IRIS02国际铁路行业标准质量管理体系IRIS02内审实施计划

IRIS02国际铁路行业标准质量管理体系内部审核实施计划2010年第一次审核受控状态：文件编号：QR8.2-03编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：内部审核实施计划审 核 目 的1. 验证按IRIS02标准建立的质量管理体系的符合性、有效性。2. 识别改进的机会，促进质量管理体系的不断改进和自我完善。审 核 范 围本公司铁路用的机车用电缆的设计开发、生产制造相关的所有质量管理过程；审 核 依 据1.GBT 190012008 / ISO 9001：2008标准、GBT240012004 / ISO 14001：2004标准的要求2.IRIS 02铁路行业质量体系 要求及IRIS 02版检查表;3.E版质量和环境质量手册、质量环境程序文件汇编及公司各第三层次管理文件（含技术文件、作业指导书）;4.相关的顾客要求及相关法律、法规要求.审 核 时 间2010年11月12-13日审 核 人 员审核组长：刘 军 审核员：A组：张利峰、包旭峰、吴斌、李春、朱江、王杰、吴琳B组：刘 军、金海峰、陈秀莹、钱晓兰、韦鑫、韩锐峰备注：审核员不参加本部门的审核，具体审核过程详见内部审核实施细则（2010年第一次审核）。审 核 活 动 安 排日期时间 审核小组审核过程涉及部门主要活动及涉及的标准条款11月12日上午8:409：00首次会议（参加人员：公司领导、各部门和生产厂负责人、贯标联络员和内审员）地点：公司第一会议室9:0011：30A 管理策划 管理评审 领 导 层（总经理、管理者代表、顾客代表） 相关部门：质保部4.1总要求/4.2.1总则/4.2.2 质量手册/4.3 知识管理/5.1 管理承诺/5.2以顾客为关注焦点/5.3 质量方针/5.3.1 经营计划/5.4 策划/5.4.1 质量目标/5.4.2 质量管理体系策划/5.职责、权限和沟通/5.5.1 职责与权限/5.5.2 管理者代表/5.5.3 内部沟通/5.5.4 顾客关系管理/5.6管理评审/6.1资源提供/8.2.3过程的监视和测量 成本管理 财务部5.3.1 经营计划（成本核算和控制管理）/5.6.2（不良成本）/7.11 LCC集中审核地点：公司第二会议室日期时间 审核小组审核过程涉及部门主要活动及涉及的标准条款11月12日上午9:0011：30B 人力资源管理 企管部 相关部门：5.5.1 职责与权限/6.2 人力资源/6.2.1 总则/6.2.2 能力、意识和培训/6.2.2.1 产品设计能力/6.2.2.2 员工激励和授权/6.2.2.3 培训/6.2.2.4 绩效管理 文件管理 记录管理 质保部 技术中心 相关部门：4.2.3文件管理/4.2.4记录管理 内部审核 质保部8.2.2内部审核集中审核地点：公司第二会议室11月12日下午13.:0016：00A 顾客要求识别及评审过程 投标管理 销售部7.2 与顾客有关的过程/7.2.1 与产品有关的要求的确定/7.2.2 与产品有关的要求的评审/7.2.3 顾客沟通/7.2.4 投标管理 交付过程 服务过程7.5.1 f）生产和服务提供/7.10 调试顾客服务/7.12 老化管理 顾客满意度监视和测量8.2.1顾客满意集中审核地点：公司第二会议室B 监视和测量设备的控制 生产设备部 技术中心7.6监控和测量设备的控制 首件鉴定7.9首件鉴定 检验和试验过程8.2.4产品的监视和测量/7.4.3采购产品的验证 不合格品管理 不合格过程控制8.3 不合格产品的控制/8.3.1 不合格过程的控制/8.3.2 顾客让步 集中审核地点：公司第二会议室 数据分析 改进过程 质保部 质检部 技术中心 生产设备部 销售部8.1总则/8.4数据分析/8.5改进/8.5.1 持续改进/8.5.2 纠正措施/8.5.3 预防措施下午16:00-16:30A/B审核小组碰头会（地点：公司第一会议室）11月13日上午8:3011：30A 产品实现的策划 设计和开发过程 项目管理 质保部 质检部 技术中心 生产设备部 其他相关部门7.1产品实现的策划/7.3设计开发/7.3.1设计和开发策划/7.3.2设计和开发输入/7.3.3设计和开发输出/7.3.4设计和开发评审/7.3.5设计和开发验证/7.3.6设计和开发确认/7.3.7设计和开发更改的控制/4.4 多现场项目的管理/7.7项目管理/7.7.1 综合管理/7.7.2 范围管理/7.7.3 时间管理/7.7.4 成本管理/7.7.5 质量管理/7.7.6 人力资源管理/7.7.7 沟通管理/7.7.8 风险和机会管理集中审核地点：公司第二会议室B 外包过程控制 技术中心 生产设备部4.1外包管理 采购过程7.4 采购/7.4.1 采购过程/7.4.2采购信息/7.4.3采购产品的验证/7.4.4 供应链管理 基础设施管理（含设备、工装管理） 技术中心 生产设备部6.3 基础设施/ 7.5.1.4 设备和工装的控制集中审核地点：公司第二会议室下午13:00-15：30A 继续上午的审核 技术中心 生产设备部7.1 7.3 7.7 更改控制 技术状态管理7.3.7设计和开发更改的控制/7.5.1.3 生产过程更改的控制/7.8技术状态管理/7.13更改控制 RAMS控制7.11 RAMS 应急计划管理 生产设备部 企管部 其他相关部门6.5应急计划集中审核地点：公司第二会议室B 生产过程 物流过程 工作环境 生产设备部 生产现场7.5 生产和服务提供/7.5.1生产和服务提供的控制/7.5.1.1 生产计划/7.5.1.2 生产文件/7.5.1.3 生产过程更改的控制/7.5.1.4 设备和工装的控制/7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性/7.5.4 顾客财产/7.5.5 产品防护/6.4工作环境集中审核地点：公司第二会议室11月13日下午15：3016：00补充审核、开具不符合项报告、审核组碰头会、未