总务后勤管理(20180123修改版).docx

第五章 总务后勤管理第一节 物资管理制度一、物资保管制度（一）物资入库前需按制度通过质量检验。（二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出。仓库需保持整洁，有条理。（三）每天记录仓库环境参数，确保材料库房的温度保持在1030，湿度保持在30%60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并上报上级领导。（四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1.医用材料、非医用材料、一次性使用无菌医用材料与其他材料应分开存放；2.危险品单独划分专用区域分开存放做好标识；危险品管理人员要通过当地安监局培训合格后，持证上岗；3.医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；4.医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志；5.有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施；（五）库内产品摆放应有明显的状态标识卡和货位卡。状态标识实行色标管理，分为绿、红、黄三色；合格产品为绿色，不合格产品为红色，待验、退货和质量有疑问的产品为黄色。（六）仓库内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯电器是否关闭。（七）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁。做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。（八）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，杜绝发货过程的差错。（九）库房保管员应了解各部门需求及物品使用情况，做好库存物品预算工作，严防库存物资积压。（十）定时对库房物品进行核对，做到账物相符。（十一）仓库管理人员应对将出库的物品型号、数量、有效期进行检查，确保物品安全。做好物品领发日记和库房明细帐。二、物资入库质量检验制度（一）每批物资入库前均需进行质量检查，库管员发现问题有权拒收，严格把控入库物品的质量关。（二）非医用材料验收，验货员根据一般材料随货通行单，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格签收盖章。（三）医用材料验收，验货员根据医用材料随货通行单，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格后由验货员签收盖章。（四）验收完毕，材料入库，资料电脑入账，验收单归档以备后查。（五）验收过程中任何一项不合格或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，由采购员向供应商进行产品调换、退货甚至提出索赔，严格把握入库物品的质量关。三、物资发放领取制度（一）科室领用物资应由科室主任或护士长通过HRP系统审批通过后。仓库保管员根据使用科室的领料申请发放物品，办理出库手续。物品出库时，领物人员应当面点清、验收无误后方可在出库单上签名确认，出库单一式三联，分别交仓库、财务及领料科室，物品领出后，领物人员不得再有任何理由返回库房直接要求库管退货、补货或更换。（二）物业领用物资（保洁或维修材料），必须提供由物业主管签字经总务内勤主管批准的物业领用物资明细表后由仓库管理员办理移库单才可出库。物品出库时，领物人员当面点清验收无误后在移库单上签名确认，移库单和物业领用物资明细表一式两联，分别交仓库及物业公司。（三）物业接到报修或更换材料的通知后，如果将维修材料或保洁材料使用在所需科室必须及时填写科室消耗物资明细表并由科室主任或护士长签字确认，消耗物资明细表一式三联，分别交物业、使用科室和库房。物资名称、规格等必须与仓库移库单一致，每月月末仓库保管员按照消耗物资明细表及时将使用物资落实到相应科室。仓库转移到物业的库存价值不得高于3000元，物业公司到仓库申领的物资，由物业公司负责保管，如有毁损、丢失，由物业公司按照该物品价格双倍进行赔偿。（四）每月月底，由仓库保管员将当月出库单汇总，编制科室消耗物资额分类统计表、出库分类统计表、材料库存汇总表以及当月库存盘点表，并于次月5日前报财务科。财务科根据科室消耗物资额分类统计，进行科室成本核算。各科室对当月物资领用成本如有疑问，总务办负责落实、核对和解释。四、库存物资盘点制度（一）每月最后1日（遇节假日提前至节假日前1日）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点，盘点日期间停止接发物资。（二）由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签名确认并上报财务科、总务办。（三）盘点有损溢的，查清原因，属人为原因造成损失的，考核要落实到责任人，按照损失物品总价的双倍进行处罚。（四）报废物品依据物资报废制度通过系统打出报废单，仓库负责人签名，会计核实，由主管院长批准后交财务负责人签名入账。