食品管理手册(HACCP).doc

呼伦贝尔唯久海乳乳业有限责任公司管理手册审 核： 批 准： 编 号： WJRY/SC-C-2010 受控状态： 受 控 号： 发布日期：2010年8月1日 实施日期：2010年8月1日目 录01公司简介-402批准令 -503管理者代表任命书（HACCP小组组长）-604公司组织机构图-705公司职能分配表-806文件修改页-101 范围-112 引用标准-113 术语和定义-114 质量管理体系/4乳制品生产企业HACCP体系-124.1 总要求-124.2 文件要求/6.3良好生产规范（GMP）、6.4卫生标准操作程序（SSOP）-124.2.1 总则-124.2.2 管理手册-134.2.3 文件控制-134.2.4 记录控制-134.2.5良好生产规范（GMP）-144.2.6卫生标准操作程序（SSOP）-145 管理职责-145.1 管理承诺/5.1管理承诺-145.2 以顾客为关注焦点-155.3 质量方针/5.2食品安全方针-155.4 策划-165.4.1 质量目标和食品安全目标-165.4.2 质量管理体系和HACCP体系的策划-165.5 职责、权限与沟通-175.5.1 职责、权限/5.3.1职责和权限-175.5.2管理者代表（HACCP小组组长）-215.5.3内部沟通/5.3.2沟通-225.6管理评审-225.6.1总则-225.6.2 评审输入-235.6.3评审输出-236 资源管理-236.1资源提供-236.2 人力资源/6.2人力资源保障计划-246.2.1总则-246.2.2 能力、意识和培训-246.3基础设施/6.6维护保养计划-246.3.1基础设施的确定和提供-256.3.2基础设施的管理-256.4 工作环境-257 产品实现-267.1 产品实现的策划 /7.1总则、7.2预备步骤、7.3危害分析和制定控制措施、7.4 关键控制点（CCP）与关键限值（CL）的确定-267.2与顾客有关的过程-317.3 设计和开发-327.4 采购/6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度-327.5 生产和服务提供-347.6 监视和测量设备的控制-398 测量分析和改进-418.1总则-418.2监视和测量-418.3不合格品控制/7.6纠偏措施-458.4 数据分析-468.5 改进-479 附录1程序文件目录 附录2 三级文件目录 附录3 记录表格清单01公司简介公司简介呼伦贝尔唯久海乳乳业有限责任公司是2008年6月创建的有限责任公司，位于呼伦贝尔经济开发区乳业加工区，现有固定资产3000万元，流动资金5000万元，占地面积23098平方米，建筑面积7800平方米，现有职工80人，专业技术人员8人。目前已经建成投产一条年产4200吨乳粉的生产线。是目前呼伦贝尔市规模较大的技术水平较先进的乳品生产公司之一。产品由外商包销，全部销往国外。公司组建以来，认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策、食品质量安全市场准入的有关规定，推行公司现代化管理，以产品质量为核心,不断加强公司的标准、计量、质量管理工作，严格工艺纪律，加强原辅材料和包装材料质量管理，保证原辅材料和包装材料的采购质量，做到不合格的原辅材料和包装材料不采购，不合格的原辅材料和包装材料不投入生产使用。严格执行检验制度，原辅材料、包装材料、半成品、成品环环检验，责任到人，奖罚分明，月月兑现。确保所有产品全部达到国家规定的标准。目前公司正以食品质量安全市场准入为契机，求真务实，进一步加强公司管理，不断提高产品质量，以优质的产品占领国际市场，为呼伦贝尔争光，为内蒙古争光，为伟大祖国争光。法人代表：卓利群公司地址: 呼伦贝尔经济开发区乳业加工区公司电话:司传真: 编: 02101102批准令批准令公司全体员工：本手册是依据GB/T19001-2008标准、GB/T27431食品生产企业通用要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系、GB/T27432乳制品生产企业要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系、GB12693乳制品企业良好生产规范，结合本公司特点和运行情况而编制。本手册阐明了本公司质量方针、食品方针，是描述本公司管理体系的文件，规定了生鲜乳等原料采购、加工、贮存、销售等各环节对乳粉产生安全危害，是针对乳粉生产过程控制的预防体系。本手册是公司管理体系实施的基本依据，是本公司管理体系的法规，是全体人员在整个生产加工、销售过程中共同遵守的准则。本手册同时是向外部介绍本公司管理体系的专用手册。