青海川大内业资料检查(2014.08).doc

2014年08月青海川大公路内业资料检查项目一、检查开工报告、技术交底、施工质检资料、工程质量评定资料、施工日志、档案室及归档监理单位监理管理文件、监理指令、监理抽检资料、工程质量评定资料、监理日志、收集和归档情况二、检查结果本次检查对cdjl-6所属3个合同段内业资料进行抽查。重点检查：施工单位u 开工报告u 无单位工程开工报告u 分部分项开工报告涵盖不全u 监理未签认，未盖章u 试验资料不全u 签字日期逻辑矛盾，各专监批复时间矛盾u 技术交底u 施工技术交底只有一级u 交底人和被交底人不能反映其职务u 被交底人少，无签到表u 交底不全，缺工序或分项工程u 签名代签u 施工质检资料u 涂改，刮擦的u 打印和手写混合，有些图是铅笔绘制的u 规定值或偏差值填写不符合要求，套用标准错误。u 桩基成孔示意图不规范u 钻孔桩水下砼浇筑用表是否齐全u 系梁。u 表格填写不完整。u 资料不全，如缺成品质检，SJ05表，基底触探资料，基底处理未附处理资料，缺路基分区验收资料，路基填前碾压资料。u 检测频率不够，如钢筋，高程，桩基的砼强度，路基压实度u 检测时间不符合程序要的u 资料存在矛盾，质检资料和试验、测量资料不一致，桩基的成品与成孔和钢筋质检的数据不一致u 申报时间和专监、承包人签认时间存在矛盾u 涵洞的基础等不需要每节做成品质检u 工程部位和名称不准确，如涵洞基础、墙身分节施工时应注明清楚u 签名为复印件u 签字不齐全u 承包人签字笔迹不一致u 资料排放顺序混乱u 工程质量评定资料u 子分项评定用表不正确u 基本要求填写不符合要求u 实测项目不全，如桩基的钢筋长度等u 砼代表值未填写u 外观鉴定、测量的数据与质检资料不对应u 评语不规范u 评定的进度滞后，只到分项u 施工日志u 填写太简单，基本只填写了施工进度u 工程地点、部位填写不清楚u 部分内容与工程无关u 空白，不连续u 字迹潦草，难看懂u 归档管理u 档案分类不清晰u 归档不及时u 质检与试验资料分离u 无专职管理员u 资料排列混乱，未按照工序排列2、监理单位u 监理指令u 部分不闭合u 指令的回复部分内容不清楚，如附的照片无说明u 工程质量评定资料u 只到分项，未进行汇总u 评定外观与质检不对应u 基本要求语气填写不符合要求u 子分项评定用表有误u 评语不规范u 监理抽检资料u 不及时，抽检资料不齐 u 填写不完整，如砼强度值u 桩基成孔示意图不规范u 实测孔底标高与成孔示意图不对应u 监理意见和签名未签署u 成品检测应在28天强度以后u 缺试验测量资料u 立柱和涵洞基础等不需要每节出成品检验u 模版和砼施工记录不需要编制u 监理日志u 部分空白，未说明理由u 收集和归档情况u 分类不清晰u 资料排列混乱u 资料收集不及时，归档总监办资料检查建议1、纳入管理范畴，执行奖罚制度。2、建立组织机构，专人负责管理，人员不能轻易变更。3、加强培训和指导。4、加强检查并跟踪，督促整改。5、建议集中办公，或以总监办为单位组织办公，便于质检和抽检的一致性。6、业主尽快建立档案室，催促各单位把整理合格的资料进行移交。【总监办对项目部资料检查存在问题案例汇总】第1合同段1、开工报告（1）监理处未盖章。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第三级技术交底；（2）第三级技术交底不全，交底资料中的交底人、部门、职务不清楚。3、施工质检资料（1）桩基成品示意图不规范，不能用铅笔绘制；（2）质检表的规定值填写不符合要求；（3）水下灌注桩砼浇筑采用ZJ606即可，不需另外做ZJ621；（4）挡块无质检资料。4、工程评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）砼评定代表值未填写；（3）子分项评定表格使用错误。5、施工日志（1）部分填写不完整，未按指定位置填写；（2）有较多的空白未填写，也未说明理由。第2合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）监理处未盖章；（3）缺技术交底资料；（4）桩基的驻地比专监（环保、安全）签认时间早。2、技术交底（1）没有第一级技术交底；（2）第三级技术交底不全。