供应商管理制度.doc

学习资料收集于网络，仅供参考供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3 总经理负责批准合格供应商名单。4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3 管理评审4.3.1 质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4 合格供应商名单4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5 对合格供应商的质量监督4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6 合格产品供应商档案建立4.6.1