如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人承担全部损失。五、应急物资储备保管制度为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。（一）应急物资的概念应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。（二）应急物资的采购入库应急物资由医院采购办负责采购，按进出库手续填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专账，由专人管理。（三）应急物资的储备管理1.经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房将储存物资分类保管。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放目录，把货架、层次、货位统一编号，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。2.加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查1次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。（四）应急物资的调拨1.应急物资由医院应急指挥部统一调度、使用。2.应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。3.建立与其它地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。六、危险化学品安全管理制度为加强对医院危险化学品的安全管理，防止安全事故发生，根据中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等法律法规，结合医院实际，特制订本制度。（一）建立全院及各部门的危险物品清单、危险物品安全技术说明书（MSDS）以及安全防护注意事项的档案，并督促各科室实施。（二）每年更新核实全院危险物品清单、科室清单及相关的安全技术说明书（MSDS）（三）为质量与安全管理委员会提供危险物品管理的资料收集和质量分析报告。（四）危险化学品是指符合国家危险化学品目录（2015版），具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施具有危害的剧毒化学品和其他化学品。（五）采购办应设立专职采购员，采购专员应经过危险化学品安全管理相关专业培训.取得相关资格证书和许可证书，执证上岗。（六）根据统一管理，专门负责的原则，危险化学品必须由采购办统一采购，危险化学品仓库专门储存。入库前要严格验收，详细记录。使用部门领取时要有详细登记。（七）加强各科室对危险物品库房保管员的管理，保管员应熟悉相关物品的MSDS及相关的安全防护措施。（八）危险化学品要分类存放，配备专门器皿。柜子外面要有危险品标识。危险化学品存放地要有防火、防爆、防雷、防电、监测、报警设施。库存物品应科学保管，储存条件应通风、阴凉、干燥、低温。杜绝相互反应的危险化学品一起堆放。管理人员应不断学习相应专业知识。各类化学品都要建立详细台账，定期检查记录存储使用情况。严格按凭证出入库，严格出入库登记，做到准确无误。（九）应加强对危险物品库房的日常检查和定期检查，并应尽可能的减少危险物品的库存量，科室内每种物品的储存量要控制在1000ML以内（十）各科室应在危险化学品专储区设置警示标识。标明：危险化学品名称、特性、危害、伤害救治、应急处理措施（MSDS）等。（十一）危险化学品的采购和供应应根据危险性质不同对待。危险性大的危险化学品的采购和供应，应由科室先行向主管院长提出申请，批准后方可采购和供应。危险化学品由科室主任或护士长领取。领取时必须详细填写领取记录并签名后方可发放。（十二）科室使用危险化学品前，须由科室主任或护士长向使用人员讲清危险化学品安全使用规程，必须严格按照规程操作使用，并随时做好指导、督促和检查。使用结束后须及时回收剩余部分并妥善保管，避免遗失或发生其他事故。使用后的废液、残渣必须科学处理，不得随意丢弃。接触危险化学品的器皿要科学清洁或处置，并醒目标识。使用过程中若发生意外事故应及时向主管领导报告并妥善处置，严防次生事故发生。（十三）使用危险物品时，应按相应安全技术操作规程并仔细阅读安全技术说明书（MSDS），必要时操作人员应配备必须的防护用具，使用专用器具，防止泄漏、遗撒。（十四）取用腐蚀品、氧化剂时，应戴上手套和防护眼镜等，严禁用裸手直接拿取，（十五）使用有毒危险物品时必须保持通风畅通，必要时戴防毒面具等保护用品。（十六）易燃品在使用过程中移动或起用时不得发生摩擦及剧烈振动，以防爆炸。危险物品发生泄漏时应立即清理，并洗净撒落点，防止造成人员伤害和环境污染。（十七）科室使用的危险化学品严禁带出使用场所，使用场所应配备相应的急救器材和设施，使用人员应具备消防、急救知识。（十八）使用危险化学品的科室，要按照国家相关规定处理危险化学品的废气、废液、残渣等次生品，统一处理带有放射性的残存物，防止造成环境污染。（十九）危险化学品管理人员变更时，须严格交接手续，并做好详细记录。（二十）各科室负责本科室危险化学品的储存、出入库房、警示标识设置、安全设施配置和维护、建立台账等管理工作。各科室每月对危险化学品进行1次全面检查，发现问题及时整改。