1-质量手册 （修改稿）07.04.01doc.doc

（文件编号：HR-SC-Q）质 量 手 册（依据GB/T190012000 idt ISO90012000标准编制）北京城建赫然建筑新技术有限责任公司修订日期：2008-5-8 本手册自发布之日起生效 发放号：质 量 手 册编 制：高淑娴 审 核：高淑娴 批 准：余炳全 版 本 号：A 版 受控状态： 持 有 人：公司地址：北京市海淀区学院南路62号通讯地址：北京市小汤山北京城建赫然公司 邮 编：102211 电 话：61792875 传 真：61792597颁 布 令 本公司质量手册（A版）是依据GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系 要求标准编制的，它阐述了本公司的质量方针、质量目标，对本公司质量管理体系作了具体描述，是指导全公司实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行动准则，对外作为本公司向第二方提供认定和第三方认证的依据。现准予发布，公司全体员工必须认真学习、理解并遵照执行。 本手册自2008年5月8日起正式生效。总 经 理：签发日期：2008年5月8日授 权 书 为确保北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000 标准、GB/T240012004和GB/T280012001标准建立、实施和保持，特指定并授权于总工程师高淑娴为管理者代表，负责建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系（三个标准整合型管理体系）；向最高管理者报告整合管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础。同时负责本公司该管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。总 经 理： 签发日期：2008年5月8日北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0目 录页 码第 1 页 共 2 页目 录0 引言0.1公司概况0.2质量手册的管理1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0目 录页 码第 2 页 共 2 页8.4 数据分析8.5 改进附录1 质量管理体系组织机构图附录2 质量管理体系职能分配表附录3 体系文件对照表北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0引 言页 码第 1 页 共 2 页0 引言0.1 公司概况 北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，是北京城建集团有限责任公司所属专业模板公司、北京中关村科技园区海淀园高新技术企业、中国模板协会常务理事单位和北京市“守信企业”。公司主要从事建筑模板与脚手架系列产品的开发、设计、生产、销售、租赁和技术咨询服务。为现场提供配模设计和技术指导。主要产品有钢大模板、桥梁模板、隧道模板、水工模板、预制件模板、单侧墙模板、可变截面柱模板、圆柱模板、柱帽模板、碗扣型多功能脚手架、建筑围挡板、建筑模板和脚手架配件等。公司本着产品“来源于施工实践，适用于施工需要”的宗旨，面向市场、面向用户、面向施工，不断开发和完善产品。近年来开发的产品获10项国家专利、1项北京市科技进步奖、6项集团科技进步奖和15项优秀模板设计奖；提供模板与脚手架系列产品服务的项目68获得了“结构长城杯”或“鲁班奖”。公司主要产品在首都国际机场、航站楼、国家体育场、国家大剧院、中央电视台、天安门广场改造工程、人民大会堂装修工程、新东安市场、王府井世纪广场、南水北调西四环暗涵工程、地铁十号线轨枕工程、地铁复八线隧道、奥运村工程、王府井百货大楼、力鸿花园、科技会展中心、中华世纪坛、北苑家园、CEC大厦、数码大厦、9300库房改建钢结构、新云南大厦电梯井筒钢结构、利乐包装钢结构、大北窑立交桥、山东德州互通立交桥、西安雁塔科技园、深圳建鑫花园、大连永嘉长兴商城、天津港防波堤升浪格模板、天津快速轨道交通、天津滨水西道立交桥、胶济铁路客运专线、哈大高速铁路、太中银铁路、西康高速公路、高漫高速公路、兰商高速公路、西合高速公路、凤永高速公路、兰州安宁庭院、兰州燕京罗马花园、兰馨小区、山西盂县金龙小区、山西春草苑小区以及国庆50周年超大型游行彩车设计制作等一批重点工程（项目）应用中，创造了良好的社会效益和经济效益。公司广泛采用信息化管理，拥有覆盖全公司的局域网、先进的模板设计软件，可为用户提供优质快捷的服务。