生产设备及工作环境控制程序.docx

生产设备与工作环境控制程序版本/修订：E/0文件编号：THZB-DQ07-2013发放号码：受控状态：编制： 日期审核： 日期批准： 日期2012- - 发布 2012- - 实施生产设备及工作环境控制程序编号：THZB-DQ07-20131目的为确定、提供并维护为实现产品符合性所需要的生产设备设施，创造良好的工作环境，实现人、物、场所最佳结合，提高工作效率和满足环境管理体系要求。2范围2.1 适用于公司生产设备设施从申购、入厂、安装调试、验收、使用、维护保养、检修到废弃的全过程。2.2 适用于与本公司产品质量、环境有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和公共生活等区域。3职责3.1 生产调度部负责新生产设备购置、编号建档、档案管理及使用部门定期检修、维护保养的监督检查工作；3.2 人力行政部负责大型办公设备设施的购置、编号建档，联络维修等工作；3.3 生产设备使用部门负责按标准要求编制生产设备检修计划、生产设备维护保养计划，并严格按照计划执行；3.4 人力行政部及综合部负责办公场所环境控制，生产一部、二部、质检部、物流部负责生产现场各相应工作区域的环境控制。4工作程序4.1 设备设施控制程序4.1.1办公设备设施人力行政部负责大型办公设备设施的采购控制。有需求的部门,填写物资申请表,注明用途、型号规格、数量等,报部门负责人审核后,交人力行政部,由主管领导审批,人力行政部实施采购，到货检验合格后编号建档，最后交给需求部门。4.1.2生产设备设施4.1.2.1设备管理员职责a) 贯彻执行国家有关法令法规以及上级颁布的有关规定，对上级颁布的有关制度、技术标准、操作规程，根据本公司实际情况，制订实施细则和补充规定。b) 加强公司机械设备技术管理工作，建立机械设备档案及设备台账；参与新购置设备的购置验收；参与机械设备事故的分析、鉴定，审批报废机械设备。c) 推广使用科学、经济的手段，以提高对机械设备的管理水平。定期对公司所有机械设备使用情况及技术状况进行检验，积极开展爱护机械设备活动，对不合理使用机械设备的行为及时提出整改意见，d) 检查督促“定人、定机、定岗”三定制度的落实情况，参与机械设备管理人员、操作人员及机修人员的培训工作。e) 设备使用部门根据机械设备技术状况，编制机械设备检修、维护保养计划，并按照计划填写记录，由设备管理员检查、督促计划的执行情况。4.1.2.2机械设备的使用及检修、保养制度 1) 根据生产任务具体要求及各种机械的性能，选择使用机械设备，严禁超负荷或带病使用各种机械。2) 机械使用必须按规定做好“三定”工作，未经审批不得私自领用、组装、拆卸、搬运机械设备。3) 特种机械设备操作人员必须做到持证上岗，各机械设备操作人员必须严格遵守各种机械的安全操作规程，对领导人员违反安全操作规程和可能引起危险事故的指挥有权拒绝执行。4) 机械设备的使用应做到随用、随检、随维护的原则，按照各部门设备检修计划、设备维护保养计划对机械进行日常检修、维护保养工作，确保机械正常运转。机械设备运行中发现异常现象或故障，应立即停机检查、排除故障或向主管部门报告及时维修，严禁带病运转。设备维修完毕，由设备使用部门及相关单位填写设备维修验收单。5) 机械设备的用电必须严格执行施工临时用电安全要求，确保做到“一机一闸一保护”。机械设备均要有接零、接地和绝缘措施，手持电动工具及移动机具必须采取保护措施。4.1.2.3控制流程填写物资申请单填写设备验收单填写设备领用单制定设备检修计划、设备维护保养计划填写设备报废申请单1. 设备使用部门根据生产需要，提出新购设备的要求，填写物资申请单。2. 经过主管领导批准后，方可购买。3. 采购部门根据设备使用部门提供的物资申请单所核定的设备型号、规格、厂家进行定货并签订合同，未办理请购手续的任何单位和个人不得订购设备。如果因为货源等问题，原定设备型号、规格、价格或厂家变更时，须经设备使用部门、设备管理部门和主管领导同意方可定货。4. 设备验收在设备入厂后，应立即组织使用部门负责人、采购员和设备管理员进行验收。1) 采购员根据合同供货范围，验收设备与供货范围是否相符。2) 设备使用部门验收设备性能与使用要求是否相符。3) 设备管理员清点随机附带的资料，资料主要包括：合格证、原产地证明（进口设备）、说明书、维修单、装箱清单（或供货单）等，并建立设备档案。4) 参加验收人员填写设备验收单。5. 设备移交1) 验收完毕后设备管理员对设备进行编号，并更新设备台账。2) 设备管理员与设备使用部门进行设备交接，填写设备领用单6. 