安保部负责危险化学品库区、罐区的消防管理。采购办和安保部每季对危险化学品库进行1次检查盘点。各类检查要有记录。（二十一）医教部每年对危险化学品使用、管理、储存、采购等相关人员组织1次专业知识培训，牢固树立安全防范意识，防患于未然。（二十二）各科室根据国家的相关法律法规和本管理制度，结合本科室使用的危险化学品种类，制定相应的使用管理规范。强化使用管理人员的专业知识培训，保障危险化学品使用管理安全。（二十三）当危险化学品溅洒污染人体时，立即使用水龙头淋浴、冲洗，并清洗眼部。及时向后勤部汇报溅洒液的名称、性质及范围、准确地点、涉及人员，由其决定是否需请专业技术部门处理。尽可能限制溅出的蔓延，并将污染区域隔离，以防影响他人。（二十四）必要时撤出该区域，如需要腾空整幢大楼，应站在与风向一致的位置，在接到可进入该区域或大楼的通知前，切勿返回。（二十五）危险物品溢出或释放时，遵守溢出后的处理制度，防止员工、病人暴露于危险（二十六）针对我院使用的各类危险化学品应有相应的应急处理预案，每年组织1次应急处理演练。七、库房安全防火制度（一）仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。（二）物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。（三）冬季库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3米。（四）库房内外严禁吸烟，严禁明火作业。（五）易燃易爆物品（公安消防部门规定的甲、乙、丙类）必须单设库房，明确责任人进行日常管理，并制定严格的防火措施和领退料管理制度。（六）库房内各种电源严禁私拉乱接，严禁使用电炉，严禁使用电热器具。特殊情况接电源必须由专职电工完成。（七）保持库房内外道路畅通，严禁在库房通道.门口堆放物品和作业。（八）库房照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于50；严禁使用60W以上的照明灯具；严禁使用碘钨灯式移动照明和高温照明灯具。（九）消防负责人必须班前班后对库房进行防火安全检查，发现安全隐患及时整改，并认真作好记录。（十）每天下班时，库房必须拉闸断电确保安全。（十一）按照消防管理规定，库房内必须配备足够数量灵敏有效的消防器材，便于发生初期火灾后能及时扑灭。（十二）安保部门应制定库房防火措施，在开展防火工作的过程中认真实施。八、物资报废制度（一）库房内办公、医用的低值易耗品等物资报废、损坏、丢失一律查明原因并做处理，再由库房管理员填写系统报废单，经主管院长批准后，方可报废。（二）库存物资必须按国家规定合理损耗，低值易耗物，仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务部门查看、审核报主管院长审批后报废，如有损耗，查明原因，写出报告，经院长审批后，做帐务处理。（三）医院所需物资（除药品、器械外），均由总务办库房统一管理，尽可能修旧利废，做到物尽其用。（四）管好物资，保障供给，切实为临床一线服务。第二节 固定资产管理一、固定资产管理通则（一）为规范和加强医院固定资产管理，合理配置和有效利用医院资产，保障和促进医院医、教、研等方面的发展，特制定本办法。（二）本办法适用于我院所有固定资产的管理活动。（三）本办法所指的固定资产的范围分类，计价适用财务部相关规定及定义。（四）医院固定资产管理的主要任务是：完善固定资产管理体制；合理配置和有效使用固定资产；健全管理制度，落实管理责任，确保固定资产的安全与完整，防止资产流失，实现资产的保值增值。（五）医院固定资产管理实行归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。二、固定资产使用部门职责（一）贯彻执行医院有关固定资产管理的规定，制定并组织实施本部门固定资产管理的实施细则，对本部门领入或使用的物资，负有妥善保管和合理使用的责任。各部门的第一负责人是该部门固定资产管理的第一责任人，第一责任人可以授权管理，但不能免除责任。（二）自行建立有关固定资产明细账，并定期对本部门固定资产账、卡、物进行核对，开展资产清查、登记、统计报告及日常监督、检查工作，及时登记和填报设备使用数据。（三）申报本部门固定资产购建计划，参与本部门资产的可行性论证及招标、采购、验收、维修保养等工作。（四）提出固定资产处置意见。（五）接受归口管理部门的监督、检查和指导，配合相关部门组织的固定资产核查工作。（六）设备丢失或随意将资产调换科室的，一经发现由科室负责人承担相应责任。三、固定资产验收、入库制度（一）购进、调入、赠送和自制的固定资产，一律要经过验收手续，填制河北中西医结合儿童医院资产验收报告单，由供应商、采购办、固定资产管理员根据合同验收标准、清单明细与使用科室一起验收，验收合格仓库入账，并由使用部门办理领用手续方能交付使用。对于技术性较高或进口的设备，管理部门要组织有关医技人员进行严格验收。如发现质量、数量和零配件等有问题时，必须及时通知采购办采取拒付等措施。否则其造成的损失，要追究管理部门的责任。（二）设备采购完工或工程项目竣工后，由承办部门凭中标通知书、采购（或工程）合同、设备验收单（或工程完工验收单）等相关资料，直接交于科室的由使用科室办理固定资产审核入库和领用手续，暂未分配使用部门的由固定资产管理员办理入库手续。（三）验收合格由固定资产管理员打印固定资产卡片办理登记手续。