公司注重企业文化建设，坚持制度创新、管理创新、技术创新和人文环境创新，坚持走质量效益型道路，建立了完善的质量、环境和职业健康安全管理体系，并按照标准化、系统化、科学化的要求不断地持续改进。 北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0引 言页 码第 2 页 共 2 页0.2 质量手册的管理0.2.1本公司内部使用的手册为公司的受控文件，按文件控制程序进行管理和控制，质量手册由总经理批准颁布执行。手册由办公室负责管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。 0.2.2 经管理者代表批准向公司以外分发的手册，属“非受控”手册，应在手册封面标识“非受控”状态，对“非受控”手册不进行更改控制。0.2.3 手册使用期间，如有修改建议各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时经管理者代表批准后，应对手册进行修改，执行文件控制程序的有关规定。0.2.4手册持有者要妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理回收手续。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0范围、引用标准、术语和定义页 码第 1 页 共 1 页1 范围1.1 总则1)本手册是根据GB/T190012000idtISO 9001：2000 标准编制的，规定了质量管理体系的要求，本手册能够证实我公司有能力：a持续稳定地向顾客提供达到规定要求和合同要求的建筑模板、脚手架系列产品；b 向顾客提供满意的服务。2)本手册的目的a使公司的质量管理体系能够持续改进和预防不合格，向顾客提供更好的建筑模板、脚手架系列产品和服务；b公司进行内部审核和第二方、第三方审核，评价本公司质量管理体系的依据。1.2 应用本手册规定的质量管理体系适用于建筑模板、脚手架系列产品的设计、生产、销售、租赁和服务。2 引用标准 GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，质量管理体系 基础和术语 GB/T190012000 idt ISO 9001：2000，质量管理体系 要求3 术语和定义本手册除采用GB/T190002000 idt ISO 9000：2000，质量管理体系 基础和术语的术语外，为了方便应用和沟通，做如下术语解释：手册中有简称和缩写：如：手册或质量手册系北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质量手册的简称；模架产品系建筑模板、脚手架系列产品的简称。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0质 量 管 理 体 系页 码第 1 页 共 4 页4 质量管理体系4.1 总要求依据GB/T19001：2000标准建立符合本公司实际要求的质量管理体系，覆盖本公司所选用标准的所有要求，并形成文件化的管理体系。通过管理体系的实施、保持和持续改进，满足下列要求：1) 明确质量管理体系所需的过程；2) 确定各个过程的顺序和相互关系；3) 对各项质量管理活动规定准则和程序，并提供必要的资源和信息予以运作；4) 支持过程的运行和过程的监测并在相关的程序和文件中规定质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；5) 对质量管理过程通过审核和检验进行监控和分析，不断消除不合格，持续改进体系；6) 对任何影响产品质量的外包过程，建立合格供方评价准则，实施合格供方评审制度等对外包过程进行控制。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0质 量 管 理 体 系页 码第 2页 共 4页质量管理体系过程关系图解质量方针的制定与贯彻顾客及相关方要求质量目标的制定、落实和调整管理职责有关过程管理评审过程的控制确保内部沟通任命管理者代表明确职责和权限人力资源的管理基础设施和工作环境的管理 资源提供过程纠正和预防措施与顾客有关过程内部质量审核质量改进过程过程策划过程监视和测量采购控制数据分析过程控制是否产品监视和测量不合格品控制模架交付验收顾客满意情况评价顾 客记录控制文件和资料的控制支持性文件北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0质 量 管 理 体 系页 码第 3 页 共 4页4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括以下内容：1) 形成文件的质量方针和质量目标；2) 质量手册；3) 程序文件；4) 作业文件，包括管理制度、工作职责、规范、规程、标准及部门作业文件；5) 记录；文件可采用多种形式：书面、电子等。