本手册由管理者代表审核，总经理批准，文件受控发布，由公司总经理及管理者代表负责组织贯彻实施管理体系的有效运行。当出现手册不适合上述标准和适用法律法规、公司组织结构发生重大变化时，本手册应重新评审，相应的修改、换版工作由管理者代表负责。本手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。 总经理： 年 月 日03管理者代表任命书（HACCP小组组长）兹任命： 崔洪涛 先生为本公司管理体系的管理者代表，其职责和权限如下：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和更新管理体系；b) 向公司总经理报告管理体系的业绩、有效性、适宜性和任何改进的 需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 代表公司就管理体系方面的有关事宜与外部机构联络；e) 组织公司内审员进行管理体系内部审核；f) 负责内审和外审后纠正预防措施的落实和监督检查； 总经理： 年 月 日5104公司组织机构图公司组织机构图总经理品控部生产副总经理管理者代表（HACCP小组组长）生产动力部HACCP小组财务部综合部物控部质检部奶源部销售部注：其中财务部不纳入管理体系范围05公司职能分配表 公司职能分配表职能部门总经理管理者代表生产副总经理副总经理综合部品控部质检部物控部生产动力部奶源部销售部HACCP小组GB/T19001-2000条款GB/T27342-2009条款4.1总要求4乳制品生产企业HACCP体系4.2文件要求4.2.1总则6.3良好生产规范（GMP）6.4卫生标准操作程序（SSOP）4.2.2管理体系手册4.2.3文件控制4乳制品生产企业HACCP体系4.2.4记录控制7.8记录保持5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.2食品安全方针5.4.1质量目标5.4.2管理体系策划5.5.1职责、权限与沟通5.3.1职责和权限5.5.2管理者代表（HACCP组长）5.5.3内部沟通5.3.2沟通5.6管理评审5.5管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源保障计划6.3基础设施6.6维护保养计划6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1总则、7.2预备步骤、7.3危害分析和制定控制措施、7.4关键控制点（CCP）与关键限值（CL）的确定7.2.1与产品有关的要求的确定职能部门总经理管理者代表生产副总经理副总经理综合部品控部质检部物控部生产动力部奶源部销售部HACCP小组GB/T19001-2000条款GB/T27342-2009条款7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发（删减）7.4.1采购过程6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追朔性 6.7标识和追溯计划、乳制品召回6.8应急预案7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核5.4内部审核、7.7 HACCP计划的确认和验证8.2.3过程的监督和测量8.2.4产品的监督和测量7.5 CCPS监控8.3不合格品控制7.6纠偏措施8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主要职责；表示相关职责。06文件修改页文件修改页编号： 序号修改章节及条款修改处所在页码更改标识修改人修改日期1 范围1.1 总则本手册依据GB/T19001-2008标准、GB/T27431食品生产企业通用要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系、GB/T27432乳制品生产企业要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系、GB12693乳制品企业良好生产规范的要求，在质量和食品安全方面适用于本公司证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过管理体系的有效应用，包括管理体系的持续改进以及保证符合顾客要求和适用法律法规的要求，旨在增强顾客满意。适用于本公司生产全脂乳粉的生产加工、包装、贮存、运输等。1.2 应用本公司生产的全脂奶粉为成熟产品，不需要进行设计和开发，故将GB/T19001-2008标准中7.3条款予以删减；该删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2 引用标准本手册引用了下列标准。