项目管理机构稳定风险手册.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 项目管理机构稳定风险手册项目管理机构稳定风险手册 沈阳铁路局 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 目目 录录 工程管理部管理职责 7 工程管理部管理权限 9 工程管理部稳定风险 9 工程管理部稳定风险控制措施 10 安全质量部管理职责 11 安全质量部管理权限 12 安全质量部稳定风险 13 安全质量部稳定风险控制措施 13 计划财务部管理职责 14 计划财务部管理权限 15 计划财务部稳定风险 16 计划财务部稳定风险控制措施 17 物资设备部管理职责 17 物资设备部管理权限 18 物资设备部稳定风险 19 物资设备部稳定风险防控措施 19 综合部管理职责 20 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 综合部管理权限 21 综合部稳定风险 21 综合部稳定风险控制措施 22 指挥岗位职责 22 指挥岗位权限 24 指挥岗位稳定风险 25 指挥岗位稳定风险控制措施 25 指挥岗位稳定风险责任追究 26 总支书记岗位职责 27 总支书记岗位权限 28 总支书记岗位稳定风险 29 总支书记岗位稳定风险控制措施 30 总支书记岗位稳定风险责任追究 31 副指挥岗位职责 安全质量 31 副指挥岗位权限 安全质量 32 副指挥岗位稳定风险 安全质量 32 副指挥岗位稳定风险控制措施 安全质量 33 副指挥岗位稳定风险责任追究 安全质量 33 副指挥岗位职责 招投标 物资 合同 34 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 副指挥岗位权限 招投标 物资 合同 34 副指挥岗位稳定风险 招投标 物资 合同 35 副指挥岗位稳定风险控制措施 招投标 物资 合同 35 副指挥岗位稳定风险责任追究 招投标 物资 合同 36 副指挥岗位职责 工程调度 36 副指挥岗位权限 工程调度 37 副指挥岗位稳定风险 工程调度 37 副指挥岗位稳定风险控制措施 工程调度 37 副指挥岗位稳定风险责任追究 工程调度 38 总工程师岗位职责 38 总工程师岗位权限 39 总工程师岗位稳定风险 40 总工程师岗位稳定风险控制措施 40 总工程师岗位稳定风险责任追究 41 总会计师岗位职责 41 总会计师岗位权限 43 总会计师岗位稳定风险 44 总会计师岗位稳定风险控制措施 44 总会计师岗位稳定风险责任追究 44 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工程管理部部长岗位职责 45 工程管理部部长岗位权限 46 工程管理部部长岗位稳定风险 46 工程管理部部长岗位稳定风险控制措施 47 工程管理部部长岗位稳定风险责任追究 48 工程管理部副部长岗位职责 48 工程管理部副部长岗位权限 49 工程管理部副部长岗位稳定风险 49 工程管理部副部长岗位稳定风险控制措施 50 工程管理部副部长岗位稳定风险责任追究 51 工程管理部工程师岗位职责 51 工程管理部工程师岗位权限 52 工程管理部工程师岗位稳定风险 53 工程管理部工程师岗位稳定风险控制措施 53 工程管理部工程师岗位稳定风险责任追究 54 安全质量部部长岗位职责 55 安全质量部部长岗位权限 56 安全质量部部长岗位稳定风险 56 安全质量部部长岗位稳定风险控制措施 57 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 安全质量部部长岗位稳定风险责任追究 57 安全质量部副部长岗位职责 58 安全质量部副部长岗位权限 59 安全质量部副部长岗位稳定风险 59 安全质量部副部长岗位稳定风险控制措施 60 安全质量部副部长岗位稳定风险责任追究 60 安全质量部安全工程师岗位职责 61 安全质量部安全工程师岗位权限 62 安全质量部安全工程师岗位稳定风险 62 安全质量部安全工程师岗位稳定风险控制措施 63 安全质量部安全工程师岗位稳定风险责任追究 63 安全质量部质量工程师岗位职责 64 安全质量部质量工程师岗位权限 65 安全质量部质量工程师岗位稳定风险 65 安全质量部质量工程师岗位稳定风险控制措施 66 安全质量部质量工程师岗位稳定风险责任追究 66 计划财务部部长岗位职责 67 计划财务部部长岗位权限 68 计划财务部部长岗位稳定风险 69 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 计划财务部部长岗位稳定风险控制措施 69 计划财务部部长岗位稳定风险责任追究 70 计划财务部副部长岗位职责 70 计划财务部副部长岗位权限 71 计划财务部副部长岗位稳定风险 71 计划财务部副部长岗位稳定风险控制措施 72 计划财务部副部长岗位稳定风险责任追究 72 计划财务部会计师岗位职责 会计 72 计划财务部会计师岗位权限 会计 73 计划财务部会计师岗位稳定风险 会计 73 计划财务部会计师岗位稳定风险控制措施 会计 73 计划财务部会计师岗位稳定风险责任追究 会计 74 计划财务部会计师岗位职责 出纳 74 计划财务部会计师岗位权限 出纳 75 计划财务部会计师岗位稳定风险 出纳 75 计划财务部会计师岗位稳定风险控制措施 出纳 75 计划财务部会计师岗位稳定风险责任追究 出纳 76 