4.2.2质量手册 1) 本质量手册是根据GB/T190012000 idt ISO 9001：2000标准的要求编制的，规定了公司的质量方针、目标、适用范围，描述了公司所建立的质量管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；2) 规定了质量管理的范围，引用了形成文件的程序，并对标准的要求做出了简要的描述；4.2.3 文件控制公司编制了文件控制程序，由办公室归口管理，记录是特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。1) 文件发布之前应得到批准，质量手册由总经理批准，程序文件和作业文件由管理者代表批准，其他文件由主管领导批准，以确保文件的充分性与适宜性；2) 当过程发生变化时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次批准，其审批权同发布；3) 对文件的更改和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；4) 确保在使用场所都能得到现行文件的有效版本；5) 各类文件必须保持清晰，通过编号等方法使之易于识别；6) 外来文件由相关主管部门进行识别、确认其适应性，发放至相关使用部门，并建立收发记录；7) 工作场所不得使用作废文件，如作为资料保存，应对该文件进行标识。4.2.4记录控制北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0质 量 管 理 体 系页 码第4 页 共 4 页公司编制了记录控制程序，由办公室归口管理。各部门在过程的实现中应建立和保持本部门的记录，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适宜性和充分性提供依据，并对记录的标识、储存、检索、归档、保存期限和处理进行控制。 1) 记录应字迹清楚，内容完整准确、字迹齐全； 2) 应做到标识明确，便于检索； 3) 各部门对相关的记录应及时收集、整理、分类、编目、保管和归档； 4) 各种记录应按规定年限进行管理，储存在适宜的环境中； 5) 超过保存期限的记录应建立销毁登记，经领导批准后进行销毁。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0管 理 职 责页 码第 1 页 共4 页5 管理职责5.1 管理承诺为实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，公司总经理应组织以下活动：1) 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求对公司发展的重要性；2) 建立健全公司信息交流和沟通渠道，通过该渠道宣传贯彻公司质量政策法规，分析质量问题，提出改进措施；3) 制定质量方针并根据市场变化和顾客要求，评审和修订质量方针，并组织宣传和贯彻；4) 确保制定公司质量目标并在公司相关职能和层次上予以展开、分解；5) 确保提供必要的资源，为质量管理体系的运行、质量方针目标的实现提供基础条件，包括设计、生产、管理、检验人员的配置，职责和职能的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的费用；6) 定期或不定期组织对承诺实现情况的评审。管理者代表将有关建议提交总经理批准实施；每年由总经理组织管理评审；不定期是指根据上级部门要求和公司质量管理体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由总经理主持。5.2 以顾客为关注焦点公司设计、生产、销售、服务及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求及期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1) 通过与顾客接触，识别顾客明示的或隐含的需求及期望；2) 将顾客需求和期望转化为产品的质量需求，并满足法律法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定；3) 确保这些期望和要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3 质量方针公司的质量方针是：精心设计，规范生产，以质量经营市场持续改进，信誉赢客,以100%的行动解决1%的问题北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0管 理 职 责页 码第 2 页 共4页其具体内涵为：精心设计，规范生产，以质量经营市场质量是企业的生命，没有质量就没有市场，其核心是以质取胜；设计、生产、质量均以顾客为中心，不断研究顾客需求，为顾客提供满意服务，达到占领、巩固和扩大市场的目的。