大唐检修作用指导书编写规范.doc

Q/CDT 106 00012004大唐XX发电有限责任发电公司 发布2006-10-01实施2006-06-01发布330MW机组检修作业指导书作业项目： 作业日期： 批 准： 审 核： 编 制： Q/CDT 106 00012004Q/CDT大唐XX发电有限责任公司企业标准1Q/CDT 106 00012004目 次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 作业指导书的编制15 作业指导书的编制过程26 审核37 批准38 执行49 检修作业指导书编排格式4图1 检修作业指导书封面编排格式6图2 检修作业指导书目次编排格式8图3 检修作业指导书正文编排格式11图4 检修作业指导书正文编排格式（续）14图5 检修作业指导书正文编排格式（续）16II前 言为进一步规范集团公司系统检修作业指导书的编写和使用管理，实施标准化作业，根据质量管理体系的有关文件，制定本标准。本标准由中国大唐集团公司安全生产部提出。本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责起草。本标准主要起草人：刘银顺 申连科 郭玉才 韩宝军本标准主要审核人：张勋奎 陈继录 金耀华 本标准批准人： 刘顺达 中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范范围本标准规定了中国大唐集团公司检修作业指导书的编写原则和基本要求。本标准适用于中国大唐集团公司作业指导书的编写。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。中国大唐集团公司标准化管理办法术语和定义下列定义和术语适用于本标准。检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及ISO9001质量管理体系要求建立机组检修项目的作业文件，是检修作业人员的工作依据。W质检点W质检点称为见证点。是检修过程中某一工序是否完成或完成结果的质量检验点。见证点在达到通知的验收时间，而检验员未到场的情况下，可以进行下一道工序。H质检点H质检点称为停工待检点。是检修过程中关键部位或对下一工序的质量有影响的质量控制点。停工待检点必须通过质检员验收合格的情况下，方可进行下一道工序。停工待检点按重要程度分为A、B、C三级。C级是班组验收，B级是车间验收，A级是厂级验收。作业指导书的编制作业指导书编制的一般程序确定项目；授权编制人员；调研设备；编制；审核；批准；执行。编制前的准备需求依据检修项目的复杂程度、难易程度、可操作程度确定应编制哪些项目的作业指导书，以及如何组织实施。标准确定了哪些项目需要编制作业指导书后，应首先确定检修项目所依据的国家标准（或行业标准或企业标准），在编制作业指导书的技术要求时，不得偏离或背离标准。要求作业指导书应包含明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望。如：检修要求、质量要求、质量体系要求、顾客要求等。质量监督点质量监督“W”和“H”点的设置要慎重，对于检修质量有重大影响的关键工序或项目的某个节点，作为质量监督点，一般设置为“W”点，当某个节点对质量的验证具有特殊性时，设置为“H”点，如：汽轮机扣缸、发电机扣盖、压力容器焊接后。可追溯性在有可追溯性要求时，能够追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。如：原材料和零部件的来源、检修过程的历史、设备所处场所，及可追溯到具体作业时间和作业人、以及质量监督和验收过程的负责人。作业指导书的编制过程确定项目依据机组检修计划的要求，由生产技术部门依据实际情况拟定需要编制作业指导书的项目，但应包含以下项目：标准项目(发电机组主设备及重要附属设备)；非标项目（较复杂的技措、反措、更改、科技、节能、增加项目）；需要特殊控制的工艺过程。项目拟定后，报质量管理部门审核，由质量管理部门报总工程师批准后，执行。授权编制人员由生产管理部门授权相关专业技术人员编写。调研设备或系统设备或系统型号、性能、技术数据运行参数、设备环境。