3、施工质检资料（1）质检表的规定值填写不符合要求；（2）系梁工序质检表检测时间前后矛盾（54#左幅系梁钢筋检测时间为2010年5月27日，模板检测为2010年5月25日，砼浇筑时间为2010年5月26日）；（3）系梁钢筋检测专业监理工程师未签字；（4）立柱的顶面高程的检测频率不够；（5）水下灌注桩砼浇筑采用ZJ606即可，不需另外做ZJ621；（6）部分资料涂改；（7）复印件较多；（8）签名的笔迹不一致。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）钢筋评定表中实测数据数据填写不规范；（3）砼的代表值/平均值栏未填写。5、施工日志（1）部分填写不完整，未按指定位置填写；（2）有较多的空白未填写，也未说明理由。第3合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）未进行技术交底，开工报告已批复；（3）未单独做安全交底。2、技术交底（1）没有第一级技术交底；（2）第三级技术交底不全。3、施工质检资料（1）表格中合同号未填写；（2）质检表的规定值填写不符合要求；（3）桩基成孔示意图不规范；（4）桩基的ZJ604表的示意图不规范，数据与表格中的不一致；（5）桩基的水下砼浇筑不需要ZJ621；（6）系梁成品质检顶面高程未检测，盖梁顶面高程检测频率不够；（7）箱梁资料排放顺序有误；（8）部分资料的外观检查没有填写。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）外观的评分与质检表不一致，且扣分标准不一，同样的评语，扣分1-3分不等；（3）评定意见填写不规范；（4）砼的代表值/平均值栏未填写。5、施工日志（1）部分填写不完整，一般只填写砼施工的数量；（2）有较多的空白未填写，也未说明理由。第4合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）未进行技术交底，开工报告已批复；（3）未单独做安全交底。2、技术交底（1）没有第一、三级技术交底，只有第二级；（2）交底资料中的交底人、部门、职务不清楚。3、施工质检资料（1）桩基成品检测时间填写不符合要求(砼浇筑时间2010.1.9，而成品检测时间为2010.4.12)；（2）立柱、盖梁成品质检顶面高程检测频率不够，有刮擦现象；（3）箱梁成品检测压浆强度值未填写；（4）挡块无资料。4、工程质量评定资料（1）评定表中规定值填写不符合要求。第5合同段1、开工报告（1）部分批准时间未填写，如盖梁；（2）监理处未盖章；（3）部分方案的批准时间比开工报告晚，部分时间填写错误，如盖梁09年11月9日批准2010年7月25日开工？。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第三级；（2）第三级技术交底不全，交底资料中的交底人、部门、职务不清楚，格式不好。3、施工质检资料（1）桩基成孔ZJ604表示意图不规范；（2）系梁、立柱、盖梁成品质检顶面高程检测频率不够；（3）挡块无资料；（4）质检表的规定值填写不符合要求。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）分部和分项的划分与评定标准不一致；（3）砼代表值或平均值未填写；（4）评定意见填写不符合要求。5、指令（1）红头文件未盖章；（2）有些回复没有说服力。第6合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）监理处未盖章。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第三级；（2）格式不一；（3）部分技术交底未交到工人，签名代签现象比较多。3、施工质检资料（1）日期涂改，如SJ05表；（2）承包人的签名笔迹不一致；（3）路基防护工程ZJ401表中砂浆强度数据填写不全；（4）桥梁资料:K23+837分离式立体交叉桥1#墩基础砼强度质检与试验资料不对应。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）砼的平均值栏要填写，其余项目这一栏不要填写；（3）评定中四个人的签名为一人签署；（4）评定的外观与质检表不一致；（5）评定意见填写不规范。5、施工日志（1）有很多天未填写，也未说明；（2）填写的内容不全。第7合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第三级。