物资设备部部长岗位职责 76 物资设备部部长岗位权限 77 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 物资设备部部长岗位稳定风险 78 物资设备部部长岗位稳定风险控制措施 78 物资设备部部长岗位稳定风险责任追究 79 物资设备部招投标工程师岗位职责 79 物资设备部招投标工程师岗位权限 80 物资设备部招投标工程师岗位稳定风险 80 物资设备部招投标工程师岗位稳定风险控制措施 80 物资设备部招投标工程师岗位稳定风险责任追究 81 物资设备部物资设备工程师岗位职责 81 物资设备部物资设备工程师岗位权限 82 物资设备部物资设备工程师岗位稳定风险 82 物资设备部物资设备工程师岗位稳定风险控制措施 83 物资设备部物资设备工程师岗位稳定风险责任追究 83 物资设备部合同工程师岗位职责 84 物资设备部合同工程师岗位权限 84 物资设备部合同工程师岗位稳定风险 85 物资设备部合同工程师岗位稳定风险控制措施 85 物资设备部合同工程师岗位稳定风险责任追究 85 综合部部长岗位职责 86 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 综合部部长岗位权限 86 综合部部长岗位稳定风险 87 综合部部长岗位稳定风险控制措施 87 综合部部长岗位稳定风险责任追究 88 综合部工程师岗位职责 88 综合部工程师岗位权限 89 综合部工程师岗位稳定风险 89 综合部工程师岗位稳定风险控制措施 90 综合部工程师岗位稳定风险责任追究 90 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工程管理部管理职责工程管理部管理职责 1 负责工程勘察设计管理工作 及时组织施工图设计审核和施 工图投资检算工作 参与初步 施工设计审查 2 负责监督检查勘察设计进度和设计单位执行鉴定意见情况 督促设计单位做好优化设计工作 对勘察设计和技术咨询进行日常 管理和考核 组织施工图设计考核工作 制定有关技术管理办法 技术管理程序和相关考核制度 3 负责组织建设项目环保 水保 地质灾害评估 压矿评估 防洪影响评估等资料的汇总 报批工作 负责组织施工期间的环境 保护和水土保持措施的落实工作 4 负责对外协调工作 5 负责配合地方政府进行全线征地拆迁和建设协调工作 跟踪 地方政府办理建设项目用地预审 报批相关手续 检查 指导各拆 迁单位征地拆迁和地亩竣工资料的组卷交验工作及征地拆迁计价的 审核工作 6 参与工作量核实及有关协议签订 包括 三电迁改 沿线立 交 征地补偿 拆迁 取弃土场地 地下管线等协议 7 负责工程咨询管理工作 参与工程咨询 施工监理和施工总 承包招评标工作 参加勘察设计合同 工程咨询合同 施工合同的 签订工作 监督勘察设计合同和工程咨询合同 技术咨询 的执行 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 情况 对设计费 工程咨询费的支付进行签认 8 负责组织编制指导性施工组织设计 审批施工单位申报的实 施性施工组织设计 组织重大施工方案审查 工程质量检查和科研 项目审查 根据技术标准和规范 组织制定或审查施工细则 相关 施工工艺 工序 9 负责办理建设项目开工审批手续 10 组织施工前的技术交底工作 负责重大技术方案 重大技 术问题 主要设备及系统选型的研究审查工作 11 负责建设项目的组织实施和现场管理工作 审查并落实施 工计划 负责工程进度和质量控制 及时协调处理工程建设中的有 关问题 12 负责变更设计管理 负责提报 类变更设计建议 并参与 和配合 类变更设计初审 报批工作 负责 类变更设计审查 报 批 13 负责技术文件 技术资料管理 做好设计文件 图纸和技 术资料的分发登记 保管和移交归档工作 14 组织召开现场例会 掌握施工进度情况 定期对施工进度 和质量安全情况进行分析总结 对存在的质量安全 进度方面的问 题提出整改措施并组织落实 15 负责组织和审核工程验工计价 16 组织编制联合调试计划 组织联合调试 17 组织编制工程竣工文件和工程总结 负责组织建设项目竣 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工验收交接具体工作 18 负责完成设计单位施工图考核工作并上报铁路局 19 负责概预算管理工作 组织和审核设计变更 概算清理工 作 归口掌握项目投资控制情况 及时督促设计单位完成鉴修概算 并汇总上报铁路局 严格执行铁道部 类变更问责之规定 20 负责新技术 新工艺 新材料 新设备的推广和应用 21 完成上级交办的其他工作 工程管理部管理权限工程管理部管理权限 1 有权制定 修改 补充本单位和本部门工程管理相关制度 实施细则及管理办法 2 有权审核 IIB 类设计变更 组织上报 I IIA 类设计变更 3 有权审核已完合格工程验工计价 4 有权对招标文件进行技术性审查 5 有权组织设计 施工 监理和有关单位召开施工协调会 及 时协调处理施工过程中的相关问题 6 有权审查重大技术方案 有权审定施工过渡 含大临 和开通 方案 7 有权组织工程清理概算 8 有权组织投资 1000 万元以下更改工程的竣工验收 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工程管理部稳定风险工程管理部稳定风险 1 工程建设项目设计 工程招标 物资设备采购等环节中弄虚 作假 暗箱操作引发投诉 