物资采购控制制度.doc

薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃羀蒅蚀蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薁肈莀蒁衿肇聿蚆螅肆膂葿蚁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肃膆莀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄膁肀薄薀膀膃莇袈腿芅薂袄膈蒇莅螀膇膇蚀蚆膇艿蒃羅膆莁虿袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿袀莈蚅羈衿膈蒈袄袈芀螄螀袇莂薆蚆袆蒅荿羄袅膄薅袀羄芇莇螆羄荿薃蚂羃聿莆薈羂芁薁羇羁莃蒄袃 采购控制 制度化、表格化一、物资采购政策二、物资采购控制制度 物资采购流程 采购作业控制制度 委托加工管理办法 采购合同管理办法 物资出库流程 退料流程 供应商管理办法 仓储管理制度 资金支付管理办法及流程物资采购政策本公司物料采购政策如下所述：1本公司对物料的供应采用集中采购制度。2本公司物料采购计划应根据物料需求计划来拟订。3本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。4本公司采购人员应采取客观公正的态度并保持价值观念来从事业务。5本公司采购方式分为询价、比价、议价或投标等。6每一购案的供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。7本公司采购在必要时以订立长期或短期采购合约方式办理。是否订约，及订约期间的长短，应结合本公司最有利的因素来加以考虑。8本公司对物料采购应加强发挥计划与预算的功能，以增进效率，减低成本。9本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商或制造商的依据。10本公司对物料采购工作的进行，应实施独立的追踪制度，以增进工作效能能。11本公司对物料采购应保持完整的记录，以供充分参考运用。12本公司为实施扩充计划的需要而设置扩建委员会时，对采购业务职责的规定，应依总经理室核定的为准。物资采购控制制度1 控制目标1.1加强公司采购业务的内部控制，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊。确保采购业务集中归集物流部运作，并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围，避免重复采购和盲目采购。1.2确保采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等采购业务在预先设定的规范的分级授权审核体系下进行，以实现采购业务发生的合理性、计划性、有效性。1.3与财务接口，确保存货仓储业务的发生在预先设定的规范的标准化操作流程指引下进行，以实现存货资产高效率周转，减少资金占压和资产沉滞。2 相关控制职责2.1总经理、分管副总2.1.1按业务控制要点和权限划分范围参与供应循环控制，主要职权包括采购需求计划、定购计划和资金计划的审批、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。2.2物流部2.2.1直接参与制定公司在既定期间内的整体采购政策和预算安排，规划具体采购业务的管理模式。2.2.2实施归口物资的采购购存进度及结构规划、采购、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物流信息管理、物流成本控制。2.2.3建立采购业务岗位责任制，明确规定岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2.2.4制定采购计划和加强进货成本控制，负责物资采购流程与进度的全面计划和控制，监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况。2.2.5制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管理模式，实施材料市场行情调研和主要供应商调研，制定进货成本控制目标和控制方法，组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评，落实与供应商的交易合作策略，提交供应商淘汰和新供应商引进的建议。2.2.6负责采集、汇总、建档、维护、更新、加工和提供所有采购业务相关的基础数据资料及文档，包括供应商资料、材料市场行情、合同订单档案、材料市场价格信息库、采购业务历史数据等，按权限级别控制档案资料的调用。2.2.7 制定资金支付计划，并提交公司资金预算会核决，严格按照核决决议实施。2.2.8定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持。2.3 财务部2.3.1定期获得和汇总相关票据和明细帐表，负责票据审核、对帐、核算。参与公司资金预算会议，提供公司的资金运作情况，并执行公司资金预算控制计划。2.3.2负责结算采购款项、登记存货及应付款项。2.4 品质部2.4.1负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。2.5 企管部2.5.1协助建立采购、仓储各岗位责任制，确保办理采购与仓储业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2.5.2对负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工开展岗位培训，确保在岗人员具备独立上岗办理业务的能力。3 相关控制文件与表格3.1物资采购保管相互监督3.1.1采购人员必须按采购计划采购物资，无计划、超计划采购的物资，保管员不予办理入库手续，财务部不予办理付款手续。3.1.2物资采购价格必须经过业务人员申报，分级权限核价、领导批准的法定程序。3.1.3所有的采购物资必须办理入库手续，物资入库前必须经过品质部检验合格。3.1.4各类物资必须遵循采购人员、保管人员、使用人员三分开的原则，杜绝采购、保管、使用于一身的相互兼职的现象发生。