3、施工质检资料1）桥梁资料（1）桩基钻孔无施工过程描述，成孔孔底标高实测数据填写错误，成孔示意图不规范；（2）钢筋笼分节及长度数据填写不正确；（3）盖梁成品质检顶面高程检测频率不够；（4）无挡块资料；（5）总体开工报告未盖章。2）涵洞资料：（1）圆管涵无基础成品质检，无管节安装质检，无涵洞总体质检，未附砼强度资料；（2）盖板涵无基础、墙身、盖板成品质检，无涵洞总体质检；（3）质检表中的砼强度未填写（如K36+037的盖板）（4）偏差值未填写。3）路基填筑资料（1）路基无分区验收资料。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）部分砼强度数据未填写；（3）评定的外观与质检表不一致（如钢筋）；（4）评定意见不符合要求。5、施工日志（1）填写的内容不全。第8合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）分项开工报告不全，例如分离式立交的上构构造、桥面系等。2、技术交底（1）第二、三级未分开，全部是总工进行技术交底；（2）交底不全，未涵盖全部分项或工序；（3）签到表未反映职务等信息。3、施工质检资料（华容河大桥）（1）水下砼灌注桩只需要用ZJ606表，不需要用ZJ621表；（2）表格合同号未填写；（3）规定值与允许偏差值填写不符合要求；（4）21墩左右幅系梁无塌落度资料；（5）盖梁顶面高程检测频率不够；（6）挡块、耳背墙、支座垫石成品质检砼强度数据未填写；（7）T梁张拉无张拉示意图，压浆顺序草图不规范，无压浆强度；（8）缺CS315（如立柱、支座垫石）；（9）部分检测项目填写不符合要求，如立柱的偏位，应该有纵横两个数据；（10）缺路基分区验收资料，CS208中击实编号未填写；（11）涂改刮擦，如ZJ604，ZJ604示意图不规范。4、工程质量评定资料（1）基本要求的填写不符合要求；（2）砼强度未填写；（3）分部分项的划分不对，如涵洞；（4）评定的外观与质检表不一致（如钢筋）；（5）小数位保留1位即可；（6）评定意见填写不规范。5、施工日志（1）书写简单；（2）填写的内容不全。第9合同段1、 开工报告（1）无单位工程开工报告；（2）分项工程开工报告无原件，未盖章；（3）无技术交底资料。2、 施工质检资料（治湖村2号中桥）（1）桩基成孔示意图不规范，资料刮擦，砼强度检测频率不够；（2）承台钢筋骨架尺寸未检测，成品轴线偏位、砼强度未填写，顶面高程检测频率不够；（3）立柱钢筋、顶面高程检测频率不够；（4）盖梁钢筋、顶面高程检测频率不够，成品质检砼强度未填写，模板尺寸偏差值套用有误，钢筋骨架尺寸未检测； （5）梁板钢筋箍筋间距、钢筋骨架尺寸未检测，模板尺寸偏差值套用有误，成品检测表内容填写不完整。3、 工程评定资料（1）基本要求填写不符合要求；（2）分项工程名称填写不具体；（3）内容填写不完整(砼强度、轴线偏位等)；（4）子分项评定表套用有误；（5）代表值未填写。第10合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）SJ02中的审定和转报需填写准确；（3）时间逻辑问题，SJ23批复的时间比SJ02批复的时间晚，试验、测量资料在开工报告批复之后。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第二、三级；（2）签到表中的部门和职务未填写，特别是工班的人员。3、施工质检资料1）江流村中桥（1）资料涂改，刮擦现象较多；（2）规定值与允许偏差值填写不符合要求；（3）桩基成孔示意图不规范，孔底标高设计值未填写；（4）台帽项面高程检测频率不够；（5）空心板钢筋检测频率不够。2）涵洞资料：（1）无基础触探试验资料；（2）基底结构质检地基处理方法未填写。4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定意见填写不规范。5、施工日志（1）未按照规定格式来填写，内容填写不完整；（2）部分内容与工程无关；（3）不连续，部分无记录。第11合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）SJ02中部分为签认；（3）时间逻辑问题，SJ23批复的时间比SJ02批复的时间晚，试验、测量资料在开工报告批复之后。2、技术交底（1）没有第一、二级技术交底，只有第三级；（2）签到表未体现部门和职务，交底只到工班负责人；（3）归档目录上有很多技术交底，实际上很多没有资料。