在手册发布时，这些标准均为有效版本，在使用本手册时，依所有标准的修订且采用最新版本。GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB14881-1994 食品公司通用卫生规范GB/T27431-2009食品生产企业通用要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系GB/T27432-2009乳制品生产企业要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系GB12693-2010乳制品良好生产规范GB19644-2010乳粉GB19301-2010生乳3 术语和定义3.1 乳粉：以生牛（羊）乳为原料，经加工制成粉状的产品。3.2原位清洗：应用水、清洗剂、消毒剂和相关设备对闭路的食品设备及其管道内部所进行的循环性冲洗处理（CIP）。3.3 原辅料：构成食品组分或成分的一切预期产品、物品或物质。3.4 潜在危害：如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。3.5 显著危害：如不加以控制，将极可能发生并引起疾病或伤害的潜在危害。3.6 操作限值：为了避免监控指数偏离关键限值而制定的操作指标。3.7 食品防护计划：为了保护食品供应，应遭受生物的、化学的、物理的蓄意污染或人为破坏而制定并实施的措施。4 质量管理体系/4乳制品生产企业HACCP体系4.1 总要求本公司按GB/T19001-2008 标准、GB/T27432乳制品生产企业要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系等标准的要求，结合本公司产品的特点，采用过程方法，建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持，必要时进行更新。为此，公司将开展下述活动：a) 确定公司管理体系范围，明确该范围内所涉及的步骤与食品链其他步骤之间的关系，明确各过程及相互间的关系，保证产品符合标准要求；b) 确定这些过程之间的顺序和相互作用，对过程进行有效安排；c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，编制相应的文件； d) 确保可以获得必要的资源（如人力资源、基础设施、技术、方法和资金）和信息等以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e) 根据过程的特点对过程进行有效的监视、测量（适用时）、分析；f) 依据分析结果对过程采取必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g) 经识别公司生产过程中不存在外包过程。4.2 文件要求/6.3良好生产规范（GMP）、6.4卫生标准操作程序（SSOP）4.2.1 总则本公司管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针、质量目标、食品安全方针、食品安全目标；b) 管理手册；c) 程序文件和记录；d) 为确保HACCP体系的有效策划、运行和控制所需的文件，如GMP良好生产规范、SSOP卫生标准操作程序等；e) 公司为确保管理体系有效建立、实施和更新所需的文件和记录；如三级文件和记录格式；4.2.2 管理手册管理者代表组织各部门编制保持描述管理体系的管理手册,管理手册内容包括:a) 管理体系的范围,包括覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所，以及与食品链其他步骤的关系及任何删减的细节与合理性；b) 公司质量方针、食品安全方针、质量目标、食品安全目标；各部门质量目标和食品安全目标体现在三级文件中；c) 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；d) 管理体系过程之间的相互作用的表述；4.2.3 文件控制为使公司管理体系文件得到有效控制，品控部编制了文件控制程序，对管理体系文件的编制、批准、发布、控制、实施和修改做出规定。记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。管理体系文件控制以下几个方面的工作：a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前按照规定的批准权限进行批准，；b) 必要时对公司管理体系文件进行评审与更新，并再次得到批准；c) 文件按规定进行编号，并确保文件清晰，易于识别；d) 品控部负责对文件的发放进行有效控制，作好发放记录。