XX中原大化检修工程有限公司岗位工作流程（DOC 36页）

濮阳中原大化检修工程有限公司 1 流程说明 流程名称 检修公司经理岗位流程 流程编号 001 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 机密 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 吕玉奇 涉及的 统 流程简述 本流程描述了检修公司经理日常管理的过程 流程目的 确保检修公司完成全年管理目标 适用范围 流程起点 拟定职责内工作计划 流程终点 组织执行 业务范围 中原大化检修公司内部管理过程 适用范围 中原大化检修公司管理工 作 关键控制点 实施经营目标，确保稳定生产。 涉及风险 安排过程中的不合理性影响计划任务的完成，管理 不善导致安全事故 控制目的 确保安排与实际相宜，杜绝安全事故 控制方法 制定并实施各项管理规定及工作计划 控制依据 实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 经理 制定各项工作计划并负责实施 主管领导 负责各项计划的审核批准与检查 考核单位 考核人员 负责对检修公司各项工作监督考核中，确保实效 关键业绩指标 指标名称 指标 定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 2 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位 讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改 。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 3 检修公司经理岗位流程 流程编号 00 流程名称 检修公司经理岗位流程 人员 主管副总 经理 副经理 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 周华 审批 吕玉奇 版本 发日期 2010始 综合检查 审批素 结束 否 制定工作计划 出现问题 指导处理 安排重点工作 任务安排 全面工作管 理 生产管理 安全管理 质量管理 设备管理 行政管理 市场管理 审批素 是 督促落实 濮阳中原大化检修工程有限公司 4 流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 制定工作计划 序 根据公司经营目标和承担的检修任务制定各自范围内工作计划 岗位职责 重点 讨论工作计划 标准 工作计划安排合理，满足实际管理需 要 安排重点工作 3 6 程序 对关键检修项目和管理目标进行协调、安排、落实。 岗位职责 重点 保 障检修项目、管理目标按计划完成 标准 工作及时完成，无安全事故 综合检查 序 对关键项目进行重点检查，做好安全、生产、卫生、劳动纪律等工作的统筹安排，组织全厂范围内的综合检查 各项管理制度 重点 对检修中出现的问题做好安排与指导，督促落实各项管理制度 标准 岗位职责、制度中的相关标准 问题处理 4 6 程序 了解问题，提出指导性意见 岗位职责 重点 针对检修和管理中出现的问题，对问题中的难点、重点做出指导，必要情况下，协调相关部门及人员 作出处理 标准 岗位职责、制度中的相关标准 全面工作管理 7 序 按照岗位职责制度进行 检修公司经理工作标 准 重点 检查安全检修情况，主要管理目标执行情况，物资消耗情况，检修任务按时完成情况与完成质量，岗位卫生及员工纪律执行情况 标准 岗位职责、制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 5 流程说明 流程名称 检修公司副经理岗位流程 流程编号 002 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 机密 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 吕玉奇 涉及的 统 流程简述 本流程描述了检修公司副经理日常管理的过程 流程目的 确保检修公司完成各项生产任务 适用范围 流程起点 计划安排各项工作任务 流程终点 组织执行 业务范围 中原大化检修公司内部管理过程 适用范围 中原大化检修公司管理工作 关键控制点 实现管理目标，确保稳定生产。 涉及风险 安排过程中的不合理性影响任务的完成，管理不善导致安全事故 控制目的 确保安排与实际相宜，杜绝安全事故 控制方法 制定 并实施各项工作计划 控制依据 实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 副经理 协助经理实现各项管理目标，制定相应工作计划并负责实施 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 6 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改 。