检查设备检修与设备维护保养设备使用部门编制设备检修计划、设备维护保养计划，由设备使用部门部长审核，主管领导审批，设备管理员备案，使用部门严格按照设备检修计划、设备维护保养计划进行设备的检修、维护与保养，并认真填写设备检修记录、设备维护保养记录。7. 设备报废1) 设备使用部门提出设备报废申请，填写设备报废申请单。2) 由生产调度部组织相关人员进行鉴定，经主管领导审批后方可报废。3) 由生产调度部和综合部对报废设备进行处理。4.1.2.4使用部门生产设备管理细则1. 车间指定专人管理设备。2. 严格认真执行设备保养计划。3. 遵守严格各种设备的操作规程。4. 做到设备管理三步法，坚持日清扫，周维护，月保养，每天上班后检查各设备的操纵控制系统，安全装置，润滑油路畅通，油毡清洁，油压油位标准，并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题后方可正式工作：实行重点设备凭证上岗操作，做到专人管理。5. 严控设备事故报告制度，一般事故24小时内，重大事故30分钟内报公司领导。6. 坚持八字要求，即：整齐，清洁，安全，润滑，做到三好，四会，即：管好，用好，保养好，会使用，会保养，会检查，会排除一般故障。设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。7. 遵守安全操作规程，经常保持设备整洁。8. 每天检查设备是否有漏油点，并及时清理设备周围的费油及废液。9. 设备的废液、废切削液及带油擦机布的处理参见油品及化学危险品控制程序、危险化学品管理制度。10. 每季度对设备进行一次噪声检测，如噪声超过正常值，则对设备进行彻底检测，找出噪声的原因并排除。4.2 工作环境控制程序4.2.1 定义4.2.1.1工作环境指对产品质量、环境有影响的过程周围的条件；这种条件可以是人的因素（如：心理的、社会的）、物的因素（如：温度、湿度、洁净度、粉尘等），物的因素一般包括：厂房、办公环境维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房、办公环境维护有关的安全隐患。4.2.1.2整理将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。4.2.1.3整顿将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找需要品的时间减少为零。4.2.1.4清扫将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。4.2.1.5清洁将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其实施做法予以标准化、制度化。4.2.1.6素养以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。4.2.1.7安全指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。 4.2.2工作环境区域划分： 以人力行政部和综合部为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，及其职责和权限。 4.2.3工作环境卫生定期检查工作环境责任区域的负责人员每日对本部门工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容进行检查，对检查发现的不符合事项，要求相关缺失责任人进行纠正或改进，并对纠正效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。 4.2.4生产区域的环境要求：4.2.4.1 地面上的环境要求：a) 没有“死角”或凌乱不堪的地方；b) 没有闲置或不能使用的推车、台车、叉车、机器设备、工装、物品等；c) 没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶等；d) 工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、皮包、空盒子、花盆、烟灰缸、纸屑、杂物等。 4.2.4.2通道的环境要求：a) 尽量避免弯角，考虑搬运物品的方式采取最短距离。b) 通道的交叉处尽量使其直角。c) 左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免。