（四）入库办理完毕后，连同有关资料交财务科办理报账手续，并据以增加固定资产总账。四、固定资产院内调剂制度（一）使用科室必须指定本科室的固定资产管理员，实行专人负责制。固定资产的调拨和转移必须办理相关手续。如未办理固定资产管理移交手续而产生责任纠纷或造成不良后果的，科室负责人应承担相应责任。（二）跨科借用：由于医疗需要，经双方科室负责人同意，医疗设备固定资产可以跨科借用。固定资产借出方需由设备管理员保留借方设备管理员借条，该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借用手续或因借条丢失所造成账物不符等结果，将由借出方设备管理员承担相关责任。（三）资产转科：医疗设备等固定资产因临床业务需要进行转科使用，相关科室需提出书面申请，经审核，报主管院长审批后，报总务办理固定资产登记记录后，方可移交相关设备资产。（四）资产出院：医院医疗设备固定资产因支援或捐赠转移出院外，必须有院长亲笔批准的相关文件，凭接受方接受文件及时报总务、财务部办理固定资产账目变更手续。五、一般设备类固定资产损坏丢失处罚赔偿规定（一）发生非医疗固定资产损坏、丢失事故时，应立即报告主管领导，迅速查明情况和原因，分清责任，提出处理意见，及时进行处理。（二）对重大事故，应保护现场，由医院组织有关部门进行严格调查。如果隐瞒、欺骗或推迟不报，应加重处理。（三）损坏的固定资产，应由资产管理归口部门，组织专家论证和技术鉴定；外盗的固定资产，应由公安部门进行鉴定。（四）因责任事故损坏、丢失、或借用后不还的设备，或因责任事故造成固定资产损坏的要计价赔偿。计价应按医院财务固定资产折旧制度参考计算价值。（五）损坏、丢失固定资产的责任事故，属几个人共同负责的，应根据每个人责任大小和表现认识，区别处理，分担赔偿（六）确定赔偿金额、方式和偿还日期后，赔偿人应按时偿还，赔偿人所在部门负责催缴，医院财务部负责收款。（七）由于下列客观原因造成固定资产损失，经过技术鉴定或有关负责人证实，可不赔偿。1.虽采取预防措施，但由于资产本身的特殊性，而难以避免造成损坏的；2.因资产本身的缺陷或使用年限长久，接近报废程度，在正常使用时发生的损坏和合理的自然损耗；3.加强了安全防范措施，仍未避免失盗，经公安部门鉴定属于外盗的；4.由于自然灾害或其他不可抗拒的客观原因造成损坏的。5.发生事故后能积极设法挽救损失，且主动如实汇报、认识较好的。六、固定资产盘点制度为了规范固定资产清查盘点工作，规定如下：（一）医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了前进行1次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由使用科室共同实施，财会部门负责指导和监督。（二）盘点的内容：包括固定资产实有数和各账面结存是否相符；固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。（三）盘点时应依实际盘点数详实记录“盘点统计表”，一式三份；一份本部门存查，一份总务留存，一份送财务部门，核算盘点盈亏。（四）盘点后由总务填列“盘点盈亏汇总表”并填写差异原因及处理办法，报送主管院长审批、财务部门存档。（五）盘点盈亏处理。对固定资产盘盈，经主管部门批准后按同类固定资产价值或重置完全价值增加固定资产；对固定资产盘亏或毁损，查明原因，落实责任，按规定的程序上报，经上级主管部门批准后，冲减固定资产。七、固定资产报废制度（一）固定资产报废标准1.使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备；2.未到使用年限但设备严重损坏，无修复价值；3.国家和主要管理部门规定要淘汰的设备；4.技术性能不能满足使用要求的设备；5.场地搬迁无法拆迁的设备。（二）凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，向设备办、总务办提交申请，经仔细鉴定，确认符合报废条件后，按流程报财务部、院长同意后，办理报废。（三）同意报废的固定资产由总务办和财务部一起办理固定资产的账务处理和注销手续，更新台帐。（四）凡停用的固定资产，由使用部门填写固定资产调拨转移单办理资产入库手续，将资产入库。（五）非正常原因报废的如被盗、损坏无法修复的，按照一般设备类固定资产损坏丢失处罚赔偿规定进行相应处理后，由使用部门填写固定资产报废申请单说明原因，经相关部门进行审核，办理注销手续。（六）批准报废的固定资产，经批准后由采购办进行废旧资产变卖，变卖报废固定资产时必须进行市场行情调查或“价比三家”，使医院残余资产价值最大化，变卖费用和相关资产清单、批复意见三日内交财务。第三节 后勤外包项目管理一、后勤外包项目管理规定为加强对外包服务公司的管理，规范外包公司人员的行为，确保项目外包期间医院的利益实现医院外包项目的经营目标，特制定本规定。（一）医院外包项目：主要是指为实现医院的经营目标，通过合同或协议等形式约定由外包服务提供商（即：承包商）提供的某些部分或全部服务。（二）医院后勤外包项目范围：职工食堂、被服洗涤、医疗生活垃圾收集运送、污水处理、消防维护、主要设备维保、物业服务等以及医院确定的其它外包项目。（三）院方原固定资产管理：医院原有资产交由承包方使用管理的，承包方应按合同条款约定，受院方固定资产管理制度管理。