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文档简介

一、采购单标准流程1.采购订单流程：（220）输入采购订单（230）批准订单（280）打印订单（400）验收订单（999）.采购业务流程：2标准流程21基础信息维护2.1.1.地址号的建立P01012添加，填写相应的地址号、字母名称、搜索类型，V表示供应商。保存。2.1.2维护电话号码可以根据字母名称搜索刚才建立的地址名册。勾选显示电话，并在“行”下选择电话可以添加电话号码。保存。2.1.3.维护应付账在“行”下选择应收/付账。进入到税信息，填写税说明码、税率/区，V表示税率。报错的原因可能是填写的前面有空格，保存。2.2项目主文件P41012.2.1.新建项目主文件点击添加按钮。填写相应的地方，保存。2.2.2.维护项目分部依次保存，可进入项目分部场所信息。也可以在项目主文件的“行”菜单下选择“项目分部”，进行维护2.2.3.库位维护2.3新建采购单P4310 +版本进入到订单表头处理，添加，保存。出现订单明细，输入项目号、订购数量。保存。2.4打印采购单R43500进入到批版本处理，选择批程序。将单据的右运算数改为“值”。打印结果：2.5.按采购单输入收货P4312查找订单选择，选择收货选项，保存。再到P4312中查找订单，无记录。3.三单匹配3.1新建凭证匹配P0411 +版本增加，输入供应商以及分布场所，点击屏幕下的收货匹配，查找自己建的采购单：查找出自己的采购单：确定后保存，生成PV单据：3.2.按批过账按批搜索选择，批。进入到批处理，选择行菜单下的批的批准。选择已批准，保存。批状态变为已批准。然后点击按批过账。按批过账完成后批的状态：产生凭证如下： 三、请购单1.审批路径处理个性化我的系统选项用户概况表修订路径码为发起人地址号。2.审批层次修订添加一条审批记录3.请购单的输入订单明细：4.待批请购单查询5.请购单的打印在行菜单下选择打印订单：打印结果：6从请购单生成采购单采购单生成的几种方法.docx四、问题锦集1、在做批的批准时，状态为“待办”，而且报错提示说无权改变批状态，见下图：原因：是因为我的账户没有这个权限去批准，批批准/过账安全常量里面设置了总账批安全。可以通过将账户加入用户安全里面，从而获得批准权限。解决办法：在批批准/过账安全常量界面的“屏幕”下有个“安全用户”，将用户号加进去即可。安全用户和批准人都是用户号。2.采购单打印没有税信息解决办法：.税信息设置.docx3. 采购收货会生成一笔暂估，有批号产生就需要过账，过到财务，发票匹配会冲掉暂估，又会有一个批号，就要过账，你付款又会产生一个批号，又需要过账4. 若
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