3、施工质检资料1）益群村1、2号中桥（1）资料有涂改现象；（2）规定值与允许偏差值填写不符合要求；（3）ZJ604表中示意图不规范，孔底的规定值套用错误；（4）时间逻辑矛盾，桩基的钢筋比成孔早，评定比成孔早，SJ05的时间比质检资料晚；（5）桩基中的ZJ621表不要；（6）3#台台帽、耳背墙钢筋间距未检测；（7）承台、肋板钢筋检测频率不够，成品顶面高程检测频率不够；（8）塌落度试验数据未进行修约；（9）空心板钢筋检测频率不够（主筋间距检测3点，箍筋间距检测4点）；（10）空心板质检ZJ628表中砼强度未填写，砼强度资料无。2）K62+755盖板通道（1）基底无触探资料；（2）基底有换填无资料；（3）工程部位标注不清楚（基础与墙身分节施工未标明）；（4）涵洞资料归档不及时，不齐全，签字不齐全；（5）资料部分涂改。 4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定项目不准确，例如桩基钢筋；（4）评定意见填写不规范第12合同段（资料在岳阳）1、工程质量评定资料（1）分部分项的汇总不对。2、施工质检资料（1）安合垸大桥3号桥箱梁成品质检检测时间填写有误，应填写强度到期的时间；第13合同段1、开工报告（1）无单位工程开工报告。2、施工质检资料（K6+123安合垸特大桥3号桥）（1）桩基成孔示意图不规范，成孔孔深与质检表中数据不对应；（2）规定值与允许偏差值填写不符合要求；（3）ZJ607表中实测数据填写不规范，不能填写表格代码；（4）钢筋检测频率不够（桩基、系梁、立柱、盖梁、箱梁等）（5）ZJ621与CS315表中塌落度数据不对应；（6）钻孔桩水下砼浇筑不需用ZJ621表；（7）成品质检检测时间填写不符合要求，应填写砼强度到期后的时间（桩基、系梁、立柱、盖梁、箱梁等）；（8）立柱、系梁成品检测表格内容填写不完整(砼强度、顶面标高、轴线偏位均未填写)；（9）顶面高程检测频率不够（立柱、盖梁等）；（10）箱梁后张法记录表“回缩值”未填写；（11）资料涂刮现象。3、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）砼的平均值栏要填写，其余项目这一栏不要填写； （3）评定意见填写不符合要求；（4）评定的外观与质检表不一致；（5）评定时间有涂改现象。第14合同段1、开工报告（1）部分开工报告总监未批复；（2）时间逻辑问题，SJ23批复的时间比SJ02批复的时间晚，试验、测量资料在开工报告批复之后，总监的批复比专监早。2、技术交底（1）没有第一、二级技术交底，只有第三级；（2）签到表未反映部门和职务，部分接受人未签认，只交底到工班负责人；（3）交底内容不全，部分只有工程量交底。3、施工质检资料（1）桩基成孔示意图不规范，与质检表中数据不对应；（2）规定值与允许偏差值填写不符合要求；（3）ZJ607表中实测数据填写不规范，不能填写表格代码；（4）SJ05表部分未签认。（5）桩基砼强度、盖梁顶面高程检测频率不够；（6）箱梁塌落度数据未进行修约。4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定意见填写不规范。第15合同段1、开工报告（1）缺互通等单位工程开工报告；（2）SJ02中的批复的开工日期比批复时间早，部分专监审定的日期未填写；（3）时间逻辑问题，试验、测量资料在开工报告批复之后。2、技术交底（1）没有第一、二级技术交底，只有第三级；（2）接受人只有工班负责人，签到表的职务不清楚；（3）技术交底不全，没有涵盖全部工序和分部分项。3、施工质检资料1） 桥梁资料（1）桩基的ZJ621不要；（2）ZJ604表中示意图不规范，与质检数据不对应，地质资料与钻孔记录不符；（3）规定值或允许偏差值填写不符合要求；（4）肚湖大桥18#台帽成品质检“轴线偏移”数据未填写，左幅承台顶面高程检测频率不够；（5）箱梁压浆记录表值班技术员未签认；成品检测时间不符合要求。2）路基资料（1）路基填筑CS208表中“击实编号”未填写；4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定意见填写不规范；（4）外观与质检不一致，与测量质检数据不一致；（5）规定值不对，评定项目不准确（如桩基的钢筋）。5、施工日志（1）部分空白，未填写。第16合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告。