举报或被媒体炒作 2 款源不落实无法足额结算 施工方以农民工讨薪的方式引发 上访 3 因施工单位野蛮施工 扰民施工 违规施工等造成道路破坏 环境污染 噪音扰民等损害当地百姓利益引发上访等问题 4 拆迁不到位 补偿标准不一致导致阻工或纠纷等 5 因施工造成排水不畅导致耕地被淹 引发阻工或上访 6 老百姓要求增设涵洞 解决出行难问题 或提出水冲设施问 题 7 施工破坏原有灌溉系统 不能及时恢复 影响村民生产 8 部分地段施工需对道路进行单侧封闭或需改移道路等 给居 民生产生活造成不便 使道路两侧的商户经营受影响 对现场进行 阻工 工程管理部稳定风险控制措施工程管理部稳定风险控制措施 1 坚持执行公开招标 纪检部门监督和拟中标情况公示 2 及时向路局汇报款源不足情况 争取尽早落实款源 遇有应 急突发事件及时报告 3 严格按照环保部门批复要求组织施工 控制施工扬尘和噪声 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 加强对施工单位的文明施工教育及日常检查考核 定期组织参建单 位检查环保措施落实情况 及时纠正影响环境保护的不良做法 4 征地拆迁不到位 监督施工单位不得强行进场施工 调查核 实地方动迁部门完成征拆区域是否属实 不盲目进场开工 5 认真执行 中华人民共和国水土保持法 有关规定 严格落 实水土保持措施 6 依靠地方政府积极协调 会同设计单位拿出问题解决方案 满足村民耕种及出行需求 在问题未解决之前 不得擅自施工 7 施工单位优化施工方案 确保村民生产需要 同时积极协调 地方政府 做好沟渠迁改工作 8 积极协商 做好施工安排 避免对周边影响 同时积极与地 方政府协调沟通 解决此类事件 安全质量部管理职责安全质量部管理职责 1 负责监督 检查各参建单位落实国家 铁道部安全生产及质 量管理的有关规定 制定有关管理制度 建立健全质量和安全管理 体系 2 负责办理工程质量安全监督手续 配合质量安全监督机构的 质量安全监督检查 3 定期组织工程安全质量检查 及时通报和处理工程质量和安 全工作中存在的问题 4 制定工程质量创优规划并监督实施 负责样板示范工程管理 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工作 5 负责工程监理的管理工作 检查落实建设进度 质量 安全 和文明施工的各项措施 组织建设项目检查和评比工作 6 负责完成施工 监理企业信用评价日常检查工作并上报铁路 局 7 负责组织或参与工程质量和安全事故的处理工作 8 负责营业线施工安全管理工作 9 建立突发事件应急处理机制 组织突发事件处理工作 10 负责参与对勘察设计单位风险评估和施工单位的风险预案编 制及审核工作 11 参与工程验工计价 对安全生产费的使用情况进行审查和审 批 12 参与编制工程竣工文件和工程总结 负责组织建设工程项目 竣工验收交接具体工作 13 负责组织开展建设工程项目第三方检测工作 负责工程产品 质量落地检查 14 完成上级交办的其它工作 安全质量部管理权限安全质量部管理权限 1 有权对本部门职责范围内的工作制度 规定和标准进行制定 修改和完善 2 有权开展有关安全质量活动 办理安全 质量奖惩事宜 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 3 有权建议更换不称职的施工单位人员 监理单位的监理工程 师和项目总监 4 有权检查工程现场材料 机具和设备等安全质量问题 5 有权处理安全 质量事故隐患 对违反相关规定 存在安全 质量隐患的监理 施工单位 有权责令停工 实施经济处罚 情节 严重的 向指挥提出清除出场建议 6 有权对施工 监理企业信用评价日常检查 7 有权对本部门制定的管理制度办法进行解释 安全质量部稳定风险安全质量部稳定风险 1 质量事故处置不当 造成参建单位上访 2 工伤纠纷造成上访 3 防洪 防火工作不到位 造成职工或群众伤亡 4 监理人员和施工企业的不良行为不按规定程序认定 造成纠 纷 5 信用评价不规范 造成纠纷 安全质量部稳定风险控制措施安全质量部稳定风险控制措施 1 加强质量管理 杜绝质量事故 严格执行合同约定 处理质 量纠纷 2 加强安全管理 减少工伤事故 按章办事 解决工伤纠纷 3 严格落实防洪 防火制度 加强防洪 防火工作和日常检查 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 做好应急预案和日常演练 彻底消除安全隐患 4 按规定程序确定监理人员和施工企业的不良行为 监理人员 和施工企业的不良行为必须经过记录 公示 确定的过程 5 严格贯彻落实铁道部 铁路建设工程监理信用评价暂行办法 铁建设 2008 3 号 和 铁路建设工程施工企业信用评价暂行 办法 铁建设 2011 183 号 对监理单位和施工企业进行信誉 评价 计划财务部管理职责计划财务部管理职责 1 贯彻执行 会计法 及国家有关各项法规和规章制度 严格 执行国家的 企业会计准则 会计核算办法 和 沈阳铁路局建 设资金管理办法 2 研究制定并组织实施本单位建设项目财务管理的各项内部控 制制度 建立健全各项财务管理 资金管理 费用审批制度 3 依法设置会计账目 规范会计核算 真实准确反映各项经济 事项 监督 检查承包单位资金使用情况 负责编制财务报表 分 析财务状况 考核财务计划执行情况及资金使用效果 4 负责建设项目建设资金管理工作 办理建设资金的筹集 支 付 清算 结算工作 负责定期检查 分析建设资金使用情况 防 范资金风险 