174-物业管理工作检查表(B)-QFR2.1.11.12-02-2005.doc

物业管理工作检查表（B） 小区 Q/FR 2.1.11.12-02-2005本次检查项目： 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 分类内容提示现场检查记录 一、品牌、形象1.行为识别：依据企业形象规范手册检查员工行为规范的符合性，例如：1） 是否按规定着装或着装是否整洁。2） 仪表、仪容端庄、整洁。3） 电话接待、来访接待是否规范。4） 是否按时上下班，遵守请销假制度。5） 办公物品摆放是否整齐，办公场所是否清洁。6） 2.视觉识别：依据视觉管理手册检查视觉系统的应用规范性，例如：1） 是否定期清洁和保养企业标识。2） 企业标识有遗失、损坏、污浊是否及时调换。3） 是否使用标准字体。4） 对外联络或发布信息，是否正确使用纸张、信函等办公用品。5） 二、文件控制/法律法规与其他要求控制1.文件控制：1） 文件的申请、领用和保管。2） 文件借阅。3） 外来文件的控制。4） 对文件编码。2.法律法规与其他要求控制：1） 法律法规的收集与传递。2） 法律法规的传达与实施。3） 法律法规的跟踪与更新。三、一体化方针、目标、指标和环境管理方案1.检查员工对公司一体化方针、目标、指标和环境管理方案的知晓性。2.本部门一体化目标完成情况。3.部门负责人是否每月一次自检。 四、沟通控制1.外部信息沟通及其记录。2.内部信息沟通及其记录。 五、培训情况1.部门基础教育情况：学习企业标准。2.岗位技能培训情况：应知、应会。3.转岗培训情况。 六、业户接待服务1、业户接待、服务1）是否实行规定的业务接待制度。2）是否按规定实行小区经理（负责人）周六、周日业务接待。3）是否按季公布履行物业服务合同情况。4）接待处是否有“三项承诺”的标识。2、住户档案资料是否齐全或手续是否完整：1）装修资料。3）进户资料。2）装屋转让资料。4）维修资料。5）服务记录。6）其它资料。3、是否严格执行区物价局核批的各类收费标准：1）收费标准是否公开。2）收费是否出具票据。3）是否建立业户分户账。4）管理费催缴手续是否齐全。六、业户接待服务4、是否严格执行上海市商品住宅维修基金管理办法：1） 是否建立业户维修资金账目。2） 是否做好分到户入账工作。3） 每月是否与开户银行核对维修资金账目。4） 是否每半年向全体业户公布一次维修资金使用和管理的情况。5、业户满意度征询工作：1）是否每半年向业户发放满意度征询表。2）是否及时做好征询表的统计与分析。3）是否落实业户提出的不满意项工作的整改措施，对提出建议、意见的业户是否及时沟通。6 公告及公共关系1）是否及时清理公告栏内过时/过期告示，2）是否及时更换残缺告示，张贴是否工整，3）是否使用公司规定纸张。4） 是否积极配合地区警署、街道居委、业委会，搞好社区工作。 七、标识管理1、是否建立标识一览表。2、标识申请、领用情况。3、是否实施有效的动态管理。 八、采 购、产品防护1、 自购物品的进货检验。2、 合格供方日常监管。3、 委外项目加工情况及其质量监管。 九、保安服务1、是否按照“保安人员考核标准”进行考核？2、外来人员管理。3、车辆管理（停车场库管理）4、消防管理（消防台帐，检查记录）5、安全监控（监控记录，实地抽查）6、宠物管理。7、应急准备和响应。8、废弃物管理、其它。十、保洁服 务1、 是否建立保洁排班表或日程安排并按要求操作。2、 是否依照约定/要求保证保洁频次及质量标准。3、 是否采用低磷的环保型清洁用品。4、 废弃物分类处理情况。5、 消杀灭害情况。6、 小区经理/负责人是否抽查保洁情况并记录，不合格的整改跟踪。十一、绿地养 护1、 符合相应绿化养护等级标准。2、 保存率、存活率、覆盖率达到相应等级要求。3、 绿化面貌、病虫害治理情况。4、 绿化设施清洁、损坏、养护情况。5、 绿化用药存取、施用情况。6、 绿化用工具的管理和保养情况。十二、维修养护1、日常维修1） 是否执行全年365天24小时接待业户报修。2） 是否违反公司规定：a 统一着装、着装整洁，佩带胸卡；b 使用统一工具包，工具包应整洁、不破损；c应携带并向业户出示收费价目表；d 诚实守信，利用工作之便吃、拿、卡、要：e 有有效的相关操作证书。 3） 是否做到约时不误，便民利民，工完料清，住户签收。、十二、维修养护4） 维修及时率是否达到98%，维修合格率是否达到98%，自用部位回访率是否达到80%，急修项目回访率是否达到100%。5） 对当月维修及收费情况有汇总。6） 是否违反室内自用部位维修安装技术标准、基础设施和工作环境控制程序、维修服务控制程序、水电维修工作规程等文件的规定。2、房屋本体养护：1）是否定期检查房屋共用部位的使用状况。2） 是否编制大、中修计划并按计划实施。3） 是否定期巡查房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，并做好记录。4）空置房统计、抽查情况。5）高层楼宇避雷设施检测情况。3、共用设施设备维修养护：1）是否建立基础设施明细及各类设备台帐并进行动态管理，保持最新状态。2） 是否建立设备设施保养计划（年度/月度），并按计划实施。3） 养护任务完成后的确认、审核，小区经理月检记录。4、 B类设备设施的管理 （设备设施清单，实际情况检查）5、 办公设备设施的维护（办公设备台帐，）十三、入住、装修控制1、入住手续1）业户信息登记。2）收纳。3）验房。4） 交接签收。5） 对验房发现不符合要求情况的闭合记录、十三、入住、装修控制2、装修手续、1） 装修申请、图纸审核，2） 装修告知、签订协议、业户承诺。3） 装修施工人员管理。4） 装修检查及违章处理。5） 装修资料归档。6） 小区经理检查记录。十四、监测和测量1、监量和测量装置的领用、建帐。2、监测和测量装置的检定及管理。十五、不合格、纠正、预防、改进控制1、 检查、内审不合格的纠正、措施。2、 潜在不合格的识别及其预防措施。十六、应急准备与响应控制1、 应急预防与控制。2、 应急设备设施的管理、处置。3、 应急人员培训情况。4、 应急预演情况。5、 事故原因分析。十七、其他情 况备注1、 此表仅提供检查的范围及基本框架，具体标准、流程请参照企业形象规范手册、视觉管理手册及公司企业标准。2、 此表用于小区经理/主管日常检查及