（四）日常监督管理，院方除按合同约定对外包服务公司进行监督管理外，还要进行各主要环节的监督检查。（五）外包服务公司应建立符合医院相关法律法规的与各专业相对应的完备的规章制度、应急预案及SOP，并交院方备案。（六）外包项目中物业服务公司负责收集水、电、暖、维修、保洁等各项的监控能耗数据，定期汇总进行数据分析并提出整改建议，将数据汇总结果和整改建议汇报院务部，总务办据此提出医疗设备、技术和系统的更换或升级计划建议，每季度向医院领导提供监控数据报告和建议。（七）医院负责制定各个区域物理设施风险评估标准，用于防止建筑，设施对患者员工家属及探视者造成风险的可能，物业服务公司负责实施并汇总评价结果，提出建议会同院方制定整改计划和预算。（八）监督检查结果计入对外包公司的日常考核。1.职工食堂监管（1）食堂承包方按照法律法规要求制定工作制度，确保员工接受相应培训，接受院方检查，并按要求整改。（2）所有从业人员需符合体检要求并定期检查。（3）食堂承包方需确保在环境卫生、温度、光照、湿度、通风适宜并安全的条件下存放食物，建立自查表，接受院方定期现场检查。检查结果作为考核依据。（4）操作间和厨房需具备防止交叉感染和环境卫生的措施并有相应落实检查记录。（5）对食堂原材料进行抽检，检查是否符合标准，应有化验单为证。（6）对冰箱食材进行抽检，检查是否存在变质变味情况，防止流入下一道加工工序。（7）对餐具清洁及消毒进行检查（抽查取样化验）。（8）根据巡查、检查情况，认真填写检查记录，要求承包方对存在问题限期整改，按合同约定对违约行为进行处罚。2.物业服务公司监督物业公司应持续对技术岗位员工进行专业知识培训，并接受院方组织的考核，院方针对所有员工进行医疗相关专业的培训，物业公司应组织所有员工参加，并按院方标准进行达标考核。维修及设备运行（1）对从业人员资格的检查，禁止无证人员从事电工操作，严防发生各类事故。（2）加强巡检制度，坚持每周两次巡检，发现问题，限期整改，否则按合同约定罚款处理。（3）加强维修质量的监督，对维修项目定期回访，确保高质量维修。（4）加强对公司值班制度的检查，按合同约定接电话后10分钟内到达现场。否则造成损失应根据损失程度罚款处理。（5）加强空调设备运行、锅炉设备运行、二次供水设备运行及高压变配电运行的巡查，确保设备正常运行，设备间保持整洁卫生，记录完善准确。保洁的监督（1） 监督后勤保洁人员入职前必须进行体检并取得健康证后方可进入我院工作。（2） 定期监督检查医院内门、窗、地面、床头桌椅及厕所等的清洁工作进行监督保持服务区域的整洁。（3） 服务项目按照合同要求的标准进行监督和评估。3.被服洗涤公司的监督（1）不定期抽查洗涤质量（含：洗涤清洁度、熨烫平整度、污渍去除度）。（2）不定期和护理部到洗涤公司进行检查（含：相应卫生标准执行情况，重点为清洗流程是否合理、有无污染情况、洗涤用水情况、使用洗涤剂情况）。（3）洗涤质量不合格的被服，按合同约定罚款或重洗处理。4.设备维保公司的监督医院各类设备（电梯、氧气站、空调机组、锅炉设备等）（1）定期监督检查合同约定的各项义务。维保期间更换配件及安装调试，必须由院方人员全程陪同监督。（2）根据合同约定，维保公司定期来院巡检，并做好巡检记录，院方管理人员同时记好设备台账。（3）监督公司做好各类设备的换季维保，并定期请感控科检测净化质量。如不达标应立即限期整改。5.医疗废物收集、生活垃圾运送服务公司的监督遵守国家法律法规，根据合同约定条款进行监督，杜绝医疗废物在医院环节流入社会，定时运送生活垃圾，不得造成积压和污染医院环境。6.医院污水排放处理监管制度医院监管承包公司严格执行国家环保法律、法规，严格履行承包合同，严格执行最新版医疗机构水污染物排放标准，积极配合国家环保部门监督检查，确保医院污水排放达标。（一）医院要求承包公司必须对污水污泥严加管理，未经消毒无害化处理，不得排放，清掏。（二）医院的污水处理装置要求专人负责管理，及时维修确保正常运转。（三）污水处理人员必须经过岗前培训，正确掌握有关卫生，院感知识及设备操作技术。（四）遵照院感相关制度要求，制定污水处理SOP严格按要求投放污水处理药剂。（五）取样与监测：按要求维护在线检查设备，确保设备稳定工作，及时更换耗材。（六）登记：日常消毒药剂投放登记、日常监测频度及结果登记及余氯量测试试剂采购发票复印件。？（七）对专职人员职业防护要求：1.操作前戴口罩、手套，必要时戴眼罩，防止氯气对黏膜的刺激，操作后洗手。2.操作前穿防水围裙、高筒靴，防止衣服被漂白。3.慎防消毒液溅入眼睛，若不慎溅入，立即用大量清水冲洗后到眼科诊治、观察。（八）发现污水检验不合格，应及时查明原因，及时采取措施，必须确保合格要求排放。（九）接受环保、卫生监督部门管理指导，协助采样检验，污水排放达到国家规定的标准。（十）每月按要求向市防疫站提交污水处理后的水样进行检测，并将检测结果送交市环保局。二、后勤设备维护维修管理制度（一）编制医院公用设施系统清单并制定其分布图（空调机组、燃气锅炉、氧气设备、污水处理设备、食堂设备、电梯设备、锅炉设备等）。（二）按设备性质属性，制定公用设施系统的所有运行组件的检查计划和维护计划，明确检查测试和维护的时间间隔。（三）制定公用设施系统专用标签，所有公用设施系统要贴上标签，便于必要时实行部分或全部系统紧急关闭。（四）对每一类设施分别建立维修保养标准，每天对所负责范围的各项设施进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录，交主管留存备查。