孝昌残疾人联合会2017年部门预算.doc

孝昌县残疾人联合会2017年部门预算2016年决算及“三公”经费情况说明目 录一、主要职责及内设机构二、2017年部门预算编制情况及三公经费预算说明三、2016年部门决算及三公经费支出情况说明四、2017年部门预算表 一、主要职责及内设机构 （一）主要职责： 孝昌县残联于1994年10月挂牌成立，是县委县政府主管级残疾人自身组织、社会福利机构和事业管理机构为一体的残疾人群众团体，主要负责协调本行政区域内残疾人康复、教育、就业以及残疾人维权等方面工作。 （二）内设机构 县残联机关现内设3个股（室、部）：办公室、康复部、行政审批股。二级单位一个：孝昌县残疾人劳动就业服务所（也叫残疾人康复中心、残疾人用品用具服务部），一个机构三块牌子。社保对口预算单位名称统计表填报单位：孝昌县残疾人联合会部门单位名称备注一级预算单位孝昌县残疾人联合会孝昌县残疾人劳动就业服务所（孝昌县残疾人用品用具服务部、孝昌县残疾人康复中心）残联二级单位（一个机构三块牌子） 三、2017年部门预算编制及三公经费情况说明 县残联严格执行党政机关国内公务接待制度，严禁公款吃喝、严格规范接待手续、禁止高消费娱乐等支出，2016年“三公”经费比去年同期有所下降。“三公”经费下降的主要原因：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出结果，各部门采取有效措施，加强公务用车管理，实行定点维修，加油、统一保险，进一步严格公务接待审批手续，规范公务接待活动等。使得“三公经费各项支出均明显下降，无公车购置及公款出国（境）的情况。 “公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费和公务用车运行费。” 2017年收入预算总额为693.73万元，与上年有所增长，增长的原因是年度工作任务调整，相关工作经费相应调增。 2017年支出预算总额为693.73万元，与上年有所增长，增长的原因是年度工作任务调整，相关工作经费相应调增。 1.基本支出62.73万元。其中：工资福利支出42.39万元；商品和服务支出6.05万元，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出（退休费、公积金、物业补贴）14.29万元，与上年基本持。2、项目支出631万元，其中：残疾人康复支出为31万元、残疾人就业和扶贫支出为13万元，其他残疾人事业支出为587万元。支出预算总表功能科目编码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出小计业务性项目合计693.7362.7342.396.0514.29631.00631.00301001孝昌县残疾人联合会机关693.7362.7342.396.0514.29631.00631.00 2050803 培训支出0.300.300.30 2080502 事业单位离退休6.816.816.81 2081101 行政运行（残疾人）47.9547.9539.325.752.88 2081104 残疾人康复31.0031.0031.00 2081105 残疾人就业和扶贫13.0013.0013.00 2081107 残疾人生活和护理补贴300.00300.00300.00 2081199 其他残疾人事业支出287.00287.00287.00 2101101 行政单位医疗3.073.073.07 2210201 住房公积金4.604.604.60 四、2016年部门决算及三公经费支出情况说明 1.2016年部门决算情况：孝昌县残疾人联合会2016年支出总计为14777823.67元，其中基本支出为2258833.72元；项目支出为6312397.5元。结转资金为6206592.45元 2.2016年“三公”经费支出情况：孝昌县残疾人联合会2016年三公经费支出总计为11.7万元，其中，因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出5.4万元，公务用车运行维护费支出6.3万元。收入支出决算总表财决01表编制单位：孝昌县残疾人联合会金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次3栏次6栏次9一、财政拨款收入16,225,144.30一、一般公共服务支出370.00一、基本支出602,258,833.72其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00 人员经费611,840,255.06二、上级补助收入35,949,500.00三、国防支出390.00 日常公用经费62418,578.66三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00二、项目支出639,920,293.87四、经营收入50.00五、教育支出410.00 基本建设类项目640.