根据完成工作量 验工计价 合同和预计完成情况向 铁路局提报年度资金预算和资金拨付申请 办理资金拨付手续 5 负责计划统计管理工作 组织编制建设项目年度建议计划 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 下达年 季度 月计划 检查 考核计划执行情况 提出年度调整 计划建议 负责建设项目统计信息工作 建立统计台账 编制统计 分析 报送工程统计报表 6 参与验工计价工作 参与建设过程中验工计价的计价 清算 工作 审核设计变更费用 参与概算调整清理 掌握项目投资控制 情况 7 及时掌握工程进度 定期进行财产物资清查 加强项目实施 和竣工验收财务档案的整理 8 定期组织建设项目经济活动分析 建立投资台帐 定期进行 财产物资清查 负责内部财务监察及审计工作 配合上级进行审计 财务检查 9 负责提报建设管理费使用计划 实施监控 办理费用报销 工资发放和计提各项福利费用等工作 负责职工社保 医保 住房 公积金的交缴工作 依法缴税 10 负责组织竣工决算 组固及固定资产移交工作 11 完成上级交办的其他工作 计划财务部管理权限计划财务部管理权限 1 有权组织相关部门或专业人员 定期或不定期地分析投资完 成及投资变化情况 供领导对投资控制 建设程序管理 资金筹措 等重大事项的决策做参考 2 有权根据工程建设进度情况 配合相关部门办理项目清理概 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 算报批 要求有关部门对初验合格的工程项目在规定的时间办理资 产交付手续及编制完成竣工财务决算 3 有权要求本部门依据评审 审价或审计意见和会计准则 按 时按规定完成帐务处理 4 有权检查财务决算情况 内容是否完整 数据是否真实 资 产分类是否正确 待摊投资分摊是否符合规定 有权组织对施工单 位的资金使用情况进行监督 检查 5 有权进行计划统计管理工作 有权组织编制建设项目年度建 议计划 下达指挥部年度 季度计划 检查 考核计划执行情况 进行年度计划调整 有权对建设项目信息进行统计 建立统计台账 编制统计分析 报送工程统计报表 6 有权进行概预算管理及验工计价工作 有权进行工程计价及 清算工作 审核设计变更费用 组织概算调整 有权进行建设项目 投资控制 7 有权编制建设资金支出预算 依据概算 年度计划 合同及 验工计价办理资金拨付手续 及时拨付资金 有权对施工单位资金 流向进行监管 审批施工单位资金支付预算 检查参建单位资金使 用情况 防范资金风险 8 有权进行财务管理工作 有权管理建设项目的会计核算 有 权管理建设项目的工程成本 有权提报建设单位管理费使用预算 实时监控 确保建管费用不超概预算 有权编制财务报表 分析财 务状况 考核财务计划执行情况及资金使用效果 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 9 有权组织工程竣工财务决算 组固及固定资产移交工作 计划财务部稳定风险计划财务部稳定风险 1 拖欠发放农民工工资 职工工资 2 资金拨付不及时 拖欠施工单位及物资设备供应商工程款引 发投诉 举报 导致物资供应商停止供货 付诸司法程序讨要 上 访等问题 3 款源不落实无法足额结算 施工方以农民工讨薪的方式引发 上访 计划财务部稳定风险控制措施计划财务部稳定风险控制措施 1 设立农民工工资保证金专户 与协作银行 施工单位签订三 方监管协议 通过银行直接打入农民工个人帐户 每月至少检查一 次工资发放情况 及时发现并解决拖欠问题 2 工程款到位后要及时拨付 3 对款源不落实无法足额结算的工程项目 以各种方式引发的 不稳定问题要及时向路局主管处室报告情况 争取尽快得到解决 制定相关的应急预案 妥善处理 把影响控制在最小范围之内 4 将监管施工单位资金流向的要求 内容和方法等纳入工程招 标文件和施工承包合同 以保证资金监管行为依法 合规 防止挪 用工程建设资金 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 物资设备部管理职责物资设备部管理职责 1 负责建设项目物资设备管理工作 建立物资设备采购供应管 理体系和质量控制管理体系 降低采购供应成本 确保物资设备质 量 2 负责编制物资设备管理的有关制度和办法 指导 检查各参 建单位的物资设备管理工作 负责甲供物资设备合同执行 对主要 材料和设备款的支付进行签认 监控物资设备质量 协调资源分配 和采购各方关系 3 负责招投标管理工作 编制项目管理机构招投标管理的有关 制度和办法 组织编制招标文件 完成标段 包 划分 标底编制 与审查 招标评标工作 4 负责甲供 甲控物资设备管理工作 及时上报 审批物资采 购计划 按时完成物资采购相关工作 组织物资设备的供货 调剂 5 负责建设项目施工单位自购物资设备的监督工作 6 负责外资采购材料 设备归口管理工作 负责外资采购物资 设备计划的申报和物资 设备的接运 验收工作 对外资采购物资 设备的计价 结算进行签认 7 深入施工现场 调查了解物资使用方向 供求进度 供应质 量 存在问题和现场物资管理等情况 加强和改进物资管理供应工 作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 8 负责合同管理工作 编制项目管理机构合同管理的有关制度 和办法 建立健全合同管理体系 9 负责项目管理机构各类合同的审核 签订 登记 立卷归档 及合同备案工作 参与有关合同的洽谈 负责组织检查 督促合同 履行 