（五）医院内水、电、空调、电梯、锁具、建筑物、家具等均为公共财产，不得损坏，否则报告保安队酌情处理。（六）院内所有在用设备做好技术档案存档和维修记录及维保年度计划，通过HRP系统设置维保周期提醒，列出需维保明细单，工程维修人员按单实施，对维保结果做详细记录。（七）维修现场需设置围挡防护或明显警示标志，提醒患者或附近人员注意避让。（八）医院所有区域内的设施设备出现任何问题要及时通知物业维修人员进行检修，如需更换设施设备器件需报总务内勤主管审批，待批复后安排维修人员在物资库中领取维修材料进行更换，调试验收合格后相关负责人需要在消耗物资明细表上签字确认（相关负责人：如果是科室由科室主任或护士长签字，如果为公共设施设备由总务后勤主管或总务负责人签字）。（九）各科室，病区报修的维修项目，申报部门需对维修项目进行判断，确认维修项目为正常损坏或非正常损坏。非正常损坏的，需维修人员维修后向科室反馈维修成本，部门内部应据此对责任人进行处罚处理。（十）所有维修项目如物业维修人员不具备维修能力，必须由物业主管将维修项目审批表交由总务后勤进行审批，如不批准则继续由物业维修人员进行维修，同时针对本次维修进行考核并做相应处罚，如批准则需至少三家具有相关资质的单位报价对比，由采购办发起比价审批流程，经批复后方可进行维修，维修完毕后需物业、总务后勤及报修部门共同验收合格后签名确认归档。（十一）维修完成后，物业主管需将已批复的“维修项目审批表”存档，物业公司每月需向总务内勤主管提交维修清单明细表，由总务内勤主管复核后提交。（十二）医院基建或者技改项目由外协施工单位进行施工，入场前需向总务办报备资质，总务办安全员对外协单位做安全培训及注意事项的教育，将施工资质、外协人员教育记录存档。（十三）相关施工单位人员进入医院须先经保安队同意并备案，所有入场人员需佩戴临时胸卡。（十四）部门、科室在房屋结构上要改动、分隔、装修等需上报总务后勤认证后，递交主管院领导书面报告，批准后才可交由总务后勤进行实施。论证原则：1.确因原建筑物结构、布局不合理，影响到正常使用；2.不影响水、电、风、中央空调、消防等系统；3.不影响建筑物主体结构、外观、承重等方面。三、医疗废弃物收集运送管理制度（一）本院主要的危险废弃物包括：感染性、病理性、药物性、损伤性、化学性等废弃物。（二）所有危险物品及废弃物的废弃方法必须符合医院政策、JCI标准以及国家与地方法规。（三）疾控院感办、护理部、总务办负责监督所有常规医疗废弃物的收集和处理。（四）总务办和护理部负责从受管制的医疗废弃物产生地将其收集，并将其放入有正确标记的收集容器内，贴上相应的医疗废弃物标识纸，用专用收集袋送到医疗废弃物暂贮室分类存放，运送人员应使用防渗漏、放遗撒的专用运送工具，按规定时间、路线，将医疗废物收集运送到暂存地点，运送工具使用后应及时进行消毒和清洁，交接过程中要有专用的登记本进行登记。（五）废弃物临时储存室应有明显警示标识。（六）医院设立医疗废物暂时贮存室，室内要有抽排风设施、紫外线消毒灯、防盗、防蝇设施。设管理人员一名，负责贮存室的管理，医疗废物暂时贮存时间不得超过两天，对收集医疗废物进行登记，医疗废物暂存室设施设备定期进行清洁和消毒。（七）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关废物、化学性废物等报废时、依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行交由专门机构处置。（八）医疗废弃物收运后，即时用有效氯1000mg/L的消毒水清洁消毒该区域墙体和封面。（九）为避免被危险物品及废弃物的伤害，要求所有接触危险物品及废弃物的员工接受受相关教育，根据危险物品安全技术说明书学习其危险性质、收集方法、灭火材料以及个人防护知识等，并将安全防护注意事项表格张贴于墙上或储存柜表面，以加强日常学习。（十）各部门危险品管理员要指导新员工熟悉本部门危险物品清单、安全技术说明书及安全防护手册，使其掌握接触危险物品后产生的症状，发现有害物质泄漏所采取的方法，易燃物质起火后使用的灭火材料，员工采取的自我保护方法，处理废弃物规程，危险物品暴露的处理程序以及溢出的清理程序等。（十一）接受医院定期或不定期对本机构工作人员进行培训。严禁转让、买卖医疗废物或在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。（十二）对医疗废物分类、收集、运送、贮存及各交接环节进行监控，防止处理过程中发生流失、泄露、扩散等问题。（十三）如医疗废物处理中发生流失、泄露、扩散等问题应及时向领导汇报，并查找原因制定执行整改措施。（十四）危险物品管理负责人负责每季度巡查1次，每半年组织后勤部、设备科、院感科、护理部对危险物品进行检查。（十五）危险物品监控检查项目：清单、储存、使用、泄漏处理和培训。医疗废弃物处理监控检查项目：医疗废物回收流程、医疗废物处理流程。（十六）设施设备与材料管理委员会的危险物品管理人员根据各部门汇总的巡查结果，以及提出相关的改进措施方案上报给后勤部，作为改进目标，力争在下一次巡查时得到改进。（十七）对违反医疗废物处理条例和医疗废物管理办法的，根据影响和造成损失的严重程度，追究当事人的责任，并按有关规定处理。（十八）转运医疗废物时实行危险废物联单转移登记，由石家庄市医疗废物处置中心回收人员和我院医疗废物暂储地管理人员交接时共同填写，资料保存时间为3年。填报医疗废物产生的年报表，并于每年一月份向环保局报送上一年度产生的医疗废物年报表。