确保在使用处获得现行有效版本；e) 对公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件由品控部按照文件控制程序的要求进行识别，并根据需要发放到相关部门；f) 在新版文件发行时，由品控部将旧版文件及时收回并统一销毁。若需保留作废文件时，对这些文件做好标识。4.2.4 记录控制为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应予控制。综合部编制了记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置做出规定，其主要内容应包括：记录名称、表格编号、记录编号、保管部门、保存期限等。相关检验报告应至少保存2年。4.2.5良好生产规范（GMP）HACPP小组按GB14881-1994 食品公司通用卫生规范和GB12693-2010乳制品良好生产规范标准的要求编制良好生产规范GMP。4.2.6卫生标准操作程序（SSOP） HACPP小组编制SSOP卫生标准操作程序，应至少满足以下方面的要求：a) 接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品有接触的物品的水和冰应当符合安全、卫生要求；与乳粉接触的设备及用具的清洗用水，应符合GB5749的规定；b) 接触食品的器具、手套和内外包装材料等应清洁、卫生和安全；规定CIP系统程序并对其有效性进行验证，明确各步骤的温度、时间、流速、酸、碱液浓度等要求，并按规定实施。CIP清洗效果与与化学残留应予以有效监控与检测，如pH试纸；c) 设备设施清洗、消毒时，应保证无清洗、消毒盲角区或死角；d) 确保食品免受交叉污染；乳制品生产中，半成品贮存、内包装车间等清洁作业区，应明确人流、物流、水流、气流的控制流向；乳粉包装时，应控制环境、人员、包装机、工器具的卫生；e) 保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁；f) 防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害；g) 正确标注、存放和使用各类有毒化学物质；h) 保证与食品接触的员工的身体健康和卫生；制定适宜的检测控制规程，对乳粉包装材料、空气或员工手臂、生产设备、工器具等应进行卫生检测；i) 清除和预防鼠害、虫害。相关部门应保存SSOP的相关记录。5 管理职责5.1 管理承诺/5.1管理承诺总经理通过以下活动，以证实其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺：a) 在公司传达满足顾客要求及法律法规的重要性；b) 表明公司的经营宗旨；c) 制定质量方针和食品安全方针；d) 确保质量目标和食品安全目标的制定；e) 进行管理评审；f) 提供建立、保持和持续改进管理体系所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的,通过开展下述活动,确保顾客的要求得到确定并予以满足： a) 通过教育和培训使各级人员都能够意识到满足顾客要求的重要性,并以此作为本公司追求的目标； b) 通过市场调研与顾客沟通等方式识别并确定顾客明示或隐含的以及与产品有关的法律法规要求；c) 将顾客要求转化为本公司产品的质量要求，通过质量管理体系的有效运行，增强顾客满意；d) 了解顾客的满意程度，以便发现问题及时改进，从而提高顾客的满意程度。5.3 质量方针/5.2食品安全方针总经理确定了公司的质量方针和食品安全方针。总经理制定公司的质量方针和食品安全方针时, 应确保：a) 与公司的宗旨相适应；b) 质量方针和食品安全方针应符合要求和法律法规要求；c) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系和HACCP体系有效性的承诺；d) 提供制定和评审质量目标的框架；提供制定和评审食品安全目标的框架，用以对食品安全方针的支撑；e) 在公司各个层次上（包括全体员工）进行宣传、教育，从而达到上下左右相互沟通和理解；f) 公司定期对质量方针和食品安全方针进行评审，使之具有持续适宜性。公司质量方针和食品安全方针：依法经营，以人为本，以质量求生存，以食品安全卫生为基础，以诚信谋发展，创中国名牌，进国际市场。5.4 策划5.4.1 质量目标和食品安全目标总经理确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标和食品安全目标,质量目标和食品安全目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标和食品安全目标应是可测量的，并与质量方针和食品安全方针保持一致。