持续改进，信誉赢客,以100%的行动解决1%的问题靠信誉赢得市场，诚信为本，使企业可持续发展；不放过并认真对待顾客及公司管理上的每一个问题，严格管理，“不以善小而不为，不以恶小而为之”，提高公司的整体管理水平。1) 质量方针是本公司质量管理体系有效性评价的参照，与公司总的宗旨相适应。为保证质量方针的最终实现，总经理必须确保在本公司各层次上加以传达、沟通，并使全体员工理解和贯彻执行；2) 质量方针是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3) 质量方针为制定、评审质量目标提供框架，便于质量目标依此逐层分解；4) 总经理应组织对本公司质量方针在持续适宜性方面进行定期评审和修订，以适应不断变化的内外部条件；5) 公司以质量手册形式保持文件化的质量方针，以便于员工学习、理解和贯彻实施。5.4策划5.4.1质量目标（1）公司的质量目标为：1) 顾客满意度90%；2) 履约率100；3) 一次加工合格率75%。（2）总经理负责制定质量目标，由公司相关部门对目标进行分解和执行，确保公司总体目标的实现；5.4.2质量管理体系策划总经理负责组织对质量管理体系进行整体策划，以达到：1) 满足实现质量方针、目标并满足标准4.1的要求；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0管 理 职 责页 码第 3 页 共 4页2) 在建立质量管理体系后形成文件，能够加以实施和保持，并持续改进其有效性；3) 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；4) 确保实现本公司质量目标所需的必要的资源。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应确保建立健全公司的组织机构，并确保各部门的职责、权限得到规定和沟通，以保证质量管理体系的有效运行。各部门和岗位的管理职责见部门职责和岗位职责，由办公室归口管理。5.5.2管理者代表 总经理任命管理层的一名人员为管理者代表，并授权其负责本公司质量管理体系运行工作，必须履行以下职责和权限： 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求； 3) 确保在整个公司内部形成满足顾客要求，增进顾客满意的服务意识； 4) 确保质量管理体系有关事宜及外部联络，对体系符合性负领导责任。5.5.3内部沟通 公司编制了沟通与信息交流程序，由办公室归口管理。 （1）总经理应确保各职能部门和不同层次间就质量管理体系的过程、产品和服务及其有效性，通过恰当的方式及时进行沟通； （2）沟通的方式可采取多种形式： 1) 会议形式，如生产会、质量分析会； 2) 文件形式，如内审报告、管理评审报告、简报等； 3) 电话、交谈等方式。5.6管理评审5.6.1总则总经理应按计划的时间间隔主持质量管理体系评审，评审目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，包括质量管理体系改进和变化的要求及质量方针和目标的变化。办公室应按要求编制管理评审计划，一般情况下每年一次，必要时由总经理北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0管 理 职 责页 码第 4页 共 4页决定增加评审的次数。为控制管理评审，公司编制了管理评审程序，由办公室归口管理。5.6.2评审输入管理评审的输入包括以下信息：1) 内外部审核结果；2) 顾客反馈信息，包括顾客满意或不满意的信息，与顾客沟通的结果； 3) 过程监视和测量的结果以及产品的监视和测量结果；4) 以往管理评审的跟踪验证结果；5) 可能影响质量管理体系的变更，包括内部和外部的环境变化；6) 纠正和预防措施的实施和验证情况；7) 改进的建议。以上信息的收集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审能得到这些信息。5.6.3 评审输出管理评审报告是评审输出。管理评审报告由办公室根据总经理在评审会上所做的结论编写，由总经理批准。评审报告应包括任何决定和措施，含：1) 与顾客要求有关的产品的改进意见和措施；2) 公司质量管理体系及其过程有效性的改进意见和措施；3) 资源需求决定。评审记录由办公室管理。相关部门必须对管理评审输出的有关决定和措施予以实施，办公室对实施效果跟踪验证。