对施工单位所签定的专业分包合同审批 备案 对劳务 物 资设备采购 设备租赁合同备案 核查 10 做好物资供应商信用评价工作 11 完成上级交办的其他工作 物资设备部管理权限物资设备部管理权限 1 有权编制物资设备管理的有关制度和办法 指导 检查各参 建单位的物资设备管理工作 有权负责甲供物资设备合同执行 对 主要材料和设备款的支付进行签认 有权监控物资设备质量 协调 资源分配和采购各方关系 2 有权编制项目管理机构招投标管理的有关制度和办法 组织 编制招标文件 完成标段 包 划分 标底编制与审查 招标评标 工作 3 有权对建设项目施工单位自购物资设备进行监督检查 4 有权编制项目管理机构合同管理的有关制度和办法 建立健 全合同管理体系 有权负责项目管理机构各类合同的审核 签订 登记 立卷归档及合同备案工作 参与有关合同的洽谈 负责组织 检查 督促合同履行 有权对施工单位所签定的专业分包合同审批 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 备案 对劳务 物资设备采购 设备租赁合同备案 核查 5 有权组织甲供物资供应商信用评价工作 指导施工单位完成 甲控物资供应商信用评价工作 物资设备部稳定风险物资设备部稳定风险 1 不及时支付甲供物资设备款 引起供货单位上访 2 物资供应商作用评价责任界定不清 引起供货单位上访 3 招标时有违规行为 造成投标人上访 4 合同约定不明确 双方发生分歧引起诉讼或仲裁 物资设备部稳定风险防控措施物资设备部稳定风险防控措施 1 依据合同约定及时支付甲供物资设备款 2 物资供应商信用评价要客观 实事求是 不得将应由施工单 位承担的责任强加给物资供应单位承担 3 有关部门加强对招投标行为的监督检查 发现重大问题严肃 处理 4 铁道部或铁路局有范本的必须按范本签订合同 实行联签 综合部管理职责综合部管理职责 1 负责日常行政管理 党群 工会工作 做好信息的上传下达 统筹协调各部门工作 催办和督查重要事项的执行情况 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 2 组织或参与项目管理机构有关文电的起草工作 负责公文 文档的收发 登记 呈批 传阅 催办 缮印和项目管理机构发文 的审核工作 负责文件的分类 立卷 归档工作 3 负责机要 保密和印鉴管理工作 办理指挥部和各部门印鉴 的制发 启用和缴销工作 4 负责外事接待 会务组织工作 组织或指导其他部门做好会 议筹备 会议记录以及相关文件整理等工作 5 负责宣传报道工作 收集整理工程建设的有关影像资料和相 关信息 负责编写大事记 做好项目管理机构史志管理工作 6 负责人事管理工作 配合人事部门做好人员的考察 调配和 日常考核 奖惩 培训以及专业技术职务评聘等工作 7 负责劳动工资管理日常工作 做好职工的工资 福利 社会 保险和公积金管理等工作 受企业法人委托负责劳动合同的日常管 理工作 负责劳资报表的统计与报送工作 8 负责办公用品 设备的购置 发放 日常维护工作 9 负责职工生活后勤保障和车辆管理工作 10 负责信访稳定和综合治理工作以及党风稳定建设工作 综合部管理权限综合部管理权限 1 有权按指挥部主要领导的部署统筹协调各部门工作 催办和 督查重要事项执行情况 2 有权对指挥部收到的公文签署综合部分发意见 对指挥部发 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 文进行审核 3 有权组织或指导其他部门做好会议筹备 会议纪录以及相关 文件整理工作 4 有权对指挥部办公用品 设备进行购置并做好发放和日常维 护工作 5 有权对指挥部公文按领导批准意见加盖公章 有权对各部门 使用的专用章 手章 名章进行登记 备案 6 有权对指挥部车辆实行集中管理 统筹安排使用 对车辆发 生费用进行审核 7 有权按指挥部主要领导要求 做好外事接待工作 综合部稳定风险综合部稳定风险 对信访重点人员排查不详细 信息不准确 反馈不及时 不能 为领导决策提供依据 综合部稳定风险控制措施综合部稳定风险控制措施 严格执行信访稳定工作管理制度 对信访稳定重点人进行认真 排查 及时 准确反馈信访稳定信息 指挥岗位职责指挥岗位职责 1 组织贯彻国家和铁道部的基本建设方针 政策 规章制度和 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 技术标准 组织编制本指挥部的具体实施细则 办法和补充规定 2 按照铁路建设程序 组织编制项目实施计划并实施 对安全 质量 工期 投资控制及环保水保等承担相应责任 3 组织勘察工作 审查勘察大纲 验收勘察资料 参与初步设 计文件初审 组织施工图设计 审核施工图 4 组织优化施工组织方案 编制施工组织设计 制定营业线施 工实施方案和安全措施 组织设计交底 负责开工准备 批准单项 工程开工手续 5 落实铁道部 铁路局与有关方面签订的协议 组织办理环保 水保 建设用地的报批手续 完成征地拆迁工作 组织落实好环保 水保 地质灾害评估 矿产压覆调查 防洪影响评估等相关工作 6 组织项目的勘察设计 施工 监理 第三方检测单位和重要 物资设备等招标工作 7 强化合同管理 建立完善验工计价审核程序 及时协调解决 工程建设中出现的问题 按规定审查 类变更设计 提出 类变更 处理意见 严格控制投资 8 按规定组织编报项目年度 季度投资计划 并严格按批准的 投资计划组织实施 9 严格执行财务管理规定 按时上报资金预算建议 规范使用 和管理建设资金 10 