为实现质量目标和食品安全目标，公司在各部门制定相应的质量目标和食品安全目标，并规定了各部门职责和各岗位职责。通过向全体员工的宣传，确保员工认识到他们活动的重要性和关联性，以实现公司目标，最终实现质量方针。公司质量目标和食品安全目标：产品一次交验合格率为98%。检验差错率为0。顾客满意度96%。经本公司出厂检验合格后的产品在上级监督部门的监督检验中合格率达到100%。杜绝重大质量事故；食品安全事故为零；防虫、防鼠设施完好率100%。各部门质量目标和食品安全目标在各部门质量目标和食品安全目标中体现。5.4.2 质量管理体系和HACCP体系的策划为了对质量管理体系和HACCP体系实施有效的控制，公司针对乳粉生产特点进行了质量管理体系和HACCP体系策划，形成以本手册为纲领的质量管理体系和HACCP体系文件，确定了过程及管理过程的程序。制定了质量方针、质量目标、食品安全方针、食品安全目标，确保所需资源以及实施持续改进的具体方法。今后在生产新产品或满足顾客及社会特殊要求的情况下，明确过程和职责，确保资源和持续改进。总经理确保:a) 对质量管理体系和HACCP体系进行策划,以满足质量目标、食品安全目标以及管理体系的总要求。b) 对质量方针、质量目标、食品安全方针、食品安全目标进行策划。c) 对现有的质量管理体系和HACCP体系运行过程进行策划。d) 对特定的产品、项目、合同的质量管理体系和HACCP体系过程进行策划。 公司依据GB/T19001-2000、GB/T27432乳制品生产企业要求 危害分析与关键控制点（HACCP）体系标准及适用的法律法规的要求，对公司质量管理体系和HACCP体系进行了总体策划，形成管理手册以及相关的程序和三级文件，形成了各部门的质量管理和食品安全管理规定，明确公司质量管理体系和HACCP体系的要求。 质量策划和食品安全的策划输出应形成文件。策划的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系和HACCP体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限/5.3.1职责和权限总经理应确保规定各项职责和权限并在组织内进行沟通，以确保质量管理体系有效运行和保持。5.5.1.1 总经理a) 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章。b) 负责制定质量方针。c) 确保质量目标的制定。d) 负责确定公司的组织机构和各部门的职责、权限及相互关系。e) 负责主持管理评审。f) 及时掌握公司各部门的工作情况，掌握公司的运行情况，确保公司的发展。g) 组织制定和完善公司的各项规章制度。5.5.1.2 生产副总经理a) 协助总经理贯彻国家有关质量政策、法律法规和公司的各项规章制度。b) 负责公司的生产技术和设备管理工作。c) 召开生产工作会议，对生产工作进行总结。d) 制定安全生产条例，负责监督实施，确保无重大事故发生。e) 负责向总经理汇报生产运行等情况，协助总经理做出重大决策。5.5.1.3销售部a) 负责市场调研，了解市场信息，开发市场。b) 组织各部门对合同进行评审，签订合同。c) 负责与顾客沟通，调查顾客满意信息。d) 负责召回产品的跟踪、信息收集、数据整理、通知相关方，执行产品召回。5.5.1.4 综合部a) 负责公司记录表格的管理，统一印制下发；b) 负责人员管理和培训；公开对外招聘，实行择优录取；c) 组织公司员工的考核工作，了解员工的绩效与素质变化；d) 组织对公司员工进行有计划的培训工作，提高劳动素养和劳动技能。5.5.1.5物控部a) 负责对包装材料、生产设备设施的供应商进行调查、选择和评价。b) 负责采购产品的搬运、贮存和防护工作，控制采购产品的库存数量，保证出入库手续齐全。c) 对入库的包装材料和辅料负责向质检部申请检验，质检部出具检验合格报告单后，方可发放。d) 负责对库容、库貎、库存物资安全卫生的管理。5.5.1.6 奶源部寻找奶源，收集奶户资料，将收集到的奶户身份证号复印件、电话整理后报至财务部。5.5.1.7生产动力部a) 负责对到厂生鲜乳的计量和接收工作。b) 负责组织安排生产，对生产情况进行统计并上报公司。c) 负责生产现场的管理工作，监督生产车间严格执行工艺操作规程，对生产现场的安全、卫生进行检查和考核。d) 主持召开生产分析会，解决生产中出现的问题，确保生产有序进行。e) 负责公司设备的安全运行、维护检修及保养工作，执行公司有关设备交接、安装、使用等管理制度，f) 负责编制设备操作规程。 g) 负责解决生产中出现的设备故障，保证生产的正常运行。h) 负责建立公司的设备台帐，建立健全设备管理档案。