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0资 源 管 理 页 码第 1页 共 2页6 资源管理6.1 资源提供公司决策层应及时确定并确保提供质量管理体系所需的资源（包括：人力资源、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源），用以：1) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2) 通过满足顾客要求，增加顾客满意。6.2 人力资源6.2.1总则由办公室负责公司人力资源的管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和经验的要求，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训公司编制培训工作控制程序，由办公室归口管理。 1) 由办公室组织有关部门制定从事影响产品质量工作的人员所必要能力的任职规定；2) 办公室负责公司“年度培训计划”的制定并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训记录的管理；3) 各相关部门提出部门培训需求，提交办公室；4) 培训类别分为意识培训、岗位资格培训和知识更新继续教育培训等；5) 培训对象覆盖与质量有关的所有人员，包括新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、甚至包括相关方；6) 培训内容、形式根据实际需要进行确定；7) 通过考试、业绩评定等方法评价所提供培训或措施的有效性；8) 每年年底办公室对公司年度培训工作进行总结，评价其培训效果，发现问题分析原因，制定纠正措施，改进培训工作，提高培训效果；9) 通过培训和教育，确保员工认识到自己所从事的活动与产品质量、顾客满意及公司发展的相关性和重要性，为实现质量目标作贡献；10) 保存教育、培训、技能和考核的记录。6.3 基础设施北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0资 源 管 理 页 码第 2页 共 2页本公司提供并维护必要的基础设施以保证所生产的产品符合要求，这些基础设施主要包括：1) 工作场所：生产场所由工厂负责维护；2) 机械设备由物资部归口管理，工厂负责使用的维护、保养，具体执行机械设备使用、保养与修理管理办法；3) 计算机软硬件由办公室负责管理；4) 支持性服务，如电话、办公用品等由行政部负责统一安排管理，并负责维护。6.4工作环境公司建立环境、职业健康安全管理体系，工厂对在生产过程中人的因素和物的因素进行控制和归口管理，确保必要的作业环境满足上述体系要求。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第 1页 共7页7 产品实现7.1 产品实现的策划为保证产品实现，总经理组织相关部门负责对产品实现所需目标、过程、文件和资源进行策划：1) 针对有特定要求的项目，由经营部编制出相应的质量计划，由总工程师审批；2) 确定产品实现过程所需的资源配备；3) 确定产品所要求的验证、监视、检验和试验活动；4) 根据行业标准和顾客在合同中的要求以及本公司实际需要，确定产品接受准则；5) 确定为产品符合性提供证据的质量记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定1) 在总经理领导下，市场部负责组织确认顾客对产品明示和隐含的要求，包括产品质量、交付、支持性服务、价格等；2) 确认与产品有关的法律法规要求；3) 确认本公司附加要求，并得到顾客明确的答复；4) 根据本公司和顾客的约定，确定履行期限、违约责任以及解决合同纠纷的方式。7.2.2与产品有关的要求的评审公司在向顾客提出提供产品的承诺之前组织与产品有关的要求的评审，由经营部归口管理。1) 首次设计加工的产品、超过产品标准要求或超过本厂加工能力的产品，采用会议形式评审，由经营部组织相关部门，总经理组织评审；2) 当合同有变更时经营部要组织原参加部门对合同重新进行评审；3) 通过评审，确保：a 所有产品要求能准确理解，明确规定并得到确认，形成文件；b 若顾客的要求没有形成文件，经营部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；c 与以前表述不一致的合同或定单要求，已经得到解决；d 本公司有能力满足规定要求；e 评审结果及评审所引起的措施报公司主管领导审批，并保持记录，必要时传递至相关部门组织实施；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第 2页 共7页f 若产品要求发生变更，经营部应确保相关文件得到修改，经营部负责与顾客协商一致，并传达到相关部门或人员，必要时对更改内容重新进行评审，具体执行与产品有关要求的评审。