健全施工现场质量 安全管理体系 建立事故处置机制 监督参建单位严格执行国家 铁道部有关法律法规 标准规章 及 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 时报告质量 安全事故 组织或参与质量 安全事故的调查和处理 组织营业线施工安全培训 11 负责办理质量安全监督手续 自觉接受质量安全监督机构 的监督 12 审核上报工作计划 工作信息和统计报表 负责竣工验收 的前期准备工作 组织编制竣工文件 竣工决算和技术总结 13 组织及时 规范办理资产移交 文件归档和档案移交 14 负责质量信誉评价的日常检查和勘察设计单位季度考核的 组织工作 15 严格执行铁道部 铁路局各项指令 顾全大局 克服困难 调动一切有利因素 因地制宜配置运用各种资源 全面完成铁道部 铁路局布置的各项投资任务和重点工作 16 加强指挥部思想政治工作 建立健全党风稳定建设责任制 确保 工程优质 干部优秀 指挥岗位权限指挥岗位权限 1 有权提出明确指挥部副职工作分工和各部门职责的建议 有 权对指挥部部门干部补充缺员 部门内干部岗位调整 专业技术干 部聘任 试用期满干部转正 助勤期满干部调入及工人调入 助勤 借用等提出建议 2 有权提出调整完善指挥部工程建设项目总体目标和制订安全 质量 工期 投资等分项控制目标及其他阶段性工作目标的建议 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 有权提出修改完善指挥部标准化管理和各项规章制度的建议 3 有权组织召开指挥部行政工作会议和参建单位工程建设协调 会 总结部署工作 针对问题研究制定解决措施 提出下步工作重 点 有权提出召开党政联席会议的建议 研究决策 三重一大 相 关问题 4 有权对指挥部行政副职工作进行点评和考核 有权对各部门 人员工作进行点评和考核 有权对设计单位施工图考核 有权对施 工单位 监理单位和物资设备供应商信用评价提出意见 有权组织 对参建单位安全 质量 进度 资金等管理工作进行检查 提出整 改意见和措施 5 有权审查工程建设施工 监理和甲供物资设备采购招标计划 有权组织对甲控物资设备采购情况进行检查 有权在铁路局法人委 托的范围内 依法与参建单位签订施工 监理合同和物资设备采购 合同 6 有权组织办理工程建设前期相关手续 确保工程依法合规建 设 有权按规定对工程施工组织设计 施工方案和安全措施及工程 类 类变更设计和验工计价进行审查 审批 有权组织参建单 位做好工程竣工后动静态验收 安全评估和固定资产移交的各项准 备工作 7 有权对工程建设大额资金支出履行联签手续 有权对指挥部 办公用品 招待费 交通费 资料费 劳动保护等实行一支笔审批 有权组织对工程资金流向进行检查 提出整改意见和措施 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 指挥岗位稳定风险指挥岗位稳定风险 1 本单位信访重点人员 问题排查不详细 不稳定人员 问题 包保制度落实不到位 信访稳定政策解答不清 造成干部职工越级 上访 2 施工单位拖欠农民工工资引发群体上访 征地拆迁问题处理 不利发生群体上访事件 3 施工单位不按环保 水保设计施工或不文明施工及野蛮施工 与当地居民或企事业单位发生纠纷导致群体上访事件发生 4 施工单位层层转包导致的结算纠纷或质量投诉 施工单位偷 工减料造成不良影响 5 对突发事件处理不及时导致事态扩大或发生群伤 群亡 群 体中毒等群体事件 指挥岗位稳定风险控制措施指挥岗位稳定风险控制措施 1 建立信访稳定组织机构 明确信访稳定责任 建立信访稳定 排查机制 熟悉信访稳定政策 强化信息反馈 及时处理信访稳定 问题 2 设立农民工工资保证金专户 与协作银行 施工单位签订三 方监管协议 调查核实地方动迁部门完成征拆区域是否属实 不盲 目进场开工 3 严格落实环境保护 水土保持措施 严禁不文明施工或野蛮 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 施工 组织参建单位严格按设计方案施工 预防因取土 填筑形成 地质灾害 4 组织对施工单位组建的架子队严格审查 不合格不批准开工 对架子队管理和分包合同检查 监控施工单位资金流向检查 严格 按验收标准和验收程序组织工程验收 5 建立指挥部应对突发事件组织机构和部门及人员分工 明确 应对突出事件信息反馈和处理程序 严格按突发事件应急预案定期 组织参建单位进行演练 指挥岗位稳定风险责任追究指挥岗位稳定风险责任追究 按照铁道部 关于印发 铁路建设管理人员责任追究暂行办法 的通知 铁建设 2012 42 号 关于印发 沈阳铁路局信访稳 定事故处理办法 试行 的通知 沈铁党发 2010 25 号 关 于印发 沈阳铁路局职工奖惩实施办法 的通知 沈铁劳卫发 2012 185 号 有关规定 根据信访稳定事故性质 后果和造成 的影响 按照主要责任 重要责任 次要责任 分别追究责任单位 有关领导干部的组织和纪律责任 对责任单位领导班子成员实行经 济联挂考核 总支书记岗位职责总支书记岗位职责 1 按照 中国共产党章程 要求 保证和监督党的路线 方针 政策在生产经营中得到贯彻执行 组织协调党 政 纪检 工会及 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 共青团组织认真落实上级组织的决定 决议 根据不同时期具体情 况采取措施维护改革发展稳定大局 2 贯彻落实沈阳铁路局 三重一大 问题集体决策规定 与行 