ALIST-钢瓶管理程序.doc

沈沈阳阳缔缔酸酸液液化化空空气气有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALIST P 001 修订 0 日期 2011 2 10 页码 1 10 所有者 ALIST 沈阳缔酸液化空气有限公司钢瓶管理控制程序沈阳缔酸液化空气有限公司钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 此文件为液空天津的财产 未经事先书面许可 此文件及文件中的任何信息不得以任何形式在液空天津外传播 复制或使用 液空天津对本文不提供任何保证 对相关的信息或 建议不承担任何责任 本文件为非受控的副本 受控副本保存在液空天津的电子数据库中 打印日期 3 22 2020 模板 2008 年 11 月 4 日 免责申明免责申明 本文件中所含信息仅供液化空气 天津 有限公司 以下简称为 液空天津 内部使用 本文件为液空天津专有的机密文件 因此第三方不得以任何方式予以引用 在第三方未获得事先批准的情况下 液空天津不建议以任何方式使用或引用本文所含信息 液空天津对本文件信息不提供任何保证 对相关的信息或建议不承担任何责 任 液空天津不承诺或保证本文件的完整性 并就所有明确或隐含保证作出免责申明 而此类保证包括但不限于适销性保证和特殊用途或目的适合性保证 本文以中文 版本发行 本文件替代下述文件本文件替代下述文件 This document supersedes the following document s 修订修订日期日期制定制定审核人审核人批准人批准人变更变更 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 2 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 目录 1 目的 4 2 适用范围 4 3 定义 4 4 参考文件 4 5 职责 资格要求 4 6 HSE 要求 5 6 1 风险分析 5 6 2 缓解措施 5 6 3 PPE 要求 5 6 4 EIS 要求 5 7 程序内容 5 7 1 钢瓶装卸管理 5 7 2 钢瓶气发货管理 5 7 3 钢瓶工厂内存放 6 7 4 自有钢瓶资产管理 6 7 4 1 自有钢瓶的购买 6 7 4 2 自有钢瓶的出入库 启用和租用管理 6 7 4 3 钢瓶出入门管理 7 7 4 4 钢瓶盘点 7 7 5 外购钢瓶管理 7 7 5 1 经液空运送的外购钢瓶管理 7 7 5 2 外购钢瓶由供方直接到客户钢瓶的管理 8 7 6 新产品的生成 8 7 7 钢瓶维修 强检 报废控制 8 7 7 1 工厂内维修管理 8 7 7 2 客户现场维修管理 8 7 7 3 钢瓶过期及报废控制 8 8 本程序相关文件 9 9 记录保存 9 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 3 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 10 审计检查表 9 11 绩效指标 9 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 4 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 1 目的目的 为遵守国家法律 法规和液空相关文件 使钢瓶高效 平稳的周转 防止钢瓶丢失 保证公司财产不 受损失 2 适用范围适用范围 适用于沈阳缔酸液化空气有限公司工厂管理的自有钢瓶以及外购钢瓶 3 定义定义 无 4 参考文件参考文件 除非另有说明 下列文件应使用最新生效的版本 1 参考文件 瓶装气管理发货程序 5 职责职责 资格要求资格要求 沈阳缔酸液化空气有限公司工厂负责钢瓶气的充装 钢瓶检验 报废和维修等管理 负责客户现场 工厂以及途中钢瓶数量的平衡 核查工厂储量 负责提出新钢瓶的采购计划 储运部负责钢瓶的运输 DO 单的发放 回收 审核 在钢瓶管理员和财务的要求和配合下 储运部 参加每年一次的钢瓶盘点 销售负责 DO 的 GIDEONS 系统的生成 录入工作 DO 单的控制和管理 负责钢瓶气销售 客户拥 有量预测 与客户签订钢瓶协议 以及与客户关系协调 参加资产盘点工作 在钢瓶管理员和财务的 要求和配合下 对客户处的钢瓶每年进行一次盘点 并在特殊需要时 对客户现场的钢瓶进行盘点 采购部负责外购钢瓶的每月结算并报给财务部 