2、岳阳无施工日志和技术交底资料。3、施工质检资料（1）桩基的ZJ621不要；（2）ZJ604表中示意图不规范，与质检数据不对应（孔深）；（3）规定值或允许偏差值填写不符合求；（4）桩基成品检测时间填写不符合要求；（5）系梁成品质检顶面高程检测频率不够；（6）立柱成品质检“高度”未检测；（7）盖梁钢筋SJ05表中专监签认与承包人签收时间相矛盾，成品质检顶面高程检测频率不够；（8）支座垫石资料质检工程师未签认；（9）箱梁钢筋检测未区分主筋与箍筋，张拉记录回缩值未填写。4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定意见填写不规范；（4）评定汇总表中权值错误。 第17合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）SJ23批复的时间在SJ02表之后；（3）时间逻辑问题，试验、测量资料在开工报告批复之后。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第二、三级；（2）部分接受人只有工班负责人。3、施工质检资料1） 桥梁资料（1）ZJ604表中示意图不规范，成品质检孔深与成孔示意图不对应（和康垸大桥2号桥0A-2号桩基）；（2）和康垸大桥4号桥左幅15#挡块塌落度CS315表中试验员，校核均未签安，成品质检表填写不完整（砼强度、平面位置、顶面高程未填写）；（3）盖梁顶面高程检测频率不够；（4）部分资料刮擦；（5）部分资料的时间逻辑矛盾，如桩基钢筋检验比成孔的日期早。2） 涵洞资料（1）K80+352圆管涵基底无触探试验资料，换填资料无；（2）K80+483盖板涵无合格触探试验资料及换填资料；（3）基础、墙身分节施工，需分别做模板、浇筑记录资料。4、工程质量评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应为完成情况；（2）代表值未填写；（3）评定意见填写不规范；（4）评定外观鉴定与质检外观检查不对应；（5）挡块评定时所属分项工程名称填写错误。5、施工日志（1）发现问题的处理没有跟踪。第18合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）开工报告的工程名称含糊，不准确；（3）设备进场单驻地工程师未签认。2、技术交底（1）没有第一技术交底，只有第二、三级，但相互混在一起；（2）签到表的职务不清楚。3、施工质检资料1）桥梁资料（和康垸6号大桥）（1）资料涂改现象严重；（2）承包人签名笔迹不一致。（3）成孔示意图不规范；部分ZJ607与ZJ604的数据不一致。（4）桩基成品检验申报表上时间与质检不对应；（5）规定值或允许偏差值填写不符合要求；（6）系梁钢筋箍筋间距检测频率不够；（7）挡块成品检测申报时间错误，成品质检部分项目未检测（平面位置、高程）；（8）南垸2号中桥盖梁钢筋检测数据均为复印件，成品及浇筑记录表填写不完整（塌落度、砼强度、水灰比、施工配合比等），顶面高程检测频率不够。2）路基资料（1）路基填筑CS208表中“击实编号”未填写；（2）K88+965钢筋砼盖板涵盖板测量资料未签字。4、工程评定资料（1）外观与质检不一致，例如钢筋；（2）评定表中基本要求填写不符合要求，应填写完成情况；（3）代表值未填写。5、施工日志（1）部分空白，未填写理由。第19合同段1、开工报告（1）缺单位工程开工报告；（2）未盖章；（3）时间逻辑问题，试验、测量资料在开工报告批复之后。2、技术交底（1）没有第一级技术交底，只有第二、三级，但部分只有第二级没有第三级；（2）交底表格不能反映各自的职务；（3）交底只交到工班负责人。3、施工质检资料1） 桥梁资料(安乡河大桥东引桥)（1）资料涂改现象较多；（2）桩基砼强度检测频率不够；（3）规定值或允许偏差值填写不符合要求；（4）盖梁顶面高程检测频率不够；（5）箱梁模板尺寸偏差值套用错误码；（6）系梁、立柱、盖梁成品质检外观检查与评定外观鉴定不一致。2） 路基资料（1）路基填筑CS208表中“击实编号”未填写；（2）ZJ203与CS208逻辑矛盾，ZJ203无路基左边填筑记录，但CS208有路基左边的压实度数据；（3）K90+888钢筋砼箱型通道时间上有涂改现象，缺不合格触探资料。4、工程质量评定资料（1）外观与质检不一致，如钢筋，系梁、立柱、盖梁成品检外观检查。5、施工日志（1）内容未按照指定位置书写；（2）部分内容与工程无关。