建设项目“三同时”管理制度.doc

文件编号：CAR-WI-24 -004 版 本 号：A 建设项目“三同时”管理制度 发布日期：2016年 5月 10日 实施日期：2016年 6月 01日 体系管理文件文件编号：版本号：A建设项目“三同时”管理制度第 3 页，共3页保密等级:3一、目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本及有序管理，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司所有质量体系文件，内容包括质量手册、程序文件、工作指引、质量记录，形式包括书面资料和电子资料。三、职责质量体系文件的编制、发布、使用、保管、定期评审应通过有效的授权进行。1.1质量体系文件管理权限设置表文件类型编制批准发布保管定期评审质量手册管理团队总经理文控中心文控中心管理团队程序文件管理团队总经理文控中心文控中心管理团队工作指引部门负责人管理者代表文控中心文控中心部门质量记录部门负责人部门负责人部门部门部门1.2质量体系文件管理流程图佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第2页，共14页四、文件的编制1. 文件的分类1.1质量手册（Quality Manual）指阐述质量方针，并描述其质量体系的纲领性文件，是实施和保障质量体系应长期遵守的文件，全体人员须严格按该类文件规定从事各项质量活动。1.2程序文件（Quality Procedure）指进行某项活动或过程所规定的途径，属质量手册的过程文件和基础性文件，明确规定质量系统有效运行的活动方法和措施。1.3工作指引（Work Instructions）指保证质量手册和程序文件正确、有效运行和实施的操作性文件，用于指导各项具体工作。1.4质量记录（Quality Record）指达到规定要求的质量证明，是质量体系有效运行的客观证明，也是分析质量问题的依据，包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录，使各项工作过程和工作质量成果可追索，属鉴证性文件。2.文件的编号2.1编号格式：SEA/ 文件序号 文件类型代码 部门代码2.2编号代码2.2.1公司代码：SEA（SEARS）2.2.2部门代码（拼音缩写）： 仓储采购财务工程技术品质管理部人力资源生产销售文控中心CCCGCWGCJSPGRZSCXSWK日后增设部门按该部门拼音缩写编号。佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第3页，共14页2.2.3文件类型代码质量手册程序文件工作指引质量记录QMQPWIQR2.2.4文件序号采用阿拉伯数字，位数为3位，由001开始，次序为001，002，003，004，005次序按同一部门同一文件类型所发布的文件数量来排列，如文件为部门发布的同类文件的第5份，即表示为：005。2.3编码示例2.3.1公司采购部发布该部门第3份程序管理文件，编码为：SEA/CGQP003。2.3.2公司生产部发布该部门第11份质量记录，编码为：SEA/SCQR011。3. 文件的格式3.1封面：按附件1质量体系文件封面的格式操作。3.2内容3.2.1按附件2质量体系文件内容格式的格式操作。3.2.2文字字体统一使用宋体。3.2.3表格名称用三号字体。正文部分用五号字体；图名、表名、编号用五号字体。3.2.4用数字表示多层次结构序数，例：一、1、1.1、1.1.1、1.1.1.1。3.2.5打印纸张应用A4纵向的规格。页面设置选项“字符数/行数”选使用默认字符数。页边距设为：上2.54厘米、下2.54厘米、左3.17厘米、右3.17厘米、装订线0厘米、装订线位置左侧。页眉1.5厘米、页脚1.75厘米。格式为“缩进” 0厘米，“间距” 0磅，“行距” 为1.5倍行距。3.2.6表格在右上角标识编号，例：文件编号：SEA/WKQR001，第1版，第0次修订。3.3保密等级文件分为1、2、3、4四个保密等级。4级文件向公司各部门发布；3级文件为秘密资料，限于向与秘密内容有直接关系的人员发布；2级文件为机密资料，限于向主管级佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第4页，共14页别以上及与机密内容有直接关系的人员发布；1级文件为绝密资料，限于向法定代表人、总经理及与绝密内容有直接关系的人员发布。五、文件的发布1. 文件编制完成，编制负责人应填写质量体系文件发布审批表（附件3），提交相关负责人审批。1.1质量手册由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。1.2程序文件由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。1.3工作指引由部门负责人组织编制，最终报管理者代表审批，由文控中心发布。1.4质量记录由部门负责人组织编制，最终报部门负责人审批，由部门发布。1.5审批流程采取一票否决制，任一级负责人对该文件的否决将使文件发回重新编制，停止上报审批。1.6文件重新编制后，按审批流程重新上报。2文件的分发2.1 经批准发布的文件，由发布部门对文件加盖骑缝公章后，按质量体系文件发布审批表中的报送对象分发。文件领取人收到文件时应在文件领取确认表（附件4）中签名确认持有。2.2 发布部门应将质量体系文件发布审批表、文件领取确认表附于文件后页保管。2.3 文控中心应对文2件发布、作废或销毁记录在质量系统文件发放登记表（附件5）。3文件的更改3.1 提交文件更改方案的应填写文件修订页(附件6）、质量体系文件修订审批表(附件7），按文件发布流程提交相关负责人审批。3.2发布部门按文件的分发流程分发文件修订页。持有人应将文件修订页加插于原文件的封面后页。3.3 发布部门应将质量体系文件修订审批表、文件领取确认表附于原文件的后页保管。3.4 文件有实质性更改时，由发布部门确认更换版本，原文件交文控中心统一作废。 佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第5页，共14页六、文件的使用1文件发布后，相关人员应认真阅读、领会。2. 各部门负责人应监督成员认真执行现行文件。3文件的申领3.1文件损坏无法使用时，持有人应填写质量系统文件申领表（附件8），经审批后持损坏文件到发布部门补领，损坏文件由文控中心统一作废。3.2持有人丢失文件的，应填写质量系统文件申领表，经审批后到发布部门补领。3.3文件发布后，非质量体系文件发布审批表中的报送对象认为需要持有文件的，应填写质量系统文件申领表，经审批后到发布部门领取。七、文件的保管1. 文控中心负责整理、保管质量手册、程序文件、工作指引的书面资料和电子资料；编制部门负责整理、保管质量记录的书面资料和电子资料。文件都必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。2任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，不得越权查看。3. 各部门文件由部门资料员保管。资料员应及时整理文件，文控中心将不定期对各部门文件保管情况进行检查。八、文件的定期评审文件的编制部门应于每年第四季度对现行文件的实用性进行评审，如需修改文件内容，按文件的更改程序更新文件。九、文件的作废与销毁1. 所有失效或作废文件由相关文件持有人及时从使用场所撤出，提交文控中心加盖“作废”印章或作销毁处理，防止作废文件的非预期使用。2. 对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第5页，共14页十、附件1质量体系文件封面，文件编号：SEA/WKQR001，第1版，第0次修订；2质量体系文件内容格式，文件编号：SEA/WKQR002，第1版，第0次修订；3质量体系文件发布审批表，文件编号：SEA/WKQR003，第1版，第0次修订；4.文件领取确认表，文件编号：SEA/WKQR004，第1版，第0次修订；5.质量系统文件发放登记表，文件编号：SEA/WKQR005，第1版，第0次修订；6.文件修订页，文件编号：SEA/WKQR006，第1版，第0次修订；7.质量体系文件修订审批表，文件编号：SEA/WKQR007，第1版，第0次修订；8.质量系统文件申领表，文件编号：SEA/WKQR008，第1版，第0次修订。1、目的 为确保工厂投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。2、适用范围适用于公司所有的项目三同时管理。3、定义 无。4、职责4.1安全管理委员会是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理职业健康卫生、劳动安全和环境保护“三同时”手续；建立和保存“三同时”项目档案。 4.2技术部门负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。 4.3工程部门负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。 4.4财务部门应确保项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。5、工作流程5.1 有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由安全管理部门向政府有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”程序：对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。 5.2项目“三同时”方案评估、评价 安全管理部门根据项目申报资料组织对该投资项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式： 5.2.1组织专业安全检查组进行内部评估、评价； 5.2.2委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。 5.2.3组织评估、评价的单位应根据评估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，作为“三同时”的设计依据。 5.3项目“三同时”的设计 委托有资质的设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案，并出具“三同时”专篇文本资料。 设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。 5.4项目“三同时”的施工 安全管理部门应监督施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。 安全管理部门对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。 5.5项目“三同时”的验收、运行 建设项目完工后，工厂领导层再主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。 按规定向政府职能管理部门申请“三同时”项目验收。5.6建设项目“三同时”治理设施范围：5.6.1劳动安全、职业卫生类；5.6.1.1设备设施的安全防护装置；5.6.1.2尘、毒、害治理设施；5.6.1.3采光和照明；5.6.1.4安全通道和安全操作空间的布局设计； 5.6.1.5安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度； 5.6.1.6通风、降噪、保暖设施；5.6.1.7物流安全设计. 5.6.2消防安全类:5.6.2.1建筑物的耐火等级设计 5.6.2.2消防通道、疏散出口设计 5.6.2.3报警装置、警示标志配置 5.6.2.4灭火系统：