泸州市实验小学校2015年部门决算编制的说明.doc

关于泸州市实验小学校2014年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、 基本职能及2015年主要工作（一）基本职能 泸州市实验小学校地处半岛中心区，是一所建校只有二十年但发展迅速的学校。多年来，学校一切工作围绕着“给孩子欢乐童年，奠人生坚实基础”的教育理念开展，培育可持续发展的时代新人。学校占地面积4562m2，建筑面积5544m2，校园面积狭小，现有在职教职工96人，退休教职工49人，教学班35个，学生2077人。 近年来，学校以创建“和谐、自主、创造”的学校文化为引领，进一步打造“我育我学”办学特色，进一步完善“大班中的小班化”管理等教育活动品牌，为学生自我教育、自主学习提供实践保证。同时，探索出以团体建设促教师发展成长的有效方法，形成了“六朵金花”“青葵”“非常5+2”“轻松组合”“班妈妈组合”等多个教师亚团体，实现了教师的“我育我学”。（二）主要工作1学校合唱团参加市、省比赛分别获得好评。2多个兄弟学校到我校进行“砺能课堂”教学考察学习。3王茂州、林伏昕两名同学代表学校参加江阳区首届科学实验操作实验技能大赛获得一等奖。4学校足球队参加省比赛荣获一等奖，还参加了全国足球比赛。 5江阳区教育局宣布实验小学邱利平校长到江阳区教育局任副局长，实验小学由朱小波书记主持全面工作。6江阳区人大、区政协领导莅临我校调研义务教育实施情况。12学校参加泸州市教育局中国梦主题活动汇报会。13省委第一巡视组副厅级巡视员熊晓明带队来到我校，巡视“实现伟大中国梦，建设美丽繁荣和谐四川”主题教育活动开展情况，获得高度好评。14学校学生参加江阳区首届艺术尖子生大赛成绩斐然。15学校接受区“校本研培示范校”验收检查16学校接受“特色学校建设”检查获得好评17学校学生参加市篮球运动会分获男、女第二名18举行2015年秋期学生运动会19泸州市关工委到我校调研 “全国优秀家长学校基地建设”工作20 泸州市“有效建构计算教学课堂”专题研讨活动在我校举行21 区委常委、宣传部长曾妍检查我校校园文化建设工作22我校“阳光大课间”活动获得好评23.利用暑期时间对我校幼儿园及小学部进行了维修，使校园更加美丽。二、部门概况泸州市实验小学校是一所（九年制义务教育）完全小学，具有独立的法人资格，是泸州市江阳区财政局下辖的一级预算管理单位，无附属机构或下属单位。三、收支决算总体情况2015年实验小学收入决算总额为18205698.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入15200680元，事业收入0万元，上年结转收入3000000元,其他收入5018.48元,。收入决算总额较2014年增加7245698.48元，主要原因是上级相关部门对教育的重视，加大对教育的投支。2015年实验小学支出决算总额为18205698.48元， 其中：教育13653258.48元，社会保障和就业3216968元，医疗卫生581774元，住房保障支出753698元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加7245698.48元，主要原因是学校为激发学生的学习热情。在经费紧张的情况下，仍抽出部分资金资助、奖励困难学生和优秀学生。本年度学校还投入大量资金加大基础设施建设，修缮改造办公用房，保证了校舍使用安全，更新设备，生活设施。如教师办公室计算机更新，食堂改造，校园网络改造等。四、财政拨款支出决算情况实验小学的财政拨款支出主要用于保障学校各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担上级安排的各项教育事业的相关工作。基本支出，是用于保障学校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）教育支出13653258.48元，其中小学教育支出10403258.48元，教育费附加安排的项目支出250000元，其他教育支出3000000元，主要用于学校各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出和项目支出。（二）社会保障和就业支出3216968元，主要用于学校离退休人员退休金、生活补贴等方面的基本支出。（三）医疗卫生支出581774元，主要用于学校的职工医疗保险等基本支出。（四）住房保障支出753698元，主要用于学校职工的住房公积金等基本支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费2015年因公出国（境）费*万元,较2014年决算数增长/下降*%（或与2014年决算数持平）。主要原因是。2015年因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。（二）公务接待费2015年公务接待费8913元,较2014年决算数下降40.58%，主要原因是主要原因是2015年学校按照落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的精神和省委“十项规定”要求，加强了预算编报和资金使用管理，大力压缩公务接待，降低了公务接待经费支出，进一步优化了经费支出结构。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：公务接待20批次，298人，共计支出8913元。具体开支内容包括：兄弟学校教研交流6000元、上级相关部门的科研指导2913万元（三）公务用车购置及运行维护费2015年公务用车购置及运行维护费*万元,较2014年决算数增长/下降*%（或与2014年决算数持平），主要原因是。2015年按规定更新购置公务用车*辆,车辆购置支出*万元，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，主要用于。截至2015年12月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。2015年车辆运行维护费支出*万元，用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。六、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况泸州市实验小学校2015年政府采购货物79040元。（二）国有资产占有使用情况截至2015年12月3