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盐城工学院内部审核检查记录表（QRYG 8.2.2-01-03） 顺序号：07-07 受审核部门二 级 学 院审核时间记录人序号质量手册条款具 体 审 核 内 容审 核 记 录不符合条款14.2.3文件控制1. 对学校文件的控制情况；2. 对教务处、评估处、学生处、人事处文件的控制情况；3. 对本部门文件的控制情况。24.2.4记录控制4. 是否建立并保持了记录，能否作为提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据；5. 记录是否清晰；6. 对记录的控制是否符合记录控制程序（QP/YG 4.2.4-02）的要求。36.3基础设施7. 教学、工作所需场所和基础设施是否符合教育部对本科教学工作水平评估方案的要求？47.1人才培养目标实现的策划7.3教育教学服务的设计和开发；8. 按照盐城工学院专业建设评估方案（试行）和盐城工学院课程建设评估方案（试行）要求，根据评估处二七年一月三十日盐工评20072号通知和五月十五日盐工评20078号通知要求审核。57.5 教育教学和服务提供9. 是否执行了专业教育教学服务提供控制程序（QP/YG 7.5.1-01），重点检查今年毕业设计中期情况；10. 辅导员、班主任工作是否执行了学生日常管理控制程序（QP/YG 7.5.1-02）的有关要求？11. 是否保持了有效的记录？67.2与顾客有关的过程8.2.1顾客满意12. 学生报考志愿的记录和分析？13. 招生计划和培养计划是否进行了评审并得到批准？评审结果及评审所引起的措施的记录是否有效并得到保持？14. 对顾客的投诉是否得到及时妥善处理？相关记录是否有效并得到保持？15. 对学生满意度（对专业、对教学、对管理等）的调查记录和分析是否有效并得到保持？78.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量16. 对教育教学服务过程和产品的监视和测量情况，重点是今年毕业设计中期监控情况；17. 对教育教学服务过程和产品的符合性评价结果。88.3不合格品控制8.4数据分析；8.5改进18. 对教育教学过程和产品的不符合项处置情况，重点是对今年毕业设计前期检查中发现的不符合项的整改情况和对2006年秋学期教学工作系列评价发现的不符合项的整改情况；19. 数据分析报
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