负责新钢瓶采购工作 负责对由供方直接供 给客户钢瓶的管理 在采购部正式全部接管前暂由销售部代管 财务部负责钢瓶资产建帐 开具发票 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 5 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 6 HSE 要求要求 6 1 风险分析风险分析 钢瓶遗失 漏检 充装过期及报废钢瓶对工厂 客户生命财产造成威胁 6 2 缓解措施缓解措施 严格遵守国家法律 法规 积极培训员工安全意识 严格执行液空内部相关文件 严格执行本程序相关规定 6 3 PPE 要求要求 无 6 4 EIS 要求要求 无 7 程序内容程序内容 7 1 钢瓶装卸管理钢瓶装卸管理 储运司机负责确认 DO 单和车辆装车配载图一致 将其交给钢瓶管理员 钢瓶管理员根据 DO 单要求 指定装卸钢瓶的位置 储运司机带领装卸工在指定位置装卸气瓶 如果是装卸集装格或气瓶提篮 自 装卸吊车除外 则由钢瓶管理员安排充装操作工 充装操作工按照 DO 单和车辆装车配载图的要求 装好集装格或提篮 司机确认货单相符后与钢瓶管理员一起签字提车 司机在客户现场坚持以空换满的原则 发现液空钢瓶 瓶筐 LGC 被损坏或缺少钢瓶配件时 瓶帽 胶圈 时 在 DO 单上注明并要求客户签字确认 如果客户不签字 储运调度和销售代表沟通 经销 售代表同意 可以将损坏的钢瓶拉回 并在 DO 单上说明具体情况 如果销售代表不同意 将满瓶拉 回 损坏的钢瓶留在客户现场 同时也要在 DO 单上注明钢瓶未返回的原因 司机随车返回 DO 单第二联 钢瓶管理员与储运司机共同确认车上货和单是否相符 双方签字确认 如 回厂钢瓶或瓶筐存在问题 且无客户签字确认时 司机需在 DO 单上注明情况 否则钢瓶管理员拒绝 签字 工厂在保证生产安全的前提下 尽力保证正常及时装卸车 参见 瓶装气管理发货程序 7 2 钢瓶气发货管理钢瓶气发货管理 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 6 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 工作日期间工厂充装站每天 16 00 前向销售代表及调度等相关人员以邮件形式通告工厂现场钢瓶的 库存情况 并依据上月发货量对备货紧张的品种做特殊标记 工作日期间销售助理每天 16 00 向储运 工厂充装站提供次日钢瓶气订货情况 充装站生产负责人 每天 16 00 与调度 订货员协调备货与发货情况 如出现生产无法解决的供货紧张等情况 充装站 生产负责人在 16 10 前备货单上注明情况 库存不够的由生产通知采购部购买 如果还是不能满足 时 生产将备货单交订货员 由订货员 16 20 通知销售经理或者副经理与客户协商减少或推迟送货 16 40 由销售经理或者副经理通知调度与客户的协商结果 节假日和非正常工作时间的销售情况由销售助理和储运调度一起将节假日和非正常工作时间的订货 在休息前一个工作日的 15 00 前确定订货情况 并与充装站当班人员核实现场备货情况 如出现生 产无法解决的供货紧张等情况 同上处理 其他钢瓶发货事宜参见 瓶装气管理发货程序 7 3 钢瓶工厂内存放钢瓶工厂内存放 工厂负责厂内钢瓶的存放管理 做到钢瓶摆放整齐有序 符合规定并且易于核查 检验 运输等 划分钢瓶存放区域 自有与外购分开 空满分开 不同品种钢瓶分开 满瓶存放做到先进先出的存放原则 7 4 自有钢瓶资产管理自有钢瓶资产管理 7 4 1 自有钢瓶的购买自有钢瓶的购买 销售部每年九月份提出下一年度的销售预测和新钢瓶的采购建议计划 根据需要每年中期 可再调整一次钢瓶预测 钢瓶管理员按销售部的下一年度钢瓶预测和采购建议计划提出钢瓶购买计划 根据公司批 准的实际投资计划提出采购申请 7 4 2 自有钢瓶的出入库 启用和租用管理自有钢瓶的出入库 启用和租用管理 采购的钢瓶进入公司后 钢瓶管理员填写钢瓶 启用通知单 交财务部 新钢瓶办理入库手续 工厂根据需要办理出库手续进行领用 客户新增租用钢瓶及变更数量时 销售部至少提前一周通知钢瓶管理员 做好钢瓶备货准备 签定 钢瓶 瓶组供货及使用协议 后通知钢瓶管理员 新客户租用钢瓶时 销售部填写 合同评审记录单 交安装与客户服务 储运 安全 生产等各相 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 7 