配件仓储作业管理规定(集团文件).doc

种类：规定编号：R/C.19.100718.02.A00名称：配件仓储作业管理规定总页数2页数21、目的 为规范仓储配件（主要物料、辅助物料等）进出库、储存、防护、标识、盘点、搬运等作业流程，保证配件及时入库及发送至产线，保证生产顺畅进行，并为使配件仓储作业有所遵循，特制定此作业管理规定。2、适用范围此作业指导书适用于集团各基地所有构成产品的原辅材料之仓储作业3、职责3.1 生产系统：负责原辅材料的及时领用及生产工作3.2 品管部：负责入库材料的品质检验与控制工作3.3 仓储部：负责原辅材料的入库、出库、储存、搬运、防护、整理、标识、盘点及帐务处理工作3.4 采购部：负责集团各基地原辅材料的请购与采购工作，要求厂家按预定的采购计划供货到厂3.5 生产计划部：负责各类原辅材料库存量限定（包括最高、最低、安全库存）。 4、程序概述4.1 原辅材料入库作业4.1.1 材料需求部门开出请购单（一式三联），经生产计划部审核后，将采购联交给采购部进行采购，同时将财务联交仓库；4.1.2 采购部接到使用部门的请购单，下达订单给相应的厂家备货；4.1.3 厂家根据集团各基地采购部的订单进行生产加工，并在规定供货期限内供货至各基地仓储部相应库房；4.1.4 库房保管员收到厂家送货清单，核对请购部门的请购单与送货清单内容是否一致；并与送货方对来料进行清点核对；4.1.5 采购经办人员到库房填写通知验收单到货名称规格及数量，仓管员填写接收数量后，电话通知品管部负责验收的品管员到库检验并由检验员在通知验收单上填写合格与不合格数，最后由仓管员填写实际入库数量；4.1.6 检验合格的材料由仓库保管员清点数量，安排货位码放，入库单据应及时登记入帐；4.1.7 检验不合格的由品管写出书面材料反馈给相关部门，不合格品放置在指定的不合格区域并予以标识。 编制： 审核： 批准：4.1.8 仓管员在抽检来料数量发现有短少时，应电话通知相关品管、采购经办人和厂家四方当面共同确认，并当场开出质量反馈单给采购部门处理。 4.1.9 需过磅称重的物料必须在磅房指定地磅称重，称重完毕由仓库司磅员开出过磅单，过磅单一式四联，财务联交采购，其余联由仓库保存，司磅员每天将当天过磅的相关信息登记在地磅房分类日报表中，并存档备查。 4.1.10所有物资进集团各基地必须及时办理入库手续；4.1.11生产、研发、模具、检验等设备，进公司在办理相关登记手续的同时，还必须将相关的图纸、说明书、验收单、保修卡等软件报档案室存档；4.1.12因采购经办人未及时办理入库手续而造成公司财产损失的，如：采购回来的物资、展会拉回来的物资、委托检验或国家抽检的样品拉回公司、因发错货经销商要求退回公司的产品等各种情况，因为未及时办理入库使物资被损坏或流失，经办人承担损失物资价值的10%赔偿。4.1.13 物资入库过程中应注重对物资及其标识进行防护，杜绝因防护不当造成品质变异而给公司带来损失。 4.2 外协件入库 4.2.1 包工包料的外协件完成后，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由质检人员签字确认，保管人员核对数量无误后由采购人员负责办理入库手续。4.2.2 包工不包料的外协加工件，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由保管人员根据送货清单进行核对(数量、重量等），核对无误后由采购人员按正常物资入库流程办理入库手续4.3 毛坯管入库作业4.3.1毛坯管供应商依据公司采购部下达的订单，按时、分批次将毛坯管送达公司,并停到指定停车场，随货附带送货单据；驾驶员到库房办理登记手续后等候通知，由保管员通知门卫放行。4.3.2仓管员接到供应商毛坯管送货单后，按照送货车辆到达的先后顺序安排卸货人员卸货至相应的库位，按规定摆放，同时通知毛坯管品管员到现场，并会同品管员一起统计降级使用和报废的毛坯管数量；卸货完毕后，仓管员和品管员在送货单上签收，注明实收良品管数量，供应商送货人员在降级和报废记录上签字确认后，按降级、报废金额到公司财务部交款。 4.4 其他物资入库五金、工具、刃具、设备、模具等凭采购计划单及相关单据（送货清单、发票）办理入库手续。4.5 原辅材料储存作业 4.5.1 材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分类存放；做到便于发放、检验、盘点，应做好防水、防潮、防腐、防锈、防尘等防护工作。4.5.2 物料管理应做到“四号定位、建牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资进行货位管理；对各类物资建立料牌和卡片。4.5.3 仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向相关部门提供库存信息，并协助生产计划部制定合理库存。4.5.4 仓库应配备相应的防火、防盗器材，保证物资安全完整。