研究和开发用料采购管理规定.doc

研究和开发用料采购管理规定总则1、目的2、范围3、术语4、责任5、其他6、记录1、目的为使长顺集团研究和开发用料得以合理有效采购、使用、保存，故对研究和开发用料采购管理予以规范。2、范围适用于集团研究和开发用料的采购管理。3、术语物料是指：研究和开发用料课题方向是指：该课题应用支持的分公司/部门最少试验用量是指：每次试验所需的用料设计试验频次最经济批次采购是指：根据物料类型、价格，结合物料使用频次、性质以及研究院的意见，采用合理的方式进行采购4、责任：流程图如下4.1、课题申请阶段4.1.1、课题确认：由研究院（指定人员）对课题信息予以收集，形成课题提案，信息来源可以包括：研究员的想法或创意、总裁/院长的意见或要求、市场信息、客户要求等，其中研究员的想法或创意需要研究员本人描述可行性提案、总裁/院长的意见或要求由信息收集人员描述可行性提案。研究院定期组织研究员、信息提供者开展会议对信息、可行性提案进行讨论、评审，确认研究课题，根据课题方向由研究院指定课题组长或项目组长（以下简称组长），组长编写该课题的开题报告，报告中需要明确课题方向并附有专题资金预算表。4.1.2、开题申请：组长在会后结合开题报告、客户要求、市场信息、法律法规等要求，进行开题申请工作，编写课题任务书、材料清单，其中材料清单中必须包括材料名称、型号以及最少试验用量，使用材料以库存材料优先。4.1.3、课题评审：开题报告、课题任务书、材料清单一起报研究所所长/研究院助理进行评审。4.1.4、课题批准：通过评审的课题由研究所所长/研究院助理将开题报告、课题任务书、材料清单提交研究院院长/总裁进行课题批准手续，通过批准的课题可进入到物料采购阶段；经批准的课题必要时可将开题报告、材料清单发送至采购物流中心、课题组、研究院、各分公司。4.2、物料采购阶段4.2.1、采购申请：课题组长根据材料清单、仓库库存、最少试验用量填写采购申请单；课题外物料申请（包括安全防护用品、实验日常试剂、器皿、日常试验用材料等）由使用部门申请人填写采购申请单，并说明申请原因；金额在0-500元人民币之间的采购申请单由课题组长或申请人直接递交采购物流中心确认核对；金额在500元人民币以上的采购申请单由课题组长或申请人递交研究所所长/研究院助理审核；4.2.2、审核：研究所所长/研究院助理对课题组长递交的采购申请单进行审核，金额在500-1000元人民币之间的采购申请单由研究所所长/研究院助理审核后直接递交采购物流中心确认；金额在1000元人民币以上的采购申请单研究所所长/研究院助理审核后转交分公司总经理进行核准（其中合成组使用的物料审核后直接递交研究院院长/总裁批准）；核准：分公司总经理对研究所所长/研究院助理转交的采购申请单进行核准，金额在1000-3000元人民币之间的采购申请单由分公司总经理核准后直接递交采购物流中心确认；金额在3000元人民币以上的采购申请单由分公司总经理核准后递交研究院院长/总裁批准；批准：研究院院长/总裁对分公司总经理核准后递交的采购申请单批准签字，签字后递交采购物流中心确认核对。以上因授权不同，进行采购申请时，严禁降低采购金额，增加采购批次的做法出现。4.2.3、采购订单：经不同授权人员审核、核准、批准的采购申请单根据课题需求交由各分公司/部门的采购物流专员处理，采购物流专员确认采购申请单符合要求后，由申请人在ERP系统中提出采购申请，经采购物流专员确认生成采购订单，采购订单交由采购物流部总监确认。4.2.4、物料采购：经总监批准的采购订单方可由采购物流专员进行物料的采购，采购专员采购前与其他分公司采购专员、仓库保管员确认物料库存情况，根据安全库存要求、物料性质、使用频次、最小试验用量，使用最经济批次采购，并参考采购控制程序中“4工作程序”的要求进行采购。4.3、库存管理阶段4.3.1、入库：物料入库由采购专员及仓库管理员参考验证控制程序“4工作程序”的要求办理仓库入库审核。4.3.2、库存管理：各分公司负责保管物料的仓库保管员按照搬运、包装、防护和交付控制程序“4工作程序”的要求、贮存控制程序“4工作程序”的要求以及先进先出的要求对物料予以规范管理；仓库保管员的物料的领用、退库进行规范操作及记录的保存；仓库保管员对物料批次、库存数量、每日领用情况进行汇总，编写库存表发送至采购物流中心总监或经理、各分公司采购专员、各分公司仓库保管员、各分公司总经理、课题组长/项目组长、研究所所长/研究院助理；仓库保管员每月对库存物料状态进行盘点盘查，对库存中呆滞物料的处理提出申请，并提出合理建议。5、其他财务中心负责监督其他部门/分公司的执行情况以及物料库存、成本费用等，并提出对