第20合同段1、开工报告（1）未盖章；（2）试验资料在开工日期之后，如桥面系。2、技术交底（1）没有第一、二级技术交底，只有第三级；（2）部分没有交底人和接受人的签名，签到表的职务反映不清楚。3、施工质检资料1） 桥梁资料(新开口安乡河特大桥)（1）41A#-1桩基成孔示意图不规范，不能用铅笔，成品质检SJ05、ZJ607时间上有涂改，孔深、倾斜度数据成品与成孔检测不对应；（2）SJ05表的时间不对；（3）规定值或允许偏差值填写不符合要求，规定值的单位不对；（4）41#系梁、盖梁成品检测时间应填写砼强度到期时间；（5）41#盖梁顶面高程检测频率不够，轴线偏位未检测；（6）58#-1箱梁塌落度试验数据未修约，成品检测时间填写不符合要求，ZJ640压浆记录填写不符合要求。2）路基资料（1）路基填筑CS208表中“击实编号”未填写。4、工程评定资料（1）涂改现象较多；（2）基本要求填写不符合要求，应写完工情况；（3）子分项评定表格套用错误；（4）代表值未填写。5、施工日志（1）部分空白，未填写理由；（2）存在的问题都没有填写。第21合同段1、 施工质检资料（清安2号中桥）（1）桩基成孔示意图不规范；（2）挖孔记录施工过程描述与实际钻孔相矛盾；（3）桩基成品孔深与成孔孔深不一致；（4）立柱顶面高程检测频率不够，砼强度实测数据未填写；（5）盖梁顶面高程、轴线偏位检测频率不够。工程评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应写完工情况；（2）代表值未填写。第22合同段1、 施工质检资料1） 桥梁资料（蒿子港澧水特大桥）（1）桩基成孔示意图不规范；（2）45#-1桩基泥浆性能指标试验记录表监理未签认；（3）盖梁成品质检表填写不完整（顶面高程、砼强度等）；（4）箱梁模板尺寸偏差套用标准有误；（5）压浆记录表技术人员未签名。2、工程评定资料（只看了部分评定）（1）基本要求填写不符合要求，应写完工情况；（2）代表值未填写；（3）检测数据填写不规范。第23合同段1、开工报告（1）未盖章；（2）部分试验资料监理未签认。2、技术交底（管理员不在，未检查）3、施工质检资料（1）桩基成孔示意图不规范；（2）3#-1桩基钢筋笼孔底标高、孔深成品质检与成孔不对应；（3）3#-1桩基成品质检钻孔倾斜度与评定不对应；（4）系梁、立柱、盖梁钢筋、顶面高程检测频率不够；（5）路基的压实度频率不够。4、工程评定资料（1）基本要求填写不符合要求，应写完工情况；（2）代表值未填写。5、施工日志（1）部分空白，未填写理由；（2）填写简单，基本上只有完成的工程量。第24、25合同段1、开工报告（1）部分未盖章。2、技术交底（1）没有第一、二级技术交底，只有第三级；（2）只交底到工班负责人，签到表的职务反映不清楚；（3）交底不全，只有部分路基的。3、施工质检资料（杨腊溪中桥）（1）资料涂改现象严重；（2）盖梁顶面高程检测频率不够；（3）箱梁模板尺寸偏差值套用标准错误；（4）成品质检检测时间填写不符合要求。4、工程评定资料（1）涂改现象严重；（2）评定表中时间未填写，签字不完善；（3）代表值未填写；（4）基本要求的填写不符合要求；（5）规定值填写不规范。5、施工日志（1）部分空白，未填写理由；（2）填写简单，基本上只有完成的工程量。第26合同段1、 技术交底（1）不能反应交底人职务；（2）没有第一、二级技术交底，只有第三级。2、 施工质检资料1） 桥梁资料（茅滩大桥）（1）桩基成孔示意图不规范；（2）2#-1、2桩基钻孔、成孔质检与申报时间相矛盾；ZJ605表中钢筋笼分节长度及节数未填写，水下砼灌注桩只要做ZJ606，不需要做ZJ621,成孔孔深与成品质检不对应；，（3）规定值或允许偏差值填写不符合要求；（4）1#-4、2#-4立柱资料专监未签认，评定专监未签认；（5）3#-2、4#-4立柱无塌落度资料，ZJ621中塌落度数据未填写。2）路基资料（1）路基填筑CS208表中“击实编号”未填写；（2）压实度检测频率不够，2400M2只检测了3点。3、工程评定资料（1）基本要求不符合要求；（2）代表值未填写。4、施工日志（1）部分空白，未填写理由；（2）填写简单，基本上只有完成的工程量。第27合同段1、 施工质检资料1）桥梁资料（马龙桥中桥）（1）桩基成孔示意图不规范；（2）ZJ607规定值或允许偏差值填写不规范,实测值填写不规范；（3）系梁、立柱、盖梁及挡块成品质检检测时间和申报时间