7.2.3顾客沟通公司编制沟通与信息交流程序，由办公室归口管理，与顾客沟通由市场部主控，为充分准确理解和掌握顾客对产品的要求和满意程度的有关信息，测量和监视顾客满意度以及适时的改进，市场部与有关部门针对以下方面确定并实施与顾客沟通的安排：1) 产品信息；2) 问询、合同或定单的处理，包括对其修改；3) 顾客信息反馈，包括顾客投诉和意见。沟通方式可采用：1) 文件沟通；2) 电话、传真、信函；3) 直接面谈。7.3 设计和开发公司编制设计和开发控制程序，由技术部归口管理。7.3.1 设计和开发策划公司应对设计和开发进行策划，策划的重点是对设计和开发过程的控制。 1) 根据顾客要求和公司资源等，确定设计和开发的工作内容和要求； 2) 明确各相关部门和人员在设计和开发活动中的职责和期限； 3) 对不同部门或组织之间的接口进行管理，确保有效衔接，并各负其责；4) 策划输出可形成文件（如设计说明，设计图等），也可采用其他形式； 5) 随设计和开发的进展，当发生设计要求的变更或情况的变化，对设计和开发的输出要适当修改或更新。7.3.2 设计和开发输入输入应基于顾客要求，将产品的预期使用要求进一步转化为对产品特性的要求。设计和开发输入应包括：1) 产品功能和性能方面的要求；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第3页 共7页2) 适用的法律法规要求；3) 适用时以前类似设计提供的信息（往往是对合同中顾客为明示要求的必要补充）；4) 所必须的其他要求（如顾客隐含的、未来希望的要求等）。设计输入与顾客要求不相符合、违反相关的法律法规，或含糊不清、自相矛盾时，应在设计初期与相关人员协调解决。设计和开发输入应予以记录，形成文件。7.3.3 设计和开发输出设计和开发的输出是产品设计的结果，提供了关于产品固有特性的全面信息，应能对照输入进行评审、验证，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：1) 满足输入的要求；2) 应为采购、生产和服务提供适当的信息，还应包含或引用产品接收的准则；3) 规定对产品安全特性和正常使用所必需的产品特性；4) 采用图纸、试验样品、产品规范、服务规范、设计说明等文件形式表达。（无论何种形式，在发布前均应按规定由有关部门或责任人审查批准）7.3.4 设计和开发评审1) 依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，评价设计和开发各阶段的结果满足要求的能力，并识别问题，提出必要的改进措施；2) 设计和开发评审由各项目负责人组织，相关人员参加，单一产品的设计可一次评审，对大型复杂项目可多次分阶段评审；3) 在设计和开发策划时，应对适宜阶段的评审活动做出安排，通常对评审点的选择、评审方式、评审人员、评审准备、评审的要求和主要内容、评审结果的形式及评审意见的处理等做出描述；4) 评审的结果和采取的措施应予以记录并保持。7.3.5 设计和开发验证1) 为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据策划的安排（验证点、验证内容和验证方法）对设计开发进行验证，它是对评审结果的再评价；2) 验证在设计和开发过程中进行，验证由总工程师（大型项目）或技术部长组织，相关人员参加；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第 4页 共7页3) 验证方式：变换计算方法；与已证实的类似设计进行比较；试验和演示；4) 验证结果表明设计开发输出不能或部分未能满足输入要求时，应决定采取有效措施（包括更改设计）以满足要求；5) 验证结果和决定采取的措施应予以记录和保持。7.3.6 设计和开发确认设计和开发确认的目的在于确保所设计和开发的产品满足规定或预期使用的要求。依据策划的安排进行设计和开发的确认，确认通常在使用条件下进行，使用条件可以是实际的，也可以是模拟的。1) 总工程师（大型项目）、技术部长、项目负责人、顾客对设计和开发结果进行确认；2) 当确认结果表明实际开发的产品不能或不能全部满足预期使用要求时，应决定采取有效措施（包括变更或重新设计）以满足要求；3) 确认结果和决定的措施必须予以记录并保持。7.3.7 设计和开发更改的控制 设计和开发的更改对产品是否满足顾客要求有直接影响，更改范围通常指对已输出的设计产品、已交付使用产品，也包括阶段输出的设计产品（如对已经批准的设计试验任务书和设计方案进行更改）。（1）更改的原因：1) 后一阶段的设计中发现前一阶段的设计结果有问题；2) 在进行下料、加工、调试等过程中发现问题；3) 顾客要求的更改或顾客投诉；4) 标准变更；5) 法律法规的更改。