i) 负责生产环境管理工作；j) 保证所有原始记录的完整性、正确性和可追溯性；k) 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时对其进行追溯。5.5.1.8 品控部a) 组织编制管理体系文件，负责管理体系文件的发放、审核、更改、控制等管理工作；b) 协助各部门建立体系文件档案，并对各部门体系文件的管理工作不定期进行检查；c) 负责按月保存生产动力部和质检部记录，到期按规定处理。d) 负责管理评审和内部审核的准备工作，负责编制和组织落实内审计划及管理评审提出的纠正和预防措施的跟踪验证工作；e) 负责对管理体系过程的监视和测量工作；f) 负责整个管理体系数据的收集、整理、分析工作；g) 负责管理体系纠正措施和预防措施的管理工作。5.5.1.9质检部a) 负责生鲜乳的进厂验收、生产过程中的半成品及成品的检验工作，严格按照标准进行操作。b) 对进厂的生鲜乳须逐车进行检验，以保证生产用生鲜乳的质量。c) 负责进厂内外包装材料的检验工作。d) 负责洁净区操作人员的手和服装及工器具的工艺涂抹检验工作；负责洁净区的空气检测工作。e) 独立行使检验的权利，真实、准确、客观地出具检验报告，做好各项检验原始记录。5.5.1.10 HACCP小组a) 负责进行危害分析，制定HACCP计划，并监督实施。b) 负责验证HACCP计划的合理性及实施的有效性，必要时提出修改意见。c) 编制HACCP计划并监督实施。d) 负责就食品安全卫生方面的知识及法律法规对全员进行培训。5.5.1.11外部专家a) 参与危害分析，识别关键控制点的工作；b) 提出有关建议，使SSM方案更加完善；c) 指导HACCP计划的制定和关键限值的建立。各部门具体岗位职责见岗位职责及任职要求。5.5.1.12 HACCP小组组长a) 负责进行危害分析，制定HACCP计划，并监督实施。b) 负责验证HACCP计划的合理性及实施的有效性，必要时提出修改意见。c) 编制SSOP计划并监督实施。d) 负责就食品安全卫生方面的知识及法律法规对全员进行培训。5.5.1.13 HACCP小组副组长a) 组织人员编制HACCP体系文件，并结合工作实际提出审核意见；b) 负责按相关标准要求组织人员建立、实施和保持HACCP管理体系；c) 负责组织HACCP小组的工作，为公司的HACCP体系服务；d) 组织并建立HACCP小组的内部沟通。协助组长对HACCP体系的整体计划、落实、推广和体系运行以及管理方面的工作；e) 负责不断地改进和完善HACCP体系，并将HACCP计划实施要求更新的信息及时、准确无误传达至各个部门、相关人员；f) 负责所有体系文件的具体解释，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP点的设置、监控方案及纠偏程序的持续性改进方案。g) 对HACCP体系的运行中主要体系材料的整理归档和保管；h) 对体系中所需要的各种标准和法规进行整理和归档；i) 对HACCP手册的发放范围进行管理；j) 对保持体系的正常运行做好管理和沟通方面的记录。5.5.1.14 HACCP小组成员a) 参与危害分析，识别关键控制点的工作；b) 提出有关建议，使SSOP方案更加完善；c) 指导HACCP计划的制定和关键限值的建立；d) 对HACCP计划进行验证；e) 发现问题向HACCP小组组长汇报。5.5.1.15必要时应聘请外部专家，与外部专家签定合同，明确职责。5.5.1.16 HACCP小组成员的名单姓名组内职务接受HACCP原理及有关知识培训主要职责崔洪涛组 长是负责HACCP计划的建立、完善和考核的全面工作。负责HACCP、SSOP、GMP文件的编写、修订和相关资料的管理工作。负责HACCP、SSOP、GMP车间现场执行情况的监督检查工作。负责HACCP计划中与顾客沟通的工作。张永信组 员是负责对生产车间HACCP计划实施监控。负责HACCP计划在制冷过程中的具体实施工作。刘秀静组 员是负责HACCP计划中的检验工作。赵斐组 员是负责HACCP计划在管理体系过程实施中的监控工作。荣丽英组 员是负责公司员工HACCP、SSOP知识的培训和档案管理工作。居连振组 员是负责HACCP计划中采购产品的工作。张志刚组 员是负责对生产操作人员和HACCP计划的监控，每周审核各个CCP的监控记录。王胜东组 员是负责召回产品的跟踪、信息收集、数据整理、通过相关方和执行产品召回。