4.6 原辅材料出库作业4.6.1 由车间物耗员（或各部门内勤）填写领料单；领料单必须根据生产部下发的限额领料表规范填写；4.6.2 领料单必须由相关领导或授权领导签字确认后，由物耗员（或各部门内勤）签取领料单并到材料会计处换取电脑出库单；4.6.3 物耗员（或内勤）把换好的出库单交到物资所在的仓库管理员；4.6.4 仓库管理员接受电脑出库单，先核实票据，准确无误后按单发料； 4.6.5 仓库管理员发料完毕后应及时登记台账并确保帐、物、卡三者一致；4.6.6 仓管员与领料人员在物资出库单上签名确认。4.6.7 仓库管理员必须按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。4.6.8 领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。4.6.9 原辅材料进行仓库间调拔时，必须由调出仓库开出调拔单，自留存根联，出门联和客户联交司机，司机出门时出门联交给门卫，将客户联随货带给调入仓库，调入仓库凭调拔单客户联办理入库手续4.6.10 毛坯管出库作业4.6.11 仓库依据当日管厂生产计划，开出当日生产所需毛坯管出库单（一车一单）给管厂领料部门；4.6.12 管厂领料部门依据库房开具的毛坯管出库单，安排人员至库房领管，并于次日上午九点前开出领用管的领料单给库房入帐；4.6.13 领料单上所领管数量、规格型号等必须与库房开具的出库单一致。若实际领用管数超出库房开的出库单上规定数量，管厂领料部门必须对超出领用的毛坯管补开领料单给库房；若实际领用的管数小于库房的出库单规定数，管厂领料部门须将未领用的那部分入库单及时归还库房，以利库房及时进行帐务处理，并时时保持毛坯管帐物相符。4.6.14 生产领用后的毛坯管应及时出库，以免占用库存空间及便于库房管理 4.6.15 工量具、刃具出库作业 4.6.15.1常用工量具的出库，由使用人根据实际使用需要，填写领料单，经车间(或部门)负责人和生产部负责人核准后，到仓库登记领用（自购件除外）。 4.6.15.2特殊工量具的出库，由品管部统一计划并经分管副总（或总经理）核准，按统一保管、维护、检测的原则，由质检负责人统一领用（自购件除外）。 4.6.15.3刃具使用实行以旧换新，由使用人填写领料单，车间负责人签字、生产部门负责人核准。 4.6.15.4工具的报废，须经车间主任及分公司生产副总签字认可后，方可报废；量具的报废，由品管部按规定程序办理，并经分管副总（或总经理）签字批准。 4.6.15.5工量具正常损耗的领用实行以旧换新，属人为因素损坏，由负责人负责赔偿。4.6.16 生产用劳动保护用品（如手套、墨镜、口罩、肥皂、工作服等）的领用，由领用部门依据公司安全管理制度，并经领用部门负责人或分管副总经理核准后统一到仓库领取。4.6.17 领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联库房联；材料会计凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，第二联给领料人员存档备查，第三联给仓库登记入帐并保存备查。4.6.18 集团各部门（除各部门部门长（含分厂厂长）及以上领导可以自由进出库房外），其它人员进入仓库必须持仓库出入证且征得仓库人员同意方可进入，外来送货人员进入仓库必须带公司规定的标牌，否则仓库有权制止，对不听仓库劝告强行闯入仓库者，仓储部可以提报集团体系办处理。4.7 中储外租库出入库作业4.7.1 入库作业4.7.1.1 采购员依据来货通知到磅房办理过磅手续后，填写原材料交接表给磅房仓管员核对；4.7.1.2 磅房仓管员上车对货物逐一核对规格、型号、数量，确保准确无误后，电话通知中储外租库安排人员等候卸货；4.7.1.3 磅房仓管员随货车到中储外租库办理入库手续，换取中储库入库单库房联，凭入库单库房联到中储库房与中储库仓管员进行交接；4.7.1.4 中储外租库仓管员安排吊车卸货，卸完货双方保管员共同在原材料交接表上签字确认，各自留存一联作为凭证；4.7.2 出库作业4.7.2.1 磅房仓管员依据生产计划部要求的提货明细，开出提货凭证到中储外租库提货；4.7.2.2 磅房仓管员凭提货联到中储库办理出库交接手续，换取中储库出库通知单，凭出库通知单结算联到中储库房与仓管员核对规格、型号、数量，无误后磅房仓管员随车到磅房对货物进行过磅称重；4.7.2.3 采购员凭中储库出库通知单的采购联开出原材料交接表，车辆到公司车间进行卸货作业。5、相关文件5.1 采购控制程序 R/B.03.74.01.A00 5.2 文件控制程序 R/B.03.423.01.A00 5.3 记录控制程序 R/B.03.424.01.A00 5.4 能力意识和培养控制程序 R/B.03.622.01.A00 5.5 关于通知验收单的管理规定 R/C.19.100718.05.A006、附件 见附件7、质量记录7.1 入库单 R/B.03.751.01.A00.F08 7.2 通知验收单 R/B.03.74.01.A00.F12 7.3 物资出门证 R/C.01.100718.A00.F01 7.4 领料单 R/C.19.100718.02.A00.F01 7.5 配件库日报表 R/C.19.100718.02.A00.F02 7.6 质量反馈单 R/B.03.83.01.A00.F027.7 限额领料表 R/Q.10.081212.017.8 原材料配件促销料抽检表 R/C.19.