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 7 检修公司副经理岗位流程 流程编号 00 流程名称 检修公司副经理岗位流程 人员 经理 副经理 主管工程师 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 周华 审批 吕玉奇 版本 发日期 2010查素 结束 否 日常综合管理 审查素 是 督促落实 审查素 否 是 开始 现场检查 出现问题 指导生产 任务安排 计划安排工作 指导处理 指导业务学习 组织综合检查 濮阳中原大化检修工程有限公司 8 流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 计划安排工作 序 根据检修计划和临时抢修项目进行计 划安排 及时 岗位职责 重点 讨论工作计划，调度协调 标准 工作安排合理，符合实际情况 指导生产 5 6 序 了解重点检修项目的进度，对检修中 出现的重要技术问题分析指导 岗位职责 重点 保障检修项目进度、质量 标准 任务及时完成，安全无事故 现场检查 序 了解检修中出现的问题，对检修工进 行督促与指导 各项管理制度 重点 了解并处理检修中的各项问题，督促落实各项管理要求 标准 岗位职责，制度中的相关标准 问 题处理 4 3 6 程序 了解问题，提出指导意见 岗位职责 重点 对检修和工作中的难点、重点做出指导，必要情况下，协调相关部门及人员作出处理 标准 岗位职责、制度中的相关标准 日常技术管理 程序 按照岗位职责、制度进行 检修公司副经理工作 标准 重点 检查安全检修情况，各项工作目标完成情况，组织并参与各项综合检查，指导技术业务培训，推广应用新技术、新经验 标准 岗位职责、制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 9 流程说明 流程名称 检修公司检修岗位流程 流程编号 003 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 吕玉奇 涉及的 统 流程简述 本流程描述了检修岗位的工作流程 流程目的 进一步规范安全作业，完成工作任务 适用范围 流程起点 上班开始工作 流程终点 工作记录 业务范围 检修公司各项检修任务 适用范围 检修公司检修岗位工作 关键控制点 检修任务及检修过程 涉及风险 任务未按要求完成， 出现安全事故 控制目的 按计划，保质量完成各项检修任务 控制方法 按流程和有关制度标准化作业 控制依据 工作任务安全顺利完成 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 检修工 安全及时完成检修任务，达到各项管理要求 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 10 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 班组台帐 班组长 班组 及时 一年 版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改 。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 11 检修公司检修岗位工作流程 流程编号 00 流程名称 检修公司检修岗位流程 人员 班组长 检修工 委托单位 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 周华 审批 吕玉奇 版本 发日期 2010查查素 否 是 开始 班前会 任务检修 现场巡检 填写记录 问题汇报 打扫卫生 培训学习 结束 记录存档 濮阳中原大化检修工程有限公司 12 流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 班前会 序 签到，开班前会 上午上班20 分种 重点 学习调度会内容，接受分派任务 标准 及时、准确、有序 任务检修 5 程序 执行检修工岗位职责 及时 设备维护检修规程 检修工作票制度 重点 按程序办理票证，完成检修任务 标准 安全顺利完成检修任务，无安全事故，票证办理符合要求 现场巡检 4 程序 现场巡检 每天一次 检修公司巡检制度 重点 现场维修，排除故障，及时汇报，填 写记录 标准 巡检制度及相关标准 填写记录 5 序 检修记录、巡检记录的填写存档 及时 重点 按要求填写，及时报送存档 标准 填写及时，准确 日常工作 序 打扫卫生，培训学习 及时 岗位职责 重点 清洁文明生产，学习岗位相关制度和 技术知识 标准 岗位职责、制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 13 流程说明 流程名称 机加工岗位流程 流程编号 004 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 周华 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 吕玉奇 涉及的 统 流程简述 本流程描述了机加工岗位的工作流程 流程目的 进一步规范操作，完成工作任务 适用范围 流程起点 上班开始工作 流程终点 工作记录 业务范围 检修公司承担的各项加工任务 适用范围 检修公司机加工岗位工作 关键控制点 机加工任务的完成 涉及风险 加工任务未按要求完成，出现安全事故 控制目的 按要求，保质量完成加工任务 控制方法 按流程和有关制度标准化作业 控制依据 加工任务完成顺利完成 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 机加工人员 安全及时完成检修任务，达到各项管理要求 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 14 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保 存期限 班级台账 班组长 班组 及时 一年 版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改 。