政领导共同组织好指挥部发展的重大决策 重要项目安排 重要干 部任免和大额资金使用等问题的集体决策 保证决策符合实际 体 现民主 依法合规 3 教育全体党员严格执行党的各项制度 参加党的各项活动 履行党员义务 执行党的纪律 完成党组织交办的任务 高标准履 行岗位职责 保护党员权力不受侵犯 4 组织职工认真学习马列主义 毛泽东思想 邓小平理论 三个代表 重要思想和科学发展观 在职工中开展经常性的职业 道德 社会公德 家庭美德教育 引导职工努力学习科学文化 企 业管理及业务知识 不断提高职工的思想道德和科学文化素质 5 抓好党风稳定建设工作 根据铁路工程建设领域反腐倡廉工 作要求 认真贯彻党风稳定建设责任制 组织协调好源头治理工作 采取切实措施卡控易发 多发违反廉规问题的工作项目和工作环节 保证 工程优质 干部优秀 目标的实现 6 围绕铁路工程建设不同时期中心工作及建设目标 组织党员 开展攻关活动 发挥党组织在保安全 保质量 保工期 保稳定方 面的作用 7 按照 共建双优 活动要求 组织协调其他各参建单位党组 织有序开展相关活动 督促各参建单位党组织围绕活动主题加强各 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 项基础建设 保证各参建单位党组织和党员为铁路工程建设共同目 标实现充分发挥政治核心和先锋模范作用 8 做好组织发展工作 加强入党启蒙教育和积极份子培养考察 工作 对具备党员条件的及时做好吸收发展工作 9 建立党员信息库 做好党内统计工作并组织党费收缴 总支书记岗位权限总支书记岗位权限 1 有权协调指挥部党总支 行政 纪检组 支会及共青团组织 认真落实上级组织的决定 决议 根据不同时期具体情况采取措施 维护改革发展稳定大局 2 有权与行政领导共同组织好有关指挥部重大决策 重要项目 安排 重要干部任免和大额资金使用等问题的集体决策 保证决策 符合实际 体现民主 依法合规 3 有权督促全体党员严格执行党的各项制度 参加党的各项活 动 履行党员义务 执行党的纪律 完成党组织交办的任务 4 有权组织职工学习政治理论 在职工中开展经常性的职业道 德 社会公德 家庭美德教育 督促职工努力学习业务管理知识 不断提高职工的思想道德和科学文化素质 5 有权组织召开指挥部党务工作会议 总结部署工作 针对问 题研究制定解决措施 提出下步工作重点 有权提出召开党政联席 会议的建议 研究决策 三重一大 相关问题 6 有权对工程招标进行监督检查 有权对使用大额资金履行联 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 签制度 有权对指挥部领导班子成员的干部作风和稳定行为进行点 评和考核 7 有权组织党员干部认真贯彻落实党风稳定建设责任制 组织 协调好源头治理工作 采取切实措施卡控易发 多发违反廉规问题 的工作项目和工作环节 保证 工程优质 干部优秀 目标的实现 8 有权组织党员干部围绕铁路工程建设不同时期中心工作及建 设目标 开展攻关活动 发挥党组织在保安全 保质量 保工期 保稳定方面的作用 9 有权组织协调其他各参建单位党组织有序开展 共建双优 相关活动 督促各参建单位党组织围绕活动主题加强各项基础建设 保证各参建单位党组织和党员为铁路工程建设共同目标实现充分发 挥政治核心和先锋模范作用 总支书记岗位稳定风险总支书记岗位稳定风险 1 本单位信访重点人员排查不详细 不稳定人员包保制度落实 不到位 信访稳定政策解答不清 造成干部职工越级上访 2 施工单位拖欠农民工工资引发群体上访 征地拆迁问题处理 不利发生群体上访事件 3 施工单位不按环保 水保设计施工或不文明施工及野蛮施工 与当地居民或企事业单位发生纠纷导致群体上访事件发生 4 施工单位层层转包导致的结算纠纷或质量投诉 施工单位偷 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 工减料造成不良影响 5 对突发事件处理不及时导致事态扩大或发生群伤 群亡 群 体中毒等群体事件 总支书记岗位稳定风险控制措施总支书记岗位稳定风险控制措施 1 建立信访稳定组织机构 明确信访稳定责任 建立信访稳定 排查机制 熟悉信访稳定政策 强化信息反馈 及时处理信访稳定 问题 2 设立农民工工资保证金专户 与协作银行 施工单位签订三 方监管协议 调查核实地方动迁部门完成征拆区域是否属实 不盲 目进场开工 3 严格落实环境保护 水土保持措施 严禁不文明施工或野蛮 施工 组织参建单位严格按设计方案施工 预防因取土 填筑形成 地质灾害 4 组织对施工单位组建的架子队严格审查 不合格不批准开工 对架子队管理和分包合同检查 监控施工单位资金流向检查 严格 按验收标准和验收程序组织工程验收 5 建立指挥部应对突发事件组织机构和部门及人员分工 明确 应对突出事件信息反馈和处理程序 严格按突发事件应急预案定期 组织参建单位进行演练 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 总支书记岗位稳定风险责任追究总支书记岗位稳定风险责任追究 按照铁道部 关于印发 铁路建设管理人员责任追究暂行办法 的通知 铁建设 2012 42 号 关于印发 沈阳铁路局信访稳 定事故处理办法 试行 的通知 沈铁党发 2010 25 号 关 于印发 沈阳铁路局职工奖惩实施办法 的通知 沈铁劳卫发 2012 185 号 有关规定 根据信访稳定事故性质 后果和造成 的影响 按照主要责任 重要责任 次要责任 分别追究责任单位 