（2）更改的控制1) 适当时对更改要做评审、验证和确认以证实更改后的设计仍能满足要求；2) 可行时更改应在实施之前得到批准；3) 更改应予以标识；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第 5页 共7页4) 更改评审的结果和由于更改而采取的必要措施（如相关的更改）应予以记录并保存。7.4采购公司编制物资采购管理办法，由物资部归口管理。公司编制外包过程管理办法由经营部归口管理。7.4.1采购过程1) 物资部（经营部）负责收集供方的有关资料，包括：经营的合法性、质量和数量保证能力，环境和职业健康安全保证能力，服务和价格能否满足需要等，对初次发生业务往来的供方，应对其物资样品验证或取样复验合格后再进行评价；2) 物资部（经营部）负责对供方进行评价，建立“合格供方名册”，并对其每年复审一次；3) 采购时应在“合格供方名册”中选择供方。7.4.2采购信息1) 经营部负责编制物资采购计划，内容包括：工程项目名称、物资名称、规格、型号、数量、进货日期、质量要求、环保要求等，采购计划报总经理审核（批）签字后发物资部进行采购；2) 物资部采购物资应与合格供方明确物资名称、规格、型号、数量、进货日期、质量、环保等要求，签订书面质量要求协议或通过电话联系，及时索要质量证明书等有关资料，由采购人员保存。7.4.3采购产品的验证1) 对进入工厂及仓库的物资，物资部收料人员应依据材料计划进行严格的检验，验证数量、规格是否相符；外观质量、外形尺寸是否符合要求，质量证明书及合格证是否齐全；2) 物资部收料人员在检验中发现质量问题，执行不合格品控制程序；3) 需要取样复验的物资，由物资部检验和试验；4) 如需要在供方现场进行验证时（如外协方能力），应由主控部门做出验证策划并实施。7.5生产和服务提供北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第6页 共7页7.5.1生产和服务提供的控制公司对产品设计、生产和服务的全过程进行控制，编制生产和服务运行程序，由总经理、经营部负责控制管理。具体执行沟通与信息交流程序、机械设备使用、保养与修理管理办法、监视和测量装置的管理办法、培训工作控制程序、物资采购管理办法、产品的监视和测量程序、不合格品控制程序、纠正与预防措施程序、售后服务管理办法。7.5.2生产和服务提供过程的确认模架产品生产过程中应对焊接过程实施确认。 1) 根据产品特性和功能要求，制订焊接工艺规程，规定电焊机使用及焊接岗位人员资格等条件；2) 具有安全性能要求的部件和产品，按照检验试验管理办法进行符合性确认；3) 工厂按项目做好产品焊接过程的记录，并根据产品试验结果，做好鉴定和处置的记录；4) 如遇到需多次成型或加工工艺较为复杂的特殊过程，一次确认不能确保其确认的符合性时，应依据确认准则的要求，实施再确认。7.5.3标识和可追溯性生产的全过程中各相关部门和岗位人员应对容易产生混淆的产品及状态进行标识；防止误用、错用，具体执行标识和可追溯性管理办法。7.5.4顾客财产 物资部负责顾客提供产成品和原材料的识别、验证、标识、记录和防护；若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录，具体执行顾客财产管理办法。 7.5.5产品防护1) 在生产过程中，对原材料、半成品、成品按现行工艺规程及相关管理规定有关内容实施防护措施，并由主控部门对措施的符合性和有效性进行检查监督；2) 物资部负责采购物资、运输产品的防护；负责租赁产品的防护； 3) 工厂负责生产过程中及搬运、储运的产成品防护。 北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0产 品 实 现 页 码第 7页 共7页7.6监视和测量装置的控制1) 工厂负责组织确定生产过程中需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置(包括自有与外租的装置)，具体执行检验试验管理办法和监视和测量装置管理规定；2) 监视和测量装置的配备与采购、领用发放、使用管理维护执行监视和测量装置的管理办法；3) 所有提供的监视和测量装置在使用和控制时，应确保测量能力与测量要求相一致，并保持其测量能力，并做如下控制：a 对照能溯源到国际或国家标准的测量装置，按规定的时间间隔或使用前进行校准或检定。当不存在上述基准时，应记录校准检定的依据；b 对装置进行调整或必要时再调整，并得到识别，以确定其校准状态；c 防止发生可能使测量结果失效的调整，必须由有相应资格的人员操作进行，并提供明确的调整作业指导书；d 具有标准结果的记录，对装置进行必要的标识，以确定其校准或检定状态；e 搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；f 当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果执行记录控制程序；g 用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用前应予以确认其是否满足预期用途的能力，必要时再确认；h 对由本公司自行校准的监视和测量装置，工厂应制定校验方法和验收准则及校验周期，并做好记录予以保持。