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 15 检修公司机加工岗位工作流程 流程编号 00 流程名称 检修公司机加工岗位流程 人员 班组长 机加工人员 检验员 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 周华 审批 吕玉奇 版本 发日期 2010始 班前会 接受任务 加工完成 机床保养打扫卫生 培训学习 结束 填写记录 检验查素 开始加工 否 是 协调处理 汇报 濮阳中原大化检修工程有限公司 16 流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 班前会 序 签到，开班前会 上班 20 分钟 重点 学习调度会内容，接受分派任务 标准 及时、准确、有序 接受任务 序 接受任务，加工准备 及时 重点 熟悉图纸，准备工器具材料，检查机 床运行状态，按要求加油 标准 了解加工要求，机床工器具完好 开始加工 5 程序 按规程操作 及时 技术操作规程 重点 操作规范，注意安全，检验合格 标准 规格、尺寸符合要求 填写记录 6 程序 填写加工记录，汇报完成情况 及时 重点 检验合格 标准 验收合格，填写及时 日常工作 序 打扫卫生，培训学习 及时 岗位职责 重点 做好日常的设备维护， 清洁文明生产，学习岗位相关制度和 技术知识 标准 岗位职责、制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 17 流程说明 流程名称 安全工程师岗位工作流程 流程编号 005 业务类别 设备管理 业务模块 设备管理 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 王雪琴 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 赵立新 涉及的 统 流程简述 本流程描述了安全工程师岗位工作内容。 流程目的 确保检修公司安全目标。 适用范围 流程起点 日常工作计划 流程终点 组织执行 业务范围 检修公司安全工程师管理工作 适用范围 检修公司安全工程师适用本流程 关键控制点 落实各项安全管理工作 涉及风险 制定计划不切实际影响执行到位 控制目的 确保各项工作落到实处、完成安全目标 控制方法 准确合理安排各项工作、确保贯彻落实 控制依据 公司安全生产责任制 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 安全工程师 落实各项安全管理工作 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游 来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 18 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 各类台帐 王雪琴 办公室 每周（月） 一年 版本管理 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 19 安全工程师岗位工作流程 流程编号 001 流程名称 安全工程师岗位工作流程 单位 主管经理 安全工程师 班组长 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王雪琴 审批 吕玉奇 版本 发 日期 2010始 日常综合管理 结束 是 安全检查 执行任务 制定工作计划 工作汇报 发现问题 处理 制定方案 审批 具体落实 否 濮阳中原大化检修工程有限公司 20 安全工程师岗位工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 拟定工作计划、方案 序 根据需要制定相应制度、方案 及时 工作标准 重点 确定实施办法，组织落到实处 标准 方案科学，满足实际需要 制定工作计划、方案 6 程序 贯彻落实公司各项安全管理要求 及时 工作标准 安全生产责任制 重点 配合领导进行各种安全管理方案的制定和落实 标准 岗位职责制度中的相关标准 日常安全管理 3 7 序 落实公司各项安全管理工作 及时 工作标准 安全生产责任制 重点 贯彻安全生产法律、法规和标准；参加安全检查、督促隐患整改；负责安全装置、防护器材、消防器材日常管理；填写安全台帐、监督检查各类安全票证执行情况；根据要求报送安全生产相关材料；检查班组安全活动情况；组织员工进行安全教育培训；监护危险性较大的作业；参加一般事故的调查处理 标准 岗位职责制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 21 流程说明 流程名称 专业工程师岗位流程 流程编号 006 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 肖艳鹏 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 涉及的 统 流程简述 本流程描述了专业工程师日常管理的工作 流程目的 确保完成检修公司领导交给的各项任务 适用范围 流程起点 接受任务 流程终点 工作汇报 业务范围 中原大化检修公司内部管理过程 适用范围 中原大化检修公司管理工作 关键控制点 检修任务及检修过程 涉及风险 设备事故及人身安全 控制目的 保障检修任务完 成，满足装置运行需要 控制方法 严格按检修规程工作，执行各项安全制度 控制依据 工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 专业工程师 严格执行管理制度，完成领导交给的各项任务 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 22 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 版本管理 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 23 专业工程师岗位 岗位编号 位名称 专业工程师岗位 人员 副经理 专业工程师 班组长 节点 A B C 编制单位 检修公司 版 本 制 肖艳鹏 审 核 吕玉奇 签发人 常国振 签发日期 