3.1.5各类物资必须都由两套以上的账目进行管理，并按月核对账目。其中 ，保管人员只可登记数量账。3.1.6仓库按照计划发放物资，任何部门不得领用与本部门业务范围、生产经营活动无关的各类物资，否则保管人员有权拒付发放并向领导反映处理。3.1.7公司应定期不定期的对物资管理情况进行抽查，核实账账 、账实相符情况。3.2计划与审批控制3.2.1公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，公司总经理与物流部签订下年度的采购目标责任书，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。3.2.2物流部将年度采购目标分解落实到采购员，并将目标分解落实情况报公司备案。3.2.3物流定购流程（见附件）3.3采购作业控制制度3.4委托加工管理制度（见附件）。3.5供应商管理办法（见附件）。3.6采购合同管理制度（见附件）3.7物料出库流程（见附件）3.8退料流程（见附件）3.9仓储管理制度（见附件）3.10监督检查3.10.1公司经理办公会负责对公司的采购业务进行监督检查，物流部应每季度以书面形式予以汇报，监督检查的主要内容包括：1）采购业务相关岗位及人员的设置情况；2）采购业务授权批准制度的执行情况；3）采购计划与合同情况；4）采购价格及采购渠道情况；5）货款结算情况；6）应付账款和预付款的管理情况；7）有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。- 14 -部门物资采购（外协）流程需求部门材料计划 不合格品评审 采购、外协计划 合同供方控制 采购过程 填写送检单 评审决定 执行评审决定 退 货 检验 不合格 合格 产品问题处置报告 重新检验 不合格 合格 重新评审 入 库 建立台帐 入 库 返修 技术规范需求计划在合格供方中报价 报价复核 报价批准 采购实施 材料库存表 采购订单制定 订单复核 订单批准 按订单采购 结 算 技术部财务部物流部品质部采购员物流部主管领导采购员物流部主管领导采购员物流部入厂检验 仓库财务部采购作业控制制度一、目的通过对物资采购过程进行有效的控制，确保采购的物资质量符合规定要求，确保达到或超越公司预期的物资性价比。二、适用范围适用于对公司产品所需采购物资的控制。三、职责（一）物流部是生产材料、生产设备、零星物资采购的主管部门，负责组织对供方的评价、编制采购文件和实施采购；负责建立合格供方档案，发布合格供方名录。（二）技术部负责提供编制采购文件所依据的有关技术文件，包括产品图样、技术资料、验收准则等；负责采购产品的重要性判定。（三）品质部负责采购产品的验证、检验及对供方的组织评价工作。四、控制细则（一）新供方的评价与选择1、公司生产所需要的材料采购均执行先评价后采购的原则，由采购部门在评价的合格供方范围内实施比价采购。2、对供方评价的内容包括：a、供方的资质、营业许可证、生产许可证、安标证书；b、供货能力、产品质量、服务质量；c、顾客对供方产品的使用情况和满意度等；d、已通过ISO9001质量体系认证；3、对供方进行评价时，新、老供方均应满足a、b项规定，此外新供方还应满足c项的规定，满足d项规定的可优选考虑。凡按招议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方；4、物流部依据公司程序文件中的物资采购控制制度及公司的供应商管理办法组织对供方进行评价，发布合格供方名录。(二)合格供方的控制管理1、物流部应记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。2、凡在一年内出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂时取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。3、物流部会同品质部组织每年一次按公司的供应商评鉴规定对合格供方的产品质量、供货能力、服务等情况进行重新评价和调整，再次确认供方合格资格，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。（三）采购文件的控制1、采购文件包括采购计划、采购合同、订单等，在采购文件中应包括采购产品的信息，包括对产品的质量要求、验收要求、价格、数量及交付时限等。2、物流部计划员依据采购需求分期、分批编制采购计划，包括采购产品的类别、规格、型号、数量、质量要求、供货时间等内容。当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。3、采购计划按程序审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动，零星采购另议。（四）采购产品的验证控制1、根据物资采购计划，采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行采购产品验证，并填写采购产品验收记录。2、当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。3、采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。4、当采购产品的验证发现不合格时，应立即进行标识，并按不合格品控制制度的要求进行处理。（五）定购控制1、请购规定1）请购的提出。生产原材料（外委）的请购由生产部提出；生产辅材、耗材由仓库根据实际使用情况提出；生产设备和试验设备的请购由使用部门提出；零星材料的请购由各部门自行提出；年度资源配置计划的请购由企管部提出。其中生产原材料（外委）以生产材料需求计划方式提出；其余均以清购计划单方式提出，并注明类别。2）请购核准权限。生产原材料（外委）的请购核准应由部门负责人报主管副总审核后交物流部形成采购计划报总经理审批后实施采购；生产、试验用设备的请购核准由分管副总审核，总经理审批；其余的请购核准由部门负责人审核，物流部负责人及分管副总审批后实施采购。2、采购规定1）采购方式本公司采购方式一般有下列几种：集中采购：为了降低分散采购的选择风险和时间成本，集中时间、集中人力、集中采购，主要是指我公司低值易耗类、办公用品类、劳保用品类材料的采购。