物资发运管理办法.docx

受控编号： Q/LYB19-2011平台件储存和发运管理办法A版编制 审核 批准 2011-11-发布 2011-11-实施浙江绿野汽车股份有限公司文 件 说 明本文件由生管物流部负责建立并保持。参加编写和会审人员： 浙江绿野汽车股份有限公司 Q/LYB19-2011 版次 A0页次3/4平台件储存和发运管理办法1目的和范围1.1为加强平台件储存和发运运作管理，规范发运作业行为，提高发运运作效率和服务水平。保证产品及时、准确、安全地运输到目的地。 1.2适用于公司生产的整车、零部件、散件在储存和发运过程中的控制。2 职责2.1 企管部负责平台件发运计划和要求的制订。2.2 生管物流部负责制订平台件储存和发运管理办法，负责平台件仓库的储存管理工作和相应的发运工作。2.3 质检部与质量管理部负责对平台件的储存和发运进行监督与检查。2.4 供应采购部负责由供应商直发的平台件的储存和发运的管理、检查、监督工作。3内容3.1平台件的储存3.1.1平台件必须放到对应的平台件工位器具上，进入库房前必须做好图号、生产批次等标识。钣金件同时必须按工艺要求对平台件做好防锈处理。3.1.2 做好标识和防锈处理的平台件经检验合格后入平台件库房储存和保管，仓库保管员按仓库物资管理制度对入库的平台件进行接收和入库操作。3.1.3 平台件进入平台件库的数量必须根据企管部下达的月度生产计划有序地进入仓库进行储存，原则上不得大于企管部要求次三天的发货数量。3.1.4平台件在库房所用的工位器具，以及在工位器具内的摆放方式，摆放数量，工位器具的堆剁高度按工位器具定容、定量的要求严格执行。3.1.5保管员需定期对贮存的平台件产品进行清点、倒垛、维护保养、检查，并记录产品贮存的质量情况，掌握产品贮存的质量变化，如发现损失、损坏、丢失，变质等情况要及时报告，采取相应措施,对超过贮存期、损坏或变质的产品，应分别填写“超贮积压物资清单”和“物资损坏变质报告单”,报质量管理部重新鉴定，并按不合格品控制程序执行。3.1.6仓库必须具备防潮、防腐、防火、防碰、防倒和通风等相应的防护措施。保管员做好防锈、防潮、防震、防湿、防爆、防变质、防漏电、防霉、防混、防丢失十防工作。2.2平台件的发运2.2.1平台件的包装2.2.1.1 发运人员凭开具的发运单向保管员提货，清点细数无误后，保管员在发运单上加盖印单，以示付讫！2.2.1.2装箱人员根据发运单开具的品种、规格、数量选择确定合适的装箱方案，并填制装箱单。2.2.1.3装箱人员根据装箱单逐项审核、装箱，单货无误后，两人分别在装箱单盖章（签名），其中两联装入箱内。随货同行凭证应装入第一号箱内，当场封箱、打包、过磅，逐箱编号、注明重量。2.2.1.4 包装要求a)选用包装材料应考虑材料的品种、规格及各种性能指标，该材料不能与产品发生任何物理或化学作用而损坏产品；b)包装方法应考虑产品在箱内的衬垫缓冲和固定方式、防腐、防水、防潮措施；c)包装箱的规格应与所采用的运输工具尺寸相匹配；d)包装标识应采用简明、易辨的方式，在包装或产品上标明公司名称、注册商标、产品名称、件号等。2.2.2 平台件的发运2.2.2.1 公司产品运输主要采用自有车辆运输和委托第三方物流公司代理运输业务，具体执行与运输公司签订的运输合同。2.2.2.2 部分少量部件运输采用汽车零担、大巴托运、铁路快运以及航空快运等方式，执行相应的运输协议。2.2.2.3 由生管物流部与运输公司签订相关运输合同、协议、财务部负责监督执行。2.2.2.4 生管物流部对平台件的发运必须依据企管部下达的平台件生产计划执行，严格执行其要求的发运日期，发运地点及发运平台件的种类、数量等。2.2.2.5 生管物流部根据发运的要求制订相应的运输方案。2.2.2.6生管物流部发运人员负责在发货前详细核对产品图号、名称、数量、交付地点、收货人及联系方法，按标识和可追溯性程序进行标识，并负责与物流运输公司就交付产品的状态作好交付手续。2.2.2.7财务部负责根据销售订单对发运单进行审核，确保实发物资与销售订单的一致性，同时做好结算准备工作。2.3 发运单据办理2.3.1 发运单上必须注明收货单位，收货单位联系人、联系方式，货物型号、规格、数量等，承运方在核对送货单据无误后，在承运方栏签名确认。2.3.2 客户收到货物后，核对确认货物型号、规格、数量正确，需在发运单的客联签名确认。3相关文件仓库物资管理制度。4质量记录5.1 装箱单；5.2 发运单；更 改 记 录 表序号修改页码版次修改单号修改人/日期批准人/日期 编号：浙江绿野汽车股份有限公司发运单接收单位： 到货地址： 日期：收货人： 电话： 序号绿野零件号零件名称单台用量数量单价金额备注财务： 承运联：客户：复核：制单：第一联：发运方留存； 第二联：财务留存； 第三联：运输方凭