赔偿责任；品管部发现不合格，而生产部强行进行入库，仓库接收的，由生产部门及仓库部各承担50%的赔偿责任。4.3.3未流入下道工序已检出返工产品由品管部按损失金额负担比例承担20%的赔偿责任, 生产部门按损失金额负担比例承担80%的赔偿责任。品管部发现不合格后,生产部门不进行改善强行生产的,由生产部门独自承担全部赔偿责任。5、部门内部划分与赔偿承担比例:5.1直接责任人的错误直属上司无法监控的,按本部门承担的损失比例金额由直接责任人分担70%的赔偿责任,直接上司分担15 %的赔偿责任,间接上司分担10%的赔偿责任,部门负责人分担5%的赔偿责任。上司为两级的，由直接责任人分担80%,部门负责人分担20%.上司为三级的,由直接责任人分担70%,直接上司分担20%,部门负责人分担10%.5.2直接责任人造成的错误其上司可以监控的,按本部门承担的损失比例金额由直接责任人分担50%的赔偿责任,直接上司分担25%的赔偿责任,间接上司分担17%的赔偿责任,部门负责人分担8%的赔偿责任。上司为两级的，由直接责任人分担70%,部门负责人分担30%.上司为三级的,由直接责任人分担50%,直接上司分担30%,部门负责人分担20%.5.3如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的,一经查实由部门责任管理人员单独承担全部赔偿责任。5.4凡故意造成公司损失者,由责任人承担全部经济损失,情节严重者公司保留追究