合约采购：主要是指我公司计划内物资(含设备)的的采购，即公司与主材和辅材供应商保持的持续型合作关系或大型设备的招标、议标型谈判采购。一般采购：主要是指我公司内临时性物资或设备维修配件类的采购。2）询价、议价选择供应商或实施一般性采购，应依下列准则选择至少二家符合采购条件的供应商作为询价对象。供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。议价应注意品质、交期、服务兼顾。 采购询价、议价基准采购金额最低基准2000元（含）以下电话询价20000元（含）以上二张询（议）价单20000100000元（含）三张询（议）价单100000元以上四张询（议）价单3）呈核及核准采购人员询价、议价完成后，应填报询价、议价核决单标准拟订、价格议定、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。依据采购核准权限规定，应呈相关领导审核，重要采购须呈总经理核准。采购核决权限表采购类别核决限额核决权限生产原材料（含辅耗材、外委、燃料等）3000元以下采购主管300010000元采购主管 物流部部长10001100000元采购主管 物流部部长 分管副总100000元以上采购主管 物流部部长 分管副总总经理生产和试验用设备或部件5000元以下物流部部长500120000元物流部部长 分管副总20000元以上物流部部长 分管副总 总经理零星材料、办公用品与其他物料10000元以下采购主管 物流部部长 分管副总10000元以上采购主管 物流部部长 分管副总总经理4）定购作业物流部汇总定购决议形成定购计划，报总经理审批。采购人员接获经核准之定购计划后，实施采购行为，并需签订书面合同。若属一份合同多次分批交货的情形，采购人员应于合同上明确注明。采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。5）验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作。依财务管理规定及资金支付控制制度，办理供应商付款工作。（六）采购价格管理1、报价依据技术部提供物料之规格书和规范要求，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。2、价格调查已核定之材料，物流部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以价格调整报告形式重新报批。采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。3、价格审核供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。供应商数目应不低于采购询价、议价基准。物流部负责人审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由部长亲自与供应商议价。物流部审核之价格，按呈核权限规定呈分管副总或总经理确认批准。分管副总或总经理可视需要再行议价或要求物流部门进一步议价。（七）采购品质管理1、文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定，包括订购物料之规格、图纸、技术要求、产品技术精度、等级要求、各种检验规范、标准或适用规格。2、合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。3、品质保证之协定物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在定购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。4、进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：A、确认定购单、确认供应商、确认送到日期、确认物料的名称与规格、清点数量、品质检验、处理短损、退还不合格品。B、对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。5、品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：1）处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2）采购物料退货与索赔依照本公司质量事故处置办法执行。CGBG-003物资采购询价单供应商名称： 业务联系人： 采购人员： 供应商电话： 供应商传真： 询价单号： 供应商地址： 询价日期： 项次物资名称规格型号数量单位单价备注一、本次询价单为单项询价、比价、传真报价，也可密封报价。报价单列内容必须齐全，并附必要的质量说明及质量证明文件。在3C认证内必须报有3C认证的产品。二、质量责任如下： 1、中标方送货必须确保为100%合格产品，带标准文件，我方将按标准验收； 2、所送产品规格型号必须与合同完全一致，不一致视为质量问题； 3、实物外观完好无缺陷，不得有缺陷； 4、合格证、说明书、报关单（进口产品）、检验报告（如需要）等资料齐全，不齐全视为质量问题。 5、出现质量问题将按我公司制度对送货单位进行处罚（扣分及罚款），出现重大质量问题可能取消此类产品的供货资格。三、包装完好，满足行业及运输要求，运输过程中损坏视为质量问题。四、报价为含税、含运费的包干价格。五、备件类物资报价时要注明单重。六、本报价单须加盖公章，严禁涂改，否则，视为无效报价。付款方式： 月结 天 货到付款 其它交货方式： 送货上门 托运市区 其它交货周期： 天 报价人： （需盖章签名确认） 薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈蒇薄聿膄莃薃蝿肆艿薃袁节薇薂羄肅蒃薁肆芀荿蚀螆肃芅虿袈芈膁蚈羀肁薀蚇螀莇蒆蚇袂膀莂蚆羅莅芈蚅肇膈薆蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀螁袃羇蕿螀羅芃蒅蝿肈肆莁螈螇芁芇螇袀肄薆袆羂艿蒂袅肄肂莈袅螄芈芄蒁羆肀芀蒀聿莆薈葿螈腿蒄葿袁莄莀蒈羃膇芆薇肅羀薅薆螅膅