402外发加工管理程序.doc

程 序 文 件 总 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序LCM综合体系程序生产管理科2004.03.01A/01/71. 适用范围适用于本公司外发加工产品的交期质量的控制.2. 目的通过对外发加工产品进行控制,提高产品质量.3. 用语与定义 3.1原材料 3.1.1外资购买 3.1.2内资LOCAL L/C购买. 3.2一般供方是指,提供一般资材及单纯资材的供方. 3.3外发加工供方本公司提供原材料或部品之后,按照指定的来委托加工企业. 3.4合格供方得到本公司认可的供方及外发加工方.4. 职责与权限 4.1营业部对供方制定再评审计划并进行实施与指导. 4.2品质管理部对供方进行最终评审,确定其合格性。 4.3生产管理科 外发生产计划制定与外发材料出入库管理.5. 相关文件采购管理程序DW-QP70-203资材管理程序DW-QP70-401供方管理程序DW-QP70-204检验和试验程序DW-QP80-5096. 相关记录 外发资材出库台帐DW-QF-402-01报价单 DW-QF-203-01供方评价CHECK LISTDW-QF-204-02易(委托加工)书面合同 程 序 文 件 流 程 图 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件流程图LCM综合体系程序生产管理科2004.03.01A/02/7事后管理加工品入库下定单及支持外发企业准备订单承认合格供方资格评审外发企业现状确定外发加工必要性资材待检资材管理发送订单准备出库资材承认禀议评审生产效率评审生产能力外发加工企业质量评价检验半成品来料准备测量仪及检验辅助装置材料出库签定书面合同协商及确定单价接收半成品来料检验结果分发作业指导书技术支持交易处信息登记（电脑）外发加工企业培训入库及电脑输入过程管理项目检讨外注企业作业效率性管理周期发生时相关文件单价协议书交易书面合同程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/03/7工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助评审生产效率协商及确定单价评审生产能力产品使用说明书1. 营业员要以从本社接收的产品使用说明书为根据，对外发企业的生产品种及生产能力等进行评审。（产品承认细目、P/L、制造工程图（外注）等）2. 对新的外发企业可以进行生产的品种及数量评审。0营业购买部本社承认书/产品使用说明书企业评价书产品使用说明书1. 营业员要以原价分析表为准，评审外发企业的能力。2. 加工能力的评审包括下列内容：企业的生产能力制造工程比率（ST计算）原价表0营业购买部原价分析表1. 资材担当者要将分析结果，报告给营业部部署长。2. 营业部部署长要以原价分析表为根据，与外发企业进行最终协商后，确定单价。单价协议书0营业购买部 程 序 文 件 细 则 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/04/7工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助签定交易书面合同登录交易处情报（电脑）登录禀议准备出库资材1. 营业员要确认，本社通知的部品VEHDER和MAKER后，记录在企业登录一览表。2. 将公司简介、企业现状调查书、其它参考文件，归档在企业登录一览表中。3. 得到营业部部署长的确认后，将交易处的信息登记在电脑中，并将登录的企业及登录内容通知到相关部门。企业登录一览表/禀议0营业购买部相关部门企业登录一览表/禀议交易书面合同1. 营业员要按新登录的外发企业，制定交易书面合同，得到营业部部署长确认后，分别与其签定书面合同并归档在企业登录一览表中保管。交易书面合同0营业购买部交易书面合同企业登录一览表交易书面合同1. 资材担当者要将交易处的交易相关履历，登记在电脑中进行管理。2. 资材担当者要接受月别入库实绩（交货日期）管理及来料检验结果来管理，交易处的月别实绩。电脑登录0生产管理科品质管理部企业登录一览表交易书面合同生产计划书1. 资材担当者要依据生产计划书，准备出库资材。电脑出库登录0生产管理科生产计划书 程 序 文 件 细 则 工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助准备测量仪及检验辅助装置发送订单培训外发加工企业分发作业指导书生产计划书1. 营业员要通知生产部，准备必要的测量仪器和检验辅助装置。2. 需要购买新的测量仪器及检验辅助装置时。联络单0营业购买部相关部门联络单作业指导书1. 资材担当者要通知生产部制定作业指导书。2. 将制定好的作业指导书，分发给相关外发加工企业。作业指导书0营业购买部相关部门作业指导书作业指导书1. 以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。外部培训0生产管理科相关部门培训程序生产计划书1. 资材担当者要将得到营业部部署长确认的订单，发送到相应企业。2. 订单要按交易分类进行保存、管理。订单0营业购买部订单文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/05/7 文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/06/7程 序 文 件 细 则工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助接受半成品来料检验结果半成品来料检验资材待检资材出库技术支持生产计划书1. 资材担当者要制定外发送货单，取得营业部部署长的确认之后，进行资材出库。外注出库送货单0营业购买部生产部销售（生产）计划书订单（接单）作业指导书1. 必要时，资材担当者在生产部和本社的协助下，对相应企业进行技术支持。业务传/会议录0营业购买部相关部门作业指导书/会议录送货单1. 资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验收单通知品管部。来料验收单0营业购买部交易明细书来料验收单1. 资材担当者要通知品质管理部对需入库保管的半成品进行检验。来料验收单/检验成绩表0营业购买部品质管理部来料验收单来料验收单1. 资材担当者要从品质管理部接收来料检验结果。2. 不合格时，按照不合格控制程序处理。来料验收单/检查成绩表0营业购买部品质管理部程 序 文 件 细 则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/07/7工程流程图输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门相关文件/记录必须选择主管协助入库及电脑登录外发加工企业质量评价资材管理对帐单1. 资材担当者要将资材按指定的场所入库。2. 资材担当者要将半成品登记于电脑中。3. 资材担当者要将电脑登录完毕的资料（每日入库现状），得到营业部部署长确认后，归档管理。每日入库现状0每日入库现状库存管理1. 为了库存调查的顺利进行，库存调查组建，以两人一组作为原则。2. 依据库存调查盘点表，按季度实施库存调查。报告书0生产管理科各部门1. 资材担当者要与品质部门担当者，定期或随