乐业疾病预防控制中心2019年部门预算.doc

乐业县疾病预防控制中心2019年部门预算目 录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县疾病预防控制中心2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：乐业县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：乐业县疾病预防控制中心概况乐业县疾病预防控制中心具有实施政府对社会疾病预防控制职能的正科级全额拨款卫生事业单位，是疾病预防与控制、卫生检验与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务为一体的疾病预防控制机构。一、主要职能1、 疾病预防控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原则和流行规律；制订全县疫苗使用计划，按计划订购、保管、分发和运输疫苗，建立健全冷链系统，保证其正常运转，实施并规范管理免疫预防接种，开展免疫接种率的监测、调查和处理；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案及预防控制相关疾病的发生与流行。 2、突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。 3、疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。 4、健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。 5、实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。 6、健康教育与健康促进。开展健康教育与健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协助有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。 7、技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。 8、承办县委、县政府和县卫生局交办的其他事项。二、机构设置情况(1) 机构名称：中心办公室职能职责：协助中心领导班子组织、管理、协调全中心行政业务及党务工作，编制全中心工作计划，组织全中心工作的考核、评比和总结。负责本中心来往公文的起草和处理、归档等管理工作。承担重大问题调研、重要文稿起草、综合治理、政务公开、安全保密和信访等工作；负责协调办理人大代表建议、政协提案。负责中心大型检测仪器设备装备配置计划，监督大型检测仪器设备配置使用管理；承担中心信息化建设和信息平台运行维护管理工作。负责中心仪器设备、药品、试剂、耗材、基建等招投标采购等监督管理，组织落实政府采购工作；协调开展政务公开和信息公开工作；做好信访工作，接待和处理群众来信来访。（二）机构名称：财务科职能职责：认真贯彻中华人民共和国会计法等国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度， 执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。负责中心会计核算和经费预算，按照财务管理制度，审核原始凭证，核对往来账目，管好会计档案。负责全中心固定资产账管理。做好财务、物资的核算工作，定期进行清产核资，做到帐物相符。负责中心资金的使用和管理工作。负责会计报表的编制及各项经济指标的考核，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息。 （三）机构名称：质量管理科职能职责：负责检测质量的审核和评审，实验室计量认证、认可以及认证认可后监督相关工作。参与质量体系内审和管理评审。按照国家法律、法规对上岗专业技术人员提出技术和质量要求，制定相关培训计划。负责相关法规及质量文件的宣贯，检查实施情况。负责检测新项目、新技术、新方法的立项和报审工作。协助综合卫生科开展地方病、水质监测、食品安全风险监测、学生营养监测、职业卫生、预防性健康体检等日常工作。 （四）机构名称：艾滋病与结核病防治管理科职能职责：负责艾滋病、性病、结核病和麻风病防治管理工作。制订全县艾滋病、性病、结核病和麻风病预防控制规划、技术方案、年度计划和具体措施并组织实施。开展艾滋病、性病、结核病和麻风病疫情监测，完成上级下达的各项工作任务指标；组织落实艾滋病、性病、结核病和麻风病预防控制技术措施，参与评估艾滋病、性病、结核病和麻风病防控效果。组织开展全县重点人群艾滋病的预防和干预以及HIV阳性者的管理。开展艾滋病、性病行为学、哨点监测及其疫情专报管理工作。负责全县艾滋病、性病、结核病和麻风病防治人员的技术培训和指导。开展艾滋病、性病、结核病和麻风病防治的健康教育，对乡镇艾滋病、性病、结核病和麻风病防治工作进行业务指导、督导和考核。负责艾滋病感染者和艾滋病病人的管理，进行个案追踪、随访管理工作；承担艾滋病、性病、结核病和麻风病防治技术咨询。收集和分析本县艾滋病、性病、结核病和麻风病的流行现状及规律，定期对疫情进行分析，掌握疫情动态；完成全县艾滋病、性病、结核病和麻风病预防控制信息和监测资料的收集、统计分析和综合评价。提供艾滋病免费自愿咨询检测服务和艾滋病转介咨询服务；指导乡镇卫生院开展艾滋病职业暴露的应急处理。开展肺结核病人的规范化管理。对辖区内肺结核患者的发现、治疗、疫情报告、转诊、病人管理等工作进行技术指导、督查和评价；负责将转诊或推荐末到位的疑似肺结核病人追踪到定点医院进行检查和治疗，对在治的肺结核病人进行督导管理，并追踪中断治疗的病人；制定辖区抗结核药品的需求计划，设立药品和项目设备账目，及时供应和调剂药品。