2010/06/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 开始 接到任务 结束 审查查素 熟悉方案 核定工时 下达任务 问题分析 提出方案 协助指导 督促落实 审核验收 工作汇报 濮阳中原大化检修工程有限公司 24 专业工程师岗位工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 准备工作 3 序 按照岗位职责制度进行 及时 检修工程师工作标准 工时定额管理制度 重点 熟悉检修方案或检修质量要求，核定工时，填写作业票证 标准 管理制度中的相关标准 故障检修 5 6 序 了解故障，指导检修 及时 岗位工作标准 重点 做好生产中设备长周期运行的保障工作，对设备存在的问题及时处理及障碍排除；对设备维修中存在的技术问题，经过分析，提出方案、要求和措施 标准 管理制度中的相关标准 综合管理 8 程序 审核验收 及时 岗位工作标准 重点 搜集整理各项记 录，参加审核验收 标准 管理制度中的相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 25 流程说明 流程名称 班组长岗位流程 流程编号 007 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 拟制责任人 肖艳鹏 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 涉及的 流程简述 本流程描述了班组长日常管理的工作 流程目的 确保完成检修公司各项任务的实施、完成 适用范围 流程起点 班前会 流程终点 组织执行 业务范围 中原大化检修公司内部管理过程 适用范围 中原大化检修公司管理工作 关键控制点 检修任务及检修过程 涉及风险 设备事故及人身安全 控制目的 保障检修任务完成，满足装置运行需要 控制方法 严格按检修规程工作，执行各项安全制度 控制依据 工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 班组长 贯彻执行管理制度，完成领导交给的各项任务 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及 提供者 上游来源接口 流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 26 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 班组台帐 班组长 班组 及时 一年 版本管理 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理 由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 27 班组长岗位工作流程 流程编号 00 流程名称 班组长岗位工作流程 单位 专业工程师 班组长 班组员工 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 肖艳鹏 审批 吕玉奇 版本 发日期 2010始 日常综合管理 结束 是 现场 检查 执行任务 班前会 工作汇报 发现问题 指导处理 提出解决办法 审批 具体落实 否 濮阳中原大化检修工程有限公司 28 班组长岗位工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 准备工作 程序 根 组织召开班前会 及时 岗位职责 重点 贯彻执行上级指示；了解任务要求，准备工器具材料； 做好本组理论学习 标准 及时、准确、有序 故障检修 4 5 6 程序 做好设备维修，重大隐患上报 及时 设备维护检修规程 岗位职责 重点 现场维修，故障排除，制定故障处理措施，汇报并解决 标准 岗位职责制度中的相关 标准 综合管理 7 序 内部审核检查 及时 班长岗位责任制 重点 做好检修记录和总结， 审核、检查、验收 标准 施工标准和相关标准 濮阳中原大化检修工程有限公司 29 内部市场管理员工作流程说明 流程名称 内部市场管理员工作流程 流程编号 008 业务类别 经营管理 业务模块 内部市场管理 流程层次 流程密级 拟制责任人 王智宏 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 赵俊芳 涉及的 流程简述 本流程描 述了内部市场管理员所需要做的工作。 流程目的 使内部市场管理按计划、有步骤地进行。 适用范围 流程起点 收集资料 流程终点 整改存档 业务范围 使用于检修公司内部市场管理 适用范围 中原大化检修公司 关 键 控 制 点 数据资料 涉及风险 数据资料的正确性、完整性、真实性 控制目的 使内部市场管理按计划、有步骤地进行。 控制方法 按要求严格审核 控制依据 内部市场化管理制度 部门、角色及职责 部 门 岗位 /角色 职 责 集团公司有关部室 审查 报表审查 检修公司经理 审核 负责检修公司内部市场管理相关报表的审核 内部市场管理员 主办 日常核算、成本核算、报表编制、经营活动分析、资料存档等 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 日常核算 核算检修项目及完成工时 过程输入 成本核算报表编制 核算委托单位的服务费（劳务费及材料费等） 核算班组市场工资 按班组 完成工时及考核情况等 经营活动分析 发现问题提出整改建议 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 濮阳中原大化检修工程有限公司 30 成本报表 辅助生产成本 相关流程 流程编号 流程名称 记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 原始资料 内部市场管理员 办公室 及时 3年 转账凭证 内部市场管理员 办公室 及时 15年 