历次检修（或更换、改造、安装）记录。检修工器具及备品、备件和材料。进行实地考察、翻阅有关图纸、资料。编制依据相关的技术标准、规程、规范及调研结果和检修环境，以及相关的安全规程、规章制度等进行编写。一般情况下，作业指导书的内容应包括：封面与企业标准的封面形式要求相同。目录作业指导书内容的分标题（依据需要）。正文目的简要叙述该作业指导书所要达到检修质量目标。如：保证连续运行多少天；开关动作多少次无差错；设备或系统性能、参数达到设计值等。适用范围简要叙述该作业指导书的应用范围。如：型号阀门检修；系统检修；型号汽轮机检修等。职责简要叙述负责该项目的所有人员的责任。A）工作负责人负责办理检修工作票；负责设备（工器具）质量验证；负责备品备件和材料的质量验证；负责指定专人做好记录，确保记录真实、准确、工整；负责确认检修工作过程；负责项目自检并签证，对本项目的安全、质量负责；如果需要上一级验收（验证），负责提出验收（验证）申请。B）监护人负责按电业安全工作规程的要求对参加检修工作的每位人员的安全进行监督，并对被检修设备安全、工作环境实施监督。C）其他工作人员在工作负责人的领导下，负责按工作程序进行工作。D）质检员负责对所有“W”“H”点进行验证、签字。人员资质及配备参与检修人员都必须是经过安全、技术培训合格。工作负责人应具备下列条件之一：三年以上的现场工作经验、技术员以上职称、经职业技能鉴定中级工以上。作业人员应具有一年以上的现场工作经验或经职业技能鉴定初级工以上。各工种的配备数量应满足需要。检修内容简要叙述检修项目的主要内容或工艺流程。质量标准简要叙述应达到的质量标准。引用文件简要叙述引用的文件目录，如：质量计划、施工组织设计、检修工艺规程以及其它法规性文件或公司编制的文件。使用的监视和测量装置汇总。设备和工器具汇总。备品、备件和材料汇总。作业过程详细叙述作业过程，对于重要的节点，依据性质的不同合理设置“W”点或“H”点。“W”点或“H”点的设置应反复推敲，不可多设，也不能少设，保证质量固然重要，但保证工期也同等重要。 “W”点或“H”点到来时，应写明通知验证人员的方法和时间，以及等待验证的时间。所执行的工序完成后在其前部的“”内打“”，作为检修过程记录。检修记录提供设备解体检查（或安装过程中）发现的问题及处理结果记录表样，附在作业指导书后面。技术记录提供技术记录表样，附在作业指导书后面。更换备品、备件及使用消耗性材料记录提供更换备品、备件及使用消耗性材料记录表样，附在作业指导书后面。验收合格证和验收卡各级验收合格证和 “W”、“ H”点验收卡表样，附在作业指导书后面。审核经审核无误的作业指导书，审核人在作业指导书上签字并填写日期。批准批准人对审核后的作业指导书审阅后应签字并填写日期。执行经批准后的作业指导书方可下发执行，执行中发现问题应及时反馈，需修改作业指导书时，由原编制人员修改，并重新履行审批手续。检修作业指导书编排格式检修作业指导书封面编排格式（见图1）。检修作业指导书目次编排格式（见图2）。检修作业指导书正文编排格式（见图3）。16 （企业名称） 发布-实施-发布检修作业指导书作业项目： 作业日期： 批 准： 审 核： 编 制： Q/（企业名称）企业标准Q/检修作业指导书封面编排格式目 次1 目的 2 范围3 职责4 人员资质及配备5 检修内容检修作业指导书目次编排格式检修作业指导书1 目的。2 范围适用于检修。3 职责3.1 工作负责人职责：3.2 监护人职责：3.3 其他工作人员职责：3.4 质检员职责：4 人员资质及配备4.1 专责检修工1名：具有资质或条件。4.2 检修工名：具有资质或条件。4.3 其他：具有资质或条件。5 检修内容(或流程)。5.1 。5.1.1 。6 质量标准。6.1 。6.1.1 。7 引用文件7.1 。7.2 。7.3 。检修作业指导书正文编排格式8 监视和测量装置汇总表序号装置或仪器名称规格或型号编号9 设备和工器具汇总表序号设备或工器具名称规格或型号单位数量备注10 备品备件及材料汇总表序号材料或备件名称规格或型号单位数量制造厂家检验结果11作业过程11.1 。11.2 11.2.1 11.2.2。11.3 。11.4 。质检点(W)专责人/日期质检员/日期11.5 。质检点(H)验收级别（ 级）专责人/日期C