定期对肺结核疫情登记、报告进行督查。（五）机构名称：免疫规划管理科职能职责：组织全县免疫规划疫苗的接种实施，落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订免疫工作规划、实施方案、技术规范、年度工作计划及各项免疫活动方案并组织实施；贯彻和组织落实上级有关免疫规划工作部署；对全县实施的工作情况进行检查、督导、考核、评价。负责全县、类疫苗的订购、供应、保管、分发，对各级免疫机构疫苗供应、使用、管理进行检查、督导，与财务科室共同做好乡镇卫生院疫苗款的追收工作；组织开展冷链运转，负责全县类疫苗的推广使用、业务指导、稽查、管理等工作；制定冷链设备和接种器材更新、补充计划，指导辖区内预防接种单位疫苗管理与贮存保管、冷链系统的监测、保养和维修工作，保障冷链系统正常运转。实施并规范全县疫苗的预防接种工作，指导并组织免疫接种率的监测和调查工作；指导中心预防接种门诊及各级预防接种单位实施预防接种服务和预防接种安全注射，做好检查、督导和监测工作；指导基层开展规范化预防接种门诊大厅建设。组织开展免疫针对性疾病的疫情监测、报告以及配合上级疾控机构开展免疫成功率和人群免疫水平监测工作及疫苗效价监测与评价。组织开展疑似预防接种异常反应监测、报告和调查处理。负责全县免疫规划网络信息管理系统的实施、技术指导与管理。(六) 机构名称：预防接种门诊职能职责：根据辖区内预防接种工作需要，按照各项技术规范要求，具体实施预防接种工作，保证预防接种注射安全。开展常规接种率报告和国家免疫规划疫苗针对传染病的报告以及疑似预防接种异常反应报告，对预防接种后的一般反应进行处理。全面掌握儿童计划免疫程序以及疫苗接种程序、操作规程、禁忌症等知识，建立接种对象接种证等接种资料并实行规范化管理；按照有关规定对新生儿建立预防接种卡(证)，及时发现流动人口中的儿童，并按规定建卡，给予接种或补种。开展常规接种率报告和国家免疫规划疫苗针对传染病的报告以及疑似预防接种异常反应报告，对预防接种后的一般反应进行处理。(七) 机构名称：疾病控制科职能职责：承担和实施突发公共卫生事件应急条例规定的任务。针对不同种类突发公共卫生事件相关特征，组织制定县疾控中心调查、处置不同种类突发公共卫生事件的应急技术预案。做好应急物资的储备工作，包括采样器材、检测试剂、消杀药品、个人防护装配等，以满足突发公共卫生事件处置的需要。负责对辖区内的突发公共卫生事件和传染病进行监测、信息报告与管理，收集、核实辖区内突发公共卫生事件、疫情信息和其他信息资料，建立监测信息数据库，开展技术指导。同时，要确保大疫情系统和各专病管理系统数据的一致性。监督执行信息管理的相关标准，维护突发公共卫生事件信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。开展疫源地和灾区消毒以及病媒生物控制工作，并做好现场消、杀、灭的技术指导，有效预防病媒生物相关疾病的发生和流行。掌握我县肠道寄生虫病流行动态，了解病情趋势，分析流行情况，制定防治措施，开展综合防治工作，推行有效的防治措施、努力降低发病率。(八) 机构名称：综合卫生科职能职责：组织开展食品安全风险监测、生活饮用水以及公共场所、化妆品、室内环境等与环境卫生有关的危害因素监测及卫生学评价。按时完成自治区下达的食品安全风险与生活饮用水监测任务和指标，及时上报监测数据。承担辖区内地方病防治与碘盐的监测工作，及时掌握地方病流行动态及有关基础资料，分析流行规律，提出防治对策和措施。负责地方病信息的收集、汇总、整理，分析、报告和管理。开展地方病宣教工作。(九)机构名称：检验科职能职责：负责中心内部的检测任务，与中心相关科室密切配合，积极完成中心相关科室提出的检测检验任务；同时承担中心对外受理的各种委托检测检验任务，按时完成相关检测检验工作；指导各乡镇卫生院开展公卫检验工作，提供技术指导，协助解决检验工作中的疑难问题。负责卫生监测，参与化学污染、中毒及卫生突发事件的采样和突发公共卫生事件样品的毒物、污染物的检验鉴定，及时做好应急检测检验，为制定控制措施提供准确数据。参与传染病疫情、食物中毒、生物性污染等突发公共卫生事件的采样，及时开展病原微生物检验检测。协助质量管理科做好仪器设备、标准物质和物资的购置和验收工作。按照程序使用、保管好标准物质、剧毒物品。配合质量管理科完成实验室认可、资质认定及其他外审工作。定期组织和参加质控考核或实验室能力比对试验。(十) 机构名称：慢性非传染性疾病管理科职能职责：对社区卫生服务站、村卫生室、以及辖区内各医疗卫生机构的慢性病监测工作进行检查、指导，指导责任医生开展慢性病报告工作。指导开展全民健康生活方式相关活动，完善目标人群健康管理与疾病管理工作模式，宣传居民倡导体重、血压、血糖控制理念，普及合理膳食、有氧运动、主动锻炼、健康生活等相关知识。做好慢性病和出生死亡监测报告工作各类资料收集、整理，及时正确上报有关数据和报表。协助县卫计局加强对上述项目的日常管理和组织策划，开展质量控制工作。承担鼠疫防治监测工作，按时完成上级下达的鼠疫防治监测任务和指标，做好鼠疫管理信息系统的维护，按时录入、上报监测数据。三、人员编制2018年乐业县疾病预防控制中心实有在职人员34人，其中：在编28人，编外用工1人，自聘人员5人。退休人员14人。第二部分：乐业县疾病预防控制中心2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）上述报表详见附件。第三部分：乐业县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明（表一）（一）、收入预算总体情况说明乐业县疾病预防控制中心2019年度财政拨款收入预算总计296.53万元，其中：预算内正常经费拨款 296.53万元，与上年相比，收入总计同比减少15.30万元，下降4.91%。