d) 在通道上不可停留和存放任何物品。e) 要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除。f) 安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标识。4.2.4.3其他环境要求：a) 使用拖把、扫把定时清扫工作场所/车间/厂房的地面。b) 零件、外购/外协件、在制品（半成品）、成品放置区域应有标识。c) 经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍（油污）或水渍。d) 消防栓与公告栏前均不可有障碍物。e) 工作场所内不可有“没有必要”的架子或屏障影响现场的视野。f) 车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平整无破损。g) 地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，塑料板和机床内外均需保持整洁，机床周围不准放置与本机台无关的物品。 h) 检测仪器、器具应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤。 i) 工位器具（工具箱、工作台、踏脚板、在制品塑料/筐板等）均需按规定位置摆放 。j) 车间内严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，；穿好工作服，戴好工作帽，换好工作鞋后方可进入车间。 k) 厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾。l) 生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋和裙子，穿好工作服，佩戴工作证上岗，不可放置私人物品（可在某区域集中放置）。 m) 对暂时不用的物品，全部清理出生产现场。4.2.5办公室的环境要求：a) 对公司所发放的文件与资料需有文件分发签收记录及传阅规则。b) 办公区域须有办公名称标识。c) 不得任意将报表、档案夹、计算机和各种办公用品等物品随意摆置于桌面上、办公桌上；d) 不得任意将表单、公文、私人物品和橱柜里的书籍、档案等物品随意杂陈列于抽屉内、事务柜内等； e) 不得将使用破旧不堪的档案夹、事务柜或档案夹内已经过期的文件、 资料等物品随意摆置于桌面上、办公桌上；f) 公告栏、海报、标语、风扇、时钟等应定期进行检查。4.2.6消防设备的控制和管理及环境要求：a) 消防栓前1米处不可堆有障碍物。b) 灭火器须定期点检，气压不足时，应立即更新或重新充气。c) 任何时刻不得在严禁烟火区域内吸烟或携带火种；d) 一切消防设备，不得用于非消防目的之工作上；e) 机器、设备、材料和物品的堆放，不得妨碍消防设备的取用；f) 电气设备着火时，若非确信电源已切断及附近无其他电器设备，不得使用水来进行扑灭和抢救，应用四氯化碳或二氧化碳灭火器或砂来进行扑灭和抢救；5 相关记录5.1 物资申请单5.2 设备验收单5.3 设备领用单5.4 设备报废申请单5.5 设备检修记录5.6 设备维护保养记录1、 。 附表一： 物资申请单编号：RX-001 申请部门： 申请时间 物资类型： 日常办公用品 电子耗材/设备配件 固定资产 其他用 途（申请原因）：序号物资名称规格型号数量单位单价需求时间申请人签字部门负责人意见主管领导审批意见经办人意见处理类型 采购 调用 （详细情况见调用说明）如采购请填写型号： 价格： 建议选择供应商： （如数量较多，可添加附表）调用说明原所属部门： 原负责人： 产品型号：（如数量较多，可添加附表）经办人签字审 核采购部门负责人意见主管领导审批意见采购人员签字备 注附表二：设备验收单编号：JL-6-06设备名称生产厂家设备型号安装地点使用部门投入使用时间整机是否完好是 否外观是否完好是 否随机文件是否完全是 否是否有保修卡是 否随机备件是否完全是 否油是否安装到位是 否电是否安装到位是 否其它性能是否完好是 否主要技术参数（检测设备需注明精度要求）随机资料最终结论：完全符合申请要求 不完全符合申请要求，可以替代使用 不符合要求，退回供应商验收日期：验收人：安装调试人员：使用部门意见：经理意见：附表三：设备领用单领用部门： 编号：JL-6-14设备名称设备编号规格型号数 量经手人领用日期领用部门领用人（签字）设备管理员备注附表四：设备报废申请单报废申请部门： 编号：JL-6-10设备名称设备编号