四、消防视频监控管理制度（一）消（监）控室是医院要害部位，严禁无关人员进入，如遇业务部门指导工作或领导带队参观时，须经保卫办同意，并做好相应登记、签名工作。（二）消（监）控室实行24小时值班制。值班人员必须坚守岗位，加强观察，做好监控录像和消控操作工作，并对监控录像资料按技术要求时间进行保留，以备查看。（三）消（监）控室人员要严格遵守消（监）控报警系统操作规程，不得随意更改系统参数。做到勤看、勤听、勤查、勤记录，如有异常情况，及时查明原因。严禁使用消（监）控设备、值班电话做与本职无关事情。（四）认真做好交接班工作。交接时，应检查工作记录是否完整，消（监）控报警系统工作是否正常，室内物品是否齐全等。（五）消（监）控室严禁烟火。（六）严格遵守保密规定，不得泄漏消（监）控报警系统原理、监控部位、范围及内容、录像资料保存时间等；不得擅自让无关人员进入消（监）控室查看操作设备或查阅资料，如因特殊情况确需查阅消（监）控资料，须经保卫办同意。（七）保持消（监）控室环境整洁，物品、器材摆放整齐。五、配电室管理制度（一）高压配电站、空调机房、污水处理站、电梯，均属机房重地，物业公司有权拒绝非授权者进入机房，参观检查人员需办理临时进入手续，并佩戴临时参观胸牌。未经指导不得擅自动用内部各项设施、开关、电闸、阀门。（二）供电运作和维修的人员必须持证上岗，配电室的值班人员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。（三）配送电建立24小时运行值班制度，对高压配电装备定期进行巡查，做好每日巡视记录，发现问题及时上报部门领导。（四）配电设备由专职人员管理和值班，配电设备的停送电由值班电工操作，非值班电工禁止操作，值班员必须做好值班记录，认真执行交接班制度。（五）供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接线路。（六）配电室内消防设施应确保完好，并有手持气体灭火器，注意防止小动物进入，无关人员禁止进入，外来人员须经部门领导同意后方可进入，并做好外来人员登记工作。（七）加强日常维护、检修，保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。（八）市电停电时，值班人员应及时采取补救紧急措施，同时与供电部门取得联系。（九）系统和设备在运行或检修时，应做好相应安全技术措施。（十）保持配电室的清洁卫生和干燥。（十一）值班时间内严禁干私事，必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味，一旦发现有异常情况，应立即查明原因，迅速排除并加以记载存档。（十二）值班人员须按照将系统和设备进行巡视检查，认真详细地填写运行记录，在书写运行记录时应做到字迹清楚。（十三）负责领导交办的有关工作（十四）每月至少测试燃油发电机1次，每次净工作时间30分钟，30%负载，做好相应记录。（十五）负责燃油的购买计划制定和费用申请并落实购买及妥善贮备六、锅炉房管理制度锅炉是国家规定的受压受热的特种设备，其管理具有特殊性、重要性。要确保全院医疗、生活方面保温蒸汽、热水的供应。（一）锅炉使用前必须按正常顺序取得相应证照。（二）司炉工必须坚守岗位，严格执行安全生产和技术操作规程，注意掌握水位、炉温、压力、阀门等情况，保证锅炉正常运转和安全运转。（三）锅炉房设昼夜值班，保证医疗工作的正常需要。（四）司炉工认真做好锅炉的检修、保养、消灭泡、冒、滴、漏，严防事故发生。（五）司炉工需不断总结节能技术，积极做好节能工作。七、空调机组管理制度（一）中央空调设备的管理由总务负责，招标确定维保单位，确保空调系统安全高效运行。（二）中央空调日常管理和保养由物业公司负责，总务负责监督协调。（三）除专业设备运行环境需要以外，应结合当地气候温度决定是否需要开启。（四）夏季空调最低设定室温不低于摄氏26，冬季空调最高设定室温不高于20，既节约能源，又避免因室内外温差太大引起身体不适。（五）若有特殊需要，由院领导批准后临时开启。（六）中央空调（空调）启用期间，物业公司应加强巡逻、每月清洗1次出风口，保证中央空调（空调）正常运行，总务人员加强监督。（七）中央空调（空调）启用期间，必须关闭窗户，医务人员，工人必须加强对病患管理和宣传，防止开窗使用空调，浪费能源。八、供气供水设备维护保养制度（一）为了设备的安全运行，延长设备使用寿命，保障设备运行安全可靠，所有在用供水供气设备每半年需做1次整体维护保养。（二）维护保养工作由总务和物业公司组织进行。（三）评估设备运行状况，更换易损易坏附件，并且对高速运转的部位更换润滑剂、密封垫、清理设备残液残渣，对外部易腐蚀的部分进行防蚀修复处理。（四）维护保养完成后，做好评估相应工作，记入设备台账。（五）物业公司驻场经理负责每季度1次水质检测，制定相应费用预算，提出检验计划，协助院方确定检测公司及实施检测（六）为预防和降低水质污染和细菌生长的风险，物业公司需加强二次供水机房管理，固定工作人员，严格外来人员进入审批程序，明确机房保洁程序及保洁标准，并监测所采取措施的有效性（七）当发现水质污染时，需第一时间向院方汇报，并启动停水应急预案九、电梯管理制度（一）使用电梯应文明操作，严禁用钥匙等硬物按动或拍打显示按钮及随意使用警铃按钮。（二）文明乘梯，不得在电梯轿厢内吸烟、吐痰、丢弃杂物，不得损坏轿厢内各种设施。