减少的原因主要是是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。（二）、支出预算总体情况说明2019年财政拨款支出总预算296.53万元，同比减少15.30 万元，减少4.91%，总支出预算减少的原因主要是是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。其中：基本支出279.26 万元，占支出总预算的94.18%，同比减少15.57万元，下降 5.28%；项目支出17.27 万元，占支出总预算的5.28%，同比增加0.27万元，增长 1.59 %。1、按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：（1）2080502事业单位离退休支出8.40万元，占支出总预算的2.83%，同比增加8.40万元，增加 100 %；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.18万元，占支出总预算的11.86%，同比减少1.18万元，减少3.25%。（2）2082701财政对失业保险基金的补助3.51万元，占支出总预算的11.81%，同比减少0.13万元，减少3.57%。2082702财政对工伤保险基金的补助0.88万元，占支出总预算的0.30%，同比 减少0.03万元，减少3.30%。20882703财政对生育保险基金的补助0.53万元。占支出总预算的0.18%，同比增减少0.01万元，减少1.85%。 （3）2100401疾病预防控制机构支出216.81万元，占支出总预算的73.11%，同比减少7.00万元，减少3.13%。（4）2101101行政单位医疗支出10.55万元，同比减少 0.44万元，减少4%。（5）2210201住房公积金支出20.67万元，占支出总预算的6.97%，同比减少0.73万元，减少3.41%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算279.26万元，占支出总预算的94.18%，同比减少15.57万元，减少5.28%；下降的主要原因：主要是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。其中：工资福利支出预算245.84万元，占基本支出预算88.03，同比减少22.77万元，减少8.48%。包括基本工资102.45万元 津贴补贴12.72 万元、绩效工资)57.05万元。机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元。城镇职工基本医疗保险缴费10.55万元。失业保险3.51万元，工伤保险0.88万元，生育保险0.53万元。住房公积金20.67万元。其他工资福利2.30万元。商品和服务支出预算22.50万元，占基本支出预算8.06，同比减少 1.20万元，减少5.06%。包括办公费 4万元、印刷费 1万元，水费0.20万元、电费2万元、邮电费2.50万元、差旅费4.10万元、维护（护）费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行服务费5.70万元、其他商品和服务支出1万元。对个人和家庭的补助支出预算10.92万元，占基本支出预算3.91%，同比增加8.40万元，增长333.33 %。包括遗憾补助2.52万元，离退休人员生活补助8.40万元。（2）项目支出预算项目支出 17.27万元，占支出总预算的5.82%，同比增加0.27万元，增长1.29%。其中：商品和服务支出预算16万元，占项目支出预算5.4%，同比(17减少1.00万元，下降5.88%，包括办公费0.80万元、差旅费2.70万元、培训费0.30万元、公务接待费2.40万元、专用材料费1.20万元、公务用车运行服务费8.60万元.对个人和家庭的补助1.27万元，占项目支出预算0.43 %，同比增加1.27万元，增长100%，包括退休费（领取独生子女证，按政策提高5%退休费）1.27万元。二、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出296.53万元，同比减少15.30 万元，下降4.91%，减少主要原因是：主要是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。其中：基本支出279.26万元，项目支出 17.27万元。具体支出预算如下：（1）2080502事业单位离退休支出8.40万元，主要用于离退休人员的生活补助。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（2）2082701财政对失业保险基金的补助3.51万元，主要用于本单位失业保险基金的补助。2082702财政对工伤保险基金的补助0.88万元，主要用于本单位工伤保险基金的补助。20882703财政对生育保险基金的补助0.53万元。主要用于本单位生育保险基金的补助。（3）2100401疾病预防控制机构支出216.81万元，主要用于本单位在职人员的工资、津贴补贴、绩效工资等方面和日常运转发生的基本支出和重点疾病预防控制运转发生的支出。(4)2101101行政单位医疗支出10.55万元，主要用于单位职工医疗支出。（5）2210201住房公积金支出 20.67万元，主要用于单位在职人员住房公积金补助。