5.5.2管理者代表（HACCP小组组长）总经理指定本组织管理层中的一名成员为管理者代表，除其原有的职责外，还应做到下述几个方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和更新管理体系；b) 向公司总经理报告管理体系的业绩、有效性、适宜性和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 代表公司就管理体系方面的有关事宜与外部机构联络；e) 组织公司内审员进行管理体系内部审核；f) 负责内审和外审后纠正预防措施的落实和监督检查；g) 在整个公司内负责组织、协调、指导各类与管理体系有关的活动；h) 对违反管理体系的有关部门及人员做出处理。5.5.3内部沟通/5.3.2沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系和HACCP体系的过程及有效性进行沟通，并与食品链范围内的其他供方、顾客、食品安全主管部门以及其他产生影响的相关方进行必要的外部沟通。 沟通的方式包括各种会议、培训。 综合部应组织对实施沟通的人员进行适当的培训，使其充分了解本公司产品、相关危害和HACCP体系，并经授权。各部门保留沟通的记录。5.6管理评审5.6.1总则 为保证质量管理体系和HACCP体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔（间隔不超过十二个月）评审质量管理体系和HACCP体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系和HACCP体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、质量目标、食品安全方针、食品安全目标。总经理按计划的时间主持召开管理评审会议。需要时可适当增加次数。管理评审记录由品控部保存。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内部、外部审核或检验结果；b) 包括顾客反馈的沟通活动的评审；c) 过程的绩效和产品的符合性；d) 预防措施和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 改进的建议；5.6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系和HACCP体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客有关要求的产品和服务的改进；c) 质量方针、质量目标、食品安全方针、食品安全目标的改进；d) 资源需求；e) 管理评审的结果应予以记录。6 资源管理6.1资源提供总经理确定并提供以下方面所需的资源:a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。c) 保证质量管理体系、HACCP体系实施过程中需要的技术、资金和劳动力。6.2 人力资源/6.2人力资源保障计划6.2.1总则 综合部编制并保持人力资源管理办法。公司合理配置人力资源，对从事影响产品要求和食品安全要求的各类人员，应从适当的教育、培训、经验、技能方面评价和要求，确保从事食品安全工作的人员能够胜任。6.2.2 能力、意识和培训a) 根据管理体系的策划配置各类人员，根据不同岗位对教育、培训、技能和经验的要求，确定岗位能力要求，综合部编制岗位职责及任职要求，报总经理批准后发布；b) 根据岗位职责及任职要求，对岗位人员的能力、意识和资格进行评价，以确定其综合能力； c) 根据评价结果和本公司发展需要制定培训计划或采取其它措施，以满足岗位职责及任职要求的要求；d) 培训对所采取措施的效果以适宜的方式进行效果评价，根据评价结果确定是否再培训或采取其它措施； e) 采取有效方式加强职工质量意识教育，使他们充分意识到自己的工作对管理体系的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标和食品安全作贡献； f) 综合部组织对有资格要求的岗位人员进行资格评定认可、确保满足岗位要求； g) 综合部负责保存各类人员有关教育、培训、技能和工作经历的适当记录,不断进行补充和调整。6.3基础设施/6.6维护保养计划总经理为管理体系的实施与控制提供必要的资源。生产动力部编制并保持生产设备管理办法，根据产品实现的策划，确定并提供满足生产和服务所需的基础设施，并对其进行适宜的维护、保养和管理，满足质量管理体系运行要求。生产动力部编制维护保养计划，对厂区、厂房、设施、设备等维护保养计划，使之保持良好状态，并防止对产品的污染。6.3.1基础设施的确定和提供 为保证产品符合相关标准，满足适用法律法规以及顾客要求，本公司提供适宜的场所和设备，包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施如厂房、办公场所及相应的供水供电设施； b) 生产过程及体系运行其它过程所需各类设备（包括硬