成本核算报表 内部市场管理员 办公室 及时 15年 经营活动分析报告 内部市场 管理员 办公室 及时 3年 内部市场管理台账 内部市场管理员 办公室 及时 3年 版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 31 检修公司内部市场管理员工作流程 流程编号 008 流程名称 检修公司内部市场员工作流程 单位 集团公司有关部室 检修公司经理 内部市场管理员 班组内部市场管理 员 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王智宏 审核 吕玉奇 版本 签发日期 2010算班组市场工资 汇报 经营活动分析、发现问题提出督导建 议 成本核算编制报表 收集资料 核对 审核 审查 批准 开始 结束 有关人员及班组整改 整改存档 审核 核算分厂 市场工资 班组完成检修项目、工时等日常核算 否 否 否 否 濮阳中原大化检修工程有限公司 32 检修公司内部市场管理员流程标准表 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 收集资料 序 根据相关人员上交的原始资料，进行 日常的业务处理 每周 二 重点 内容真实 标准 经相关负责人审核 核算检修项目及工时完成情况、成本核算及报表 序 依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况，月底根据完成的检修工时及材料消耗进行成本核算并编制相关报表。 月底 重点 内容真实 标准 准确无误 计算班组 市场工资 序 根据班组检修工时完成情况及考核核实结果，经审核交办事员发放内部市场工资 次月 10 日号前 重点 结算 标准 检修公司 内部市场核算结算管理办法 经营活动分析，针对问题提出督导建议 序 根据成本核算结果、检修工时完成及内部市场工资发放等生产经营活动情况进行综合分析，对分析出的问题提出督导建议。 次月 4号前 重点 发现存在问题提出整改意见 标准 实事求是 交有关人员及班组整改 程序 根据生产经营活动分析中提出对存在问题的整改建议，经主管经理批准后，交相关人员及班组进行限期整改。 次月 7号前 重点 限期整改 标准 按照检修公司要求 濮阳中原大化检修工程有限公司 33 核算员工作流程说明 流程名称 内部市场管理员工作流程 流程编号 009 业务类别 经营管理 业务模块 成本核算管理 流程层次 流程密级 拟制责任人 王智宏 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 2010程责任人 赵俊芳 涉及的 统 流程简述 本流程描述了核算员所需要做的工作。 流程目的 使成本核算管理按计划、有步骤地进行。 适用范围 流程起点 收集资料 流程终点 资料整理存档 业务范围 使用于检修公司成本核算管理 适用范围 中原大化检修公司 关键控制点 数据资料 涉及风 险 数据资料的正确性、完整性、真实性 控制目的 使成本核算管理按计划、有步骤地进行。 控制方法 严格按照有关规定审核 控制依据 集团公司成本核算管理要求 部门、角色及职责 部 门 岗位 /角色 职 责 集团公司有关部室 审查 对报送的报表数据进行审查 检修公司经理 审核 对核算结果及分析内容进行审核 核算员 主办 成本核算、报表编制、经营活动分析、相关资料存档 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息 输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 日常业务 处理日常业务 过程输入 作业工时单 检修项目及完成工时 领料单 检修加工件所用材料费 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 成本报表 各项成本明细账 濮阳中原大化检修工程有限公司 34 相关流程 流程编号 流程名称 记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 作业工时单 核算员 办公室 月底 3年 领料单 核算员 办公室 月底 15年 成本核算报表 核算员 办公室 月底 15年 经营分析报告 核算员 办公室 及时 3年 版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 濮阳中原大化检修工程有限公司 35 检修公司核算员工作流程 流程编号 009 流程名称 检修公司核算员工作流程 单位 集团公司有关部室 检修公司经理 检修公司核算员 委托单位 节点 A B C D 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王智宏 审核 吕玉奇 版本 签发日期 2010 是 是 否 否 是是 成本核算 收集资料 日常核算 审查 签认 审核 开始 汇 报 编制成本报 表 经营活动分 析 资料存档 审核 结束 否 濮阳中原大化检修工程有限公司 36 检修公司核算员流程标准表 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 收集资料 序 根据相关人员上交的原始资料，进行日常的业务处理 每周二 重点 内容真实 标准 经相关负责人审核 日常核算 序 依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况等日常核算工作 月底 重点 内容真实 标准 按要求提供 准确无误、及时可靠的数据 成本核算 序 根据班组检修项目、完成工时、材料消耗等情况，经本单位领导审核，报送有关部室（财务部）审查 月底前 重点 核算检修公司向各委托单位提供服务所发生的各项费用 标准 数据准确、实事求是 编制成本 报表 程序 根据财务部提供的辅助明细账单，编制辅助生产成本计算表、辅助生产劳务分配表 、制造费