（三）电梯运行中突发故障，应按警报按钮报警，冷静耐心等待救援，不可采取拍打按钮、轿厢或强制撬门等行为，以免发生危险。（四）严禁电梯超载运行，电梯超载报警，后上的乘客应自觉退出轿厢，耐心待乘。（五）不得因等人或搬运物品方便而阻挡电梯轿门正常关闭，搬运物品须事先与当值护卫人员联系，避免轿门开启时间过长，导致电梯门机烧毁，造成电梯停运。（六）严禁运载超大、超重物品。（七）发生火警时，严禁搭乘电梯，避免被困轿厢，造成生命危险。（八）电梯维修、保养期间，不得强行搭乘，避免发生人员、设备意外事故。（九）电梯内设置醒目提醒标牌，标明检查日期，紧急情况联系人，注意事项等安全警示内容十、员工用餐管理规定（一）医院委托餐饮承包公司进行充值管理，职工可在食堂充值点按需充值。（二）刷卡设备故障时，食堂运营商要及时维修，改为手工记账，确保售餐工作不受影响，设备修复后及时补录。（三）食堂见卡售餐，餐卡丢失或损坏需及时挂失，补卡，挂失前一切损失由个人承担。（四）定时定点就餐，就餐时间以办公室通知为准。（五）员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入餐厅，就餐完毕及时离开不得在餐厅长时间逗留。（六）因会议或其他业务原因影响正常开餐时间的，办公室要提前通知食堂，做好备餐准备。（七）所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队。售饭人员有权拒绝为不排队人员盛饭，不配合管理的上报医院办公室。（八）实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐。如刷卡故障应立即告知工作人员及时解决，不得与饭堂工作人员争吵影响饭厅秩序。（九）提倡节约，反对浪费。（十）讲究卫生，保持清洁，就餐时不得把骨头.鱼刺等乱丢乱倒。（十一）爱护餐厅公物，不得随意移动餐厅设备设施，不得在餐厅桌椅、厨具上乱涂乱画。（十二）文明就餐，不得在餐厅争执哄闹，着装得体。（十三）尊重后勤人员劳动，对后勤人员有意见可向办公室反映，不得与后勤人员争吵或打骂。（十四）违犯以上制度不听劝导者给予100元/次处罚。十一、医院备用钥匙集中存放管理规定为确保医院物资安全，维护员工个人利益，杜绝因钥匙管理混乱造成的不安全因素，特制定本规定：（一）医院各办公室钥匙采用个人保管和专柜放置（备用钥匙）两种并存保管形式。（二）管理责任：1.医院各科室员工所使用和保管的钥匙由总务统一发放，统一复制，同时做好详细登记。2.备用钥匙采用实物与台帐分开式管理，实物由值勤保安管理，台帐由总务管理。3.备用钥匙专柜存放于消防监控室，该专柜设两把锁，一套由总值班人员保管（A套），一套由值勤保安保管（B套）。4.如需领取备用钥匙或领用应急钥匙，必须请示总值班，经批准同意后，由总值班人员和值勤保安人员同时打开，而且需填写详细真实地记录。包括使用时间、使用原因、使用钥匙名称、使用钥匙数量，并由领用人签名，再由值勤保安、总值班共同签名确认方可使用，使用时必须由值勤保安人员陪同申请人到现场开锁，使用完后，需登记归还时间，然后再进行注销。5.医院所有通道钥匙除钥匙专柜存放一套备用钥匙外，另外一套由值勤保安管理，主要负责医院各通道的开关，使用无须经过总值班人员审批。6.因发生办公地点异动的，由员工个人保管的相关钥匙需归还至总务部。7.因各类原因需更换门锁的，经行政副院长同意后，由总务部统一更换并发放钥匙。8.员工个人将钥匙丢失，需复制钥匙或更换门锁，由员工个人承担复制钥匙或更换新锁的成本费。（三）处罚规定：1.员工不得随意毁坏钥匙专柜，违者医院将给予50-200元的处罚。2.备用钥匙管理人员应认真负责，秉公办事，如发现不按照上述流程办理者，医院给予200-1000元的处罚。3.医院所有员工不得私自配制、损坏个人保管及非个人保管的医院钥匙，不得随意将钥匙交予第三人，违反规定者医院将给予200-1000元的处罚，由此引起的财物损失由违反者全部承担。（四）此规定自颁布之日起施行，最终解释权归总务部所有。十二、用电安全管理制度（一）为做好医院用电安全工作，特制定本制度。（二）安全用电管理由总务办负责，单位内的所有电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由总务办统一办理。（三）任何部门均不得自行接线接电。室内电气线路属新建工程的由基建部门统一组织施工。扩建项目在1.5kw以上的必须经总务办同意后，委托有电工证的电工施工。无电工证的人员不准安装电源线路。（四）电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。（五）各部门安装大容量的电器设备，必须经后勤管理部门批准，擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。（六）所有用电场所安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。（七）所有用电场所必须执行“人走电断”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。（八）凡有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效地隔离措施，防止电击事故发生。室外的电源设置，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。（九）电器