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 关部门确认后 由总经理批准生效 客户现场所用钢瓶均需相关销售与客户签定 钢瓶 瓶组供货及使用协议 无 钢瓶 瓶组供货及使用 协议 的不予提供钢瓶 7 4 3 钢瓶出入门管理钢瓶出入门管理 储运部按照要求填写 DO 单上订货量 发满 回空 回满 数量等信息 钢瓶管理员根据实际发生填写 DO 单上订货量 发满 回空 回满 数量等信息后 钢瓶方可出厂 钢瓶出厂由门卫根据 DO 单核查 并记录于 车辆出入厂登记表 数量不符时 司机必须在 车 辆出入厂登记表 上标明原因并签字 钢瓶车回厂时门卫也需在 车辆出入厂登记表 上登记 7 4 4 钢瓶盘点钢瓶盘点 每天钢瓶管理员盘点工厂的钢瓶库存 并凭返回的 DO 单作出 钢瓶每日盘点记录 每月 25 日 16 00 销售部向钢瓶管理员报告 钢瓶协议数量表 每月 25 日 14 00 储运部向钢瓶管理员报送在途钢瓶数量 钢瓶管理员根据销售部报的 钢瓶协议 数量表 及储运部报的在途钢瓶数量结合现场盘点结果 作出 每月钢瓶平衡报告 客户现场由销售代表同意的钢瓶差异由销售部负责跟踪 并尽快予以追回 如果差异时间较长 一般 超过一月 应通知销售代表与客户协调 及时修改 钢瓶 瓶组供货及使用协议 钢瓶管理员根据 每月钢瓶平衡报告 每月书面通知销售部客户钢瓶差异 每年财务部和钢瓶管理员组织一次钢瓶实物盘点 7 5 外购钢瓶管理外购钢瓶管理 7 5 1 经经液液空空运运送送的的外外购购钢钢瓶瓶管管理理 7 5 1 1外购钢瓶入厂管理 供方送货时 凭供应商的送货单 钢瓶管理员将数量记录于 外购钢瓶记录表 液空从供方提货的外购气瓶空瓶返回工厂时 钢瓶管理员凭返回的 DO 单将数量记录于 每日平衡盘 点表 每月底钢瓶管理管理员根据 外购钢瓶记录表 统计出采购量 交采购部 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 8 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方 本文件为集团程序的组成部分 并共同控制影响天津液空运营安全的关键因素 本文件不适用于该系统的单独执行 本文件为非受 控副本 印刷日期之后视为作废 唯一受控副本存于天津液空 电子数据库 印刷日期 2020 3 22 7 5 1 2外购钢瓶出厂管理 外购钢瓶从厂内发出时 记录于 钢瓶每日盘点记录 7 5 1 3外购钢瓶盘点 每天钢瓶管理员盘点工厂库存 凭返回的 DO 单和实际库存作出 钢瓶每日盘点记录 每月 25 日 14 00 钢瓶管理员根据销售部提供的 钢瓶协议数量表 储运部提供的途中钢瓶数量 和工厂内盘点结果作出平衡 每月钢瓶平衡报告 钢瓶管理员将 每月钢瓶平衡报告 和 外购气体月报 报于采购 采购与供方确认租用量 7 5 2 外外购购钢钢瓶瓶由由供供方方直直接接到到客客户户钢钢瓶瓶的的管管理理 采购部和销售部每月核实客户现场外购钢瓶持有量和供方供给量 并由采购部以月报的形 式报给销售部 在采购部正式全部接管前暂由销售部代管 7 6 新产品的生成新产品的生成 钢瓶气新产品的生成参见 产品实现过程策划程序 7 7 钢瓶维修 强检 报废控制钢瓶维修 强检 报废控制 7 7 1 工工厂厂内内维维修修管管理理 充装站执行充装前检查时 发现有需要维修的钢瓶 瓶筐及瓶组时 应放到维修区域 并由充装员填 写 报修申请 记录单 交给维修工程师安排维修 在卸车时发现有明显的钢瓶及瓶组损坏时 当值司机需在 DO 单上注明原因并签字 工厂充装站负责 放到维修区域 由钢瓶管理员填写 报修申请 记录单 交给维修工程师安排维修 7 7 2 客客户户现现场场维维修修管管理理 液空安装与客户服务部维修人员巡检时发现有液空钢瓶 瓶组或设备需要维修时 依据具体情况安排 合适时间进行维修 如钢瓶 瓶组无法现场维修 由储运安排运回工厂进行维修 客户发现液空钢瓶 瓶组或设备有问题时 由销售部门报给安装与客户服务部门 安装与客户服务部 门安排合适时间和人员到客户现场进行维修 如钢瓶 瓶组无法现场维修 储运安排运回工厂进行维 修 液液化化空空气气 天天津津 有有限限公公司司 程程序序文文件件 编号 ALTJ P DG 005 修订 1 日期 2009 1 19 页码 9 10 所有者 ALTJ 大港工厂钢瓶管理控制程序大港工厂钢瓶管理控制程序 DG PLANT CYLINDER MANAGEMENT PROCEDURE 本文件为天津液空 所有 不得分发给第三方