三、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算 279.26万元，占支出总预算的94.18%，同比减少15.57万元，减少5.28%，下降的主要原因：主要是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。其中：工资福利支出预算245.84万元，占基本支出预算88.03，同比减少22.77万元，减少8.48%。包括基本工资102.45万元津贴补贴12.72 万元、绩效工资57.05 万元。机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元。城镇职工基本医疗保险缴费10.55万元。失业保险3.51万元，工伤保险0.88万元，生育保险0.53万元。住房公积金20.67万元。其他工资福利2.30万元。商品和服务支出预算22.50万元，占基本支出预算8.06，同比减少1.20万元，减少5.06 %。包括办公费4万元、印刷费 1万元，水费0.20万元、电费2万元、邮电费2.50万元、差旅费4.10万元、维护（护）费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行服务费5.70万元、其他商品和服务支出1万元。对个人和家庭的补助支出预算10.92万元，占基本支出预算3.91%，同比增加8.40万元，增长333.33%。4、 一般公共预算“三公”经费情况说明（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 10.10万元，比2018年预算 10.15万元减少0.05万元，同比下降0.49%。其中：1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。2.公务接待费2019年预算1.80万元，同比减少0.20万元，下降11.11%，下降主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；主要是用于安排上级主管部门对我县疾病预防控制工作的督导和检查。3.公务用车购置费2019年预算0万元。4.公务用车运行维护费2019年预算8.30万元，同比减少 0.30 万元，下降3.61%，下降主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。主要是用于安排因公出行以及开展疾病预防控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.10万元，比2018年预算10.15万元减少 0.05万元，同比下降0.49%。其中：1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。2.公务接待费2019年预算1.80万元，同比减少0.20万元，下降11.11%，下降主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；主要是用于安排上级主管部门对我县疾病预防控制工作的督导和检查。3.公务用车购置费2019年预算0万元。4.公务用车运行维护费2019年预算8.30万元，同比减少 0.30 万元，下降3.61%，下降主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。主要是用于安排因公出行以及开展疾病预防控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费费等。 五、政府性基金预算情况说明2019年，本单位无政府基金预算。六、收支预算情况说明乐业县疾病预防控制中心2019年度收入预算总计296.53万元，均为一般公共预算收入。支出总计296.53万元，其中：一般公共服务支出296.53万元，社会保障就业支出48.50万元，卫生健康支出227.36万元。与上年相比，收入总计减少15.30万元，下降4.91%，收入减少的原因主要：主要是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。支出总计减少15.30万元，下降4.91 %，支出减少的主要原因：主要是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。七、收入预算情况说明乐业县疾病预防控制中心2019年度收入预算总计296.53万元，其中：一般公共预算拨款296.53万元，与上年相比，收入总计减少15.30 万元，下降4.91 %，收入减少的主要原因是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。八、支出预算情况说明乐业县疾病预防控制中心2019年部门支出总预算296.53万元，同比减少 15.30万元，减少4.91 %，总支出预算减少的原因与总收入一致。其中：基本支出279.26万元，占支出总预算的 94.18%；项目支出17.27万元，占支出总预算的5.82%。支出减少的主要原因是职工人员减少，使人员经费和公用经费减少。九、其他重要事项情况说明本单位是事业单位，2019年日常公用经费安排38.50万元，同比减少2.20万元，减少5.71。减少的主要原因是人员减少，使日常公用经费减少，主要用于事业为保证日常运转发生的支出和重点疾病预防控制运转发生的支出，如按政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明2019年，本单位无政府采购预算。（三）国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，乐业县疾病预防控制中心固定资产469万元，其中：业务用房154万元