有关领导干部的组织和纪律责任 对责任单位领导班子成员实行经 济联挂考核 副指挥岗位职责 安全质量 副指挥岗位职责 安全质量 1 贯彻落实国家和铁道部基本建设方针 政策 规章制度和技 术标准 2 按照铁路建设程序落实项目实施计划 对项目的安全 质量 工期控制及环保水保承担相应责任 3 组织制定营业线施工实施方案和安全措施并组织落实 4 协调解决工程建设中出现的问题 对施工进度负责 5 健全施工现场质量 安全管理体系 建立事故处置机制 监 督参建单位严格执行 铁道部有关法律法规 标准 规章 及时报 告质量 安全事故 组织或参与质量 安全事故调查处理 组织安 全培训 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 6 负责办理质量安全监督手续 自觉接受质量安全监督机构的 监督 7 负责质量信用评价的日常检查 8 负责组织工程项目的初验工作 副指挥岗位权限 安全质量 副指挥岗位权限 安全质量 1 有权对违反有关技术规范 标准施工的施工单位 责令其返 工或停工 2 有权检查指挥部成员安全质量方面的工作质量和完成情况 3 有权布置指挥部成员完成安全质量方面的临时工作 4 有权组织工程项目的初验工作验收 5 有权组织开展信用评价 监理考核 副指挥岗位稳定风险 安全质量 副指挥岗位稳定风险 安全质量 1 质量事故处置不当 造成参建单位上访 2 工伤纠纷造成上访 3 防洪 防火工作不到位 造成职工或群众伤亡 4 监理人员和施工企业的不良行为不按规定程序认定 造成纠 纷 5 信用评价不规范 造成纠纷 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 副指挥岗位稳定风险控制措施 安全质量 副指挥岗位稳定风险控制措施 安全质量 1 加强质量管理 杜绝质量事故 严格执行合同约定 处理质 量纠纷 2 加强安全管理 减少工伤事故 按章办事 解决工伤纠纷 3 严格落实防洪 防火制度 加强防洪 防火工作和日常检查 做好应急预案和日常演练 彻底消除安全隐患 4 按规定程序确定监理人员和施工企业的不良行为 监理人员 和施工企业的不良行为必须经过记录 公示 确定的过程 5 严格贯彻落实铁道部 铁路建设工程监理信用评价暂行办法 铁建设 2008 3 号 和 铁路建设工程施工企业信用评价暂行 办法 铁建设 2011 183 号 对监理单位和施工企业进行信用 评价 副指挥岗位稳定风险责任追究 安全质量 副指挥岗位稳定风险责任追究 安全质量 按照铁道部 关于印发 铁路建设管理人员责任追究暂行办法 的通知 铁建设 2012 42 号 关于印发 沈阳铁路局信访稳 定事故处理办法 试行 的通知 沈铁党发 2010 25 号 关 于印发 沈阳铁路局职工奖惩实施办法 的通知 沈铁劳卫发 2012 185 号 有关规定 根据信访稳定事故性质 后果和造成 的影响 按照主要责任 重要责任 次要责任 分别追究责任单位 有关领导干部的组织和纪律责任 对责任单位领导班子成员实行经 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 济联挂考核 副指挥岗位职责 招投标 物资 合同 副指挥岗位职责 招投标 物资 合同 1 贯彻落实国家和铁道部基本建设方针 政策 规章制度和技 术标准 2 按照铁路建设程序落实建设项目施工 监理 技术咨询 甲 供物资设备的招投标组织工作 建立健全甲供 甲控物资设备采购 供应管理体系和质量控制体系 3 组织制定项目管理机构物资设备管理制度和办法 检查 指 导参建单位对甲供物资设备的管理工作 4 组织制定 上报物资采购计划 组织相关部门按工程进度依 法合规完成物资设备招标采购 并负责跟踪物资设备的供货 5 负责建设项目施工单位甲控物资设备的管理工作 监督检查 甲控物资设备的采购程序是否规范 6 经常性的深入施工现场 跟踪检查甲供物资使用方向 供求 进度 供应质量 存在问题等 进一步加强项目管理单位物资管理 工作 7 负责领导物资供应商信用评价工作 8 负责项目管理机构合同管理工作 进一步完善合同管理体系 9 完成上级交办的其他工作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 副指挥岗位权限 招投标 物资 合同 副指挥岗位权限 招投标 物资 合同 1 有权审核工程 甲供物资招标计划 对招标安排提出建议和 意见 有权审批甲控物资招标计划 审核招标结果 2 有权对需领导班子 三重一大 讨论解决的问题提出建议 3 有权审核各类合同 对合同签订 执行 变更等过程进行监 督检查 4 有权组织制定项目管理机构物资设备管理制度和办法 检查 指导参建单位对甲供 甲控 自购物资设备的管理工作 5 有权组织物资供应商信用评价工作 副指挥岗位稳定风险 招投标 物资 合同 副指挥岗位稳定风险 招投标 物资 合同 1 不及时支付甲供物资设备款 引起供货单位上访 2 物资供应商作用评价责任界定不清 引起供货单位上访 3 招标时有违规行为 造成投标人上访 4 合同约定不明确 双方发生分歧引起诉讼或仲裁 5 对施工单位分包合同审核把关不严 产生纠纷引起上访 副指挥岗位稳定风险控制措施 招投标 物资 合同 副指挥岗位稳定风险控制措施 招投标 物资 合同 1 依据合同约定及时支付甲供物资设备款 2 物资供应商信用评价要客观 实事求是 不得将应由施工单 位承担的责任强加给物资供应单位承担 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此