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00 行政事业类项目659,920,293.87六、其他收入74,483.29七、文化体育与传媒支出430.00三、上缴上级支出660.008八、社会保障和就业支出448,488,231.22四、经营支出670.009九、医疗卫生与计划生育支出4533,200.00五、对附属单位补助支出680.0010十、节能环保支出460.006911十一、城乡社区支出470.00支出经济分类7012十二、农林水支出480.00基本支出和项目支出合计7112,179,127.5913十三、交通运输支出490.00 工资福利支出721,655,038.0614十四、资源勘探信息等支出500.00 商品和服务支出7310,246,422.5315十五、商业服务业等支出510.00 对个人和家庭的补助74185,217.0016十六、金融支出520.00 对企事业单位的补贴750.0017十七、援助其他地区支出530.00 债务利息支出760.0018十八、国土海洋气象等支出540.00 基本建设支出770.0019十九、住房保障支出5549,800.00 其他资本性支出7892,450.0020二十、粮油物资储备支出560.00 其他支出790.0021二十一、其他支出570.008022二十二、债务还本支出580.008123二十三、债务付息支出590.0082本年收入合计2412,179,127.59本年支出合计8312,179,127.59支出决算表编制单位：孝昌县残疾人联合会2016年度项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计8,571,231.222,258,833.726,312,397.50208社会保障和就业支出8,488,231.222,175,833.726,312,397.5020811残疾人事业8,488,231.222,175,833.726,312,397.502081101 行政运行1,302,495.521,302,495.520.002081102 一般行政管理事务2,280,000.00873,338.201,406,661.802081104 残疾人康复1,727,591.400.001,727,591.402081105 残疾人就业和扶贫2,638,144.300.002,638,144.302081199 其他残疾人事业支出540,000.000.00540,000.00210医疗卫生与计划生育支出33,200.0033,200.000.0021005医疗保障33,200.0033,200.000.002100501 行政单位医疗33,200.0033,200.000.00221住房保障支出49,800.0049,800.000.0022102住房改革支出49,800.0049,800.000.002210201 住房公积金49,800.0049,800.000.00收入决算表财决03表编制单位：孝昌县残疾人联合会2016年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1237合计12,179,127.596,225,144.305,949,500.004,483.29208社会保障和就业支出12,096,127.596,142,144.305,949,500.004,483.2920811残疾人事业12,096,127.596,142,144.305,949,500.004,483.292081101 行政运行684,000.00684,000.000.000.002081102 一般行政管理事务2,280,000.002,280,000.000.000.002081104 残疾人康复5,953,983.290.005,949,500.004,483.292081105 残疾人就业和扶贫2,638,144.302,638,144.300.000.002081199 其他残疾人事业支出540,000.00540,000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出33,200.0033,200.000.000.0021005医疗保障33,200.0033,200.000.000.002100501 行政单位医疗33,200.0033,200.000.000.00221住房保障支出49,800.0049,800.000.000.0022102住房改革支出49,800.0049,800.000.000.002210201 住房公积金49,800.0049,800.000.000.00财决01表2016年收入支出决算表财决01表编制单位：孝昌县残疾人联合会金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次3栏次9一、财政拨款收入16,225,144.30一、一般公共服务支出602,258,833.72其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出611,840,255.06二、上级补助收入35,949,500.00三、国防支出62418,578.66三、事业收入40.00四、公共安全支出636,312,397.50四、经营收入50.00五、教育支出640.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出656,312,397.50六、其他收入74,483.29七、文化体育与传媒支出660.008八、社会保障和就业支出670.009九、医疗卫生与计划生育支出680.0010十、节能环保支出6911十一、城乡社区支出7012十二、农林水支出718,571,231.2213十三、交通运输支出721,655,038.0614十四、资源勘探信息等支出736,638,526.1615十五、商业服务业等支出74185,217.0016十六、金融支出750.0017十七、援助其他地区支出760.0018十八、国土海洋气象等支出770.0019十九、住房保障支出7892,450.0020二十、粮油物资储备支出790.0021二十一、其他支出8022二十二、债务还本支出8123二十三、债务付息支出82本年收入合计2412,179,127.59本年支出合计838,571,231.22 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配840.00 年初结转和结余262,5