具体执行监视和测量装置的管理办法，由工厂归口管理。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0测量、分析和改进页 码第 1页 共5页8 测量、分析和改进8.1 总则公司对产品过程和质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进进行策划和实施，执行顾客满意度监视程序、内部审核程序、产品的监视和测量程序、不合格品控制程序、纠正与预防措施程序和数据分析管理办法等。(1) 由办公室收集有关部门对产品过程进行测量、分析的信息，以证实产品过程与体系的符合性；(2) 由办公室制定年度内审计划，报管理者代表审批，确保对所有部门、过程、场所每年至少进行一次内审；(3) 由总经理策划和组织，每年至少进行一次管理评审；(4) 应用数据分析的方法，以保证分析的科学性和结论的真实性；(5) 持续改进质量管理体系的有效性。及时发现产品、过程和体系运行中存在的问题，及时找出原因，采取有效措施加以解决并验证措施的有效性。以上工作应保证：(1) 产品符合规定要求；(2) 确保质量管理体系的符合性；(3) 持续改进质量管理体系的有效性（包括应用统计技术对其确定）。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司编制顾客满意度监视程序，由技术部归口管理。(1) 由市场部负责收集顾客需求、市场需求的变化和顾客投诉；技术部负责使用后的顾客满意度信息收集、整理，并将顾客信息向相关部门（办公室、经营部、工厂）反馈；经营部负责结算期间顾客满意度信息的收集、整理；工厂负责生产期间顾客满意度信息的收集、整理；(2) 市场部对测量结果进行分析，编写顾客满意度分析报告，提交管理评审，作为评价质量管理体系有效性的依据；8.2.2内部审核公司按内部审核程序进行内部审核，以确定质量管理体系的符合性和有效性。北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0测量、分析和改进页 码第 2页 共5页(1) 由办公室负责对年度内审进行策划，拟订年度审核计划，并报管理者代表审批；(2) 由办公室负责组织审核计划的具体实施；(3) 每次审核活动开始之前由管理者代表确定审核组长和内审人员。审核员必须与被审核部门无直接责任关系，并具有内审员资格的人员，审核组长必须有较强的工作责任心和组织能力；(4) 审核组长编制内审实施计划，规定审核的目的、范围、准则、日程安排和方法，并报管理者代表审批；(5) 审核结束，由内审员负责及时开出不合格报告，并送发相应部门；审核组长及时编写审核报告，由办公室报管理者代表批准，作为管理评审输入的内容；(6) 受审部门的负责人应及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因，审核员对所采取的措施和效果进行验证；(7) 内审频次为每年2次，如出现特殊情况由管理者代表决定是否增加内审频次；(8) 整个内审过程的资料和记录由质安部负责整理归档。8.2.3过程的监视和测量(1) 公司采用内部审核的方法对质量管理体系的过程进行监视和测量，以证实所策划的结果的能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防措施，确保体系运行的符合性；(2) 监视和测量方法采用：1) 内部审核。办公室每年2次组织对体系运行过程进行全面审核，检查实施的符合性和有效性，具体按8.2.2执行；2) 各责任部门对运行过程定期进行自检。办公室对人员能力进行考核，评价培训效果，确保胜任本岗位工作；对体系文件进行管理，确保使用文件的有效性，具体执行培训工作控制程序、文件控制程序、记录控制程序； 物资部负责机械设备控制，定时检查和维修，确保完好适宜的机械设备投入生产；对物资采购过程进行监控，具体执行物资采购管理办法、机械设备使用、保养与修理管理办法。市场部、经营部、技术部、工厂对产品设计、生产、运输、交付整个过程进行控制，具体执行生产和服务运行程序、设计和开发控制程序、产品的监视和测量程序、不合格品控制程序、纠正与预防措施程序、数据分析管理办法；北京城建赫然建筑新技术有限责任公司质 量 手 册文 件 编 号HR-SC-Q版本号/修改号A/0测量、分析和改进页 码第 3页 共5页3)主管部门定期监督检查并做好记录，每季度不少于1次，发现不合格项应采取措施，消除不合格，提高过程能力，实现持续改进。8.2.4产品的监视和测量公司对产品