共青团长安区委2018年部门预算信息公开.doc

共青团长安区委2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、领导全区共青团工作，领导和指导区少先队工作委员会工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。2、制定或参与制定事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。3、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区青少年思想教育的工作意见。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、组织带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。6、规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设。组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。7、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养、培训团干部。8、发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。9、承担全区实施“希望工程”的工作。10、完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中国共产主义青年团石家庄市长安区委员会行政正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明区科协2018年预算收入总计57.46万元。其中，一般公共预算收入57.46万元。 2、支出说明 2018年预算支出57.46万元。其中，基本支出43.46万元，包括人员经费支和日常公用经费，项目支出14万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排57.46万元，较2017年预算增加18.5万元，其中基本支出增加18.5万元，主要为人员经费支出增加；项目支出与2017年减少3万元。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排4.84万元，主要用于日常办公、公车运行、人员的交通补、通讯补及福利费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年财政拨款“三公”经费为0万元，其中公车运行维护费0万元。与2017年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年团区委将深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十九大精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以建设经济强区、美丽长安作为工作总目标，团结和帮助广大团员青年，围绕中心，服务大局，求真务实，扎实工作，推动我区共青团工作再上新台阶。部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责-工作活动绩效目标731002（部门预算编码）长安区团委单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、团组织建设1.00推进基层团组织建设，健全基层团组织功能，加强青年社团组织，不断提高团组织服务能力计划和工作落实情况1、团区委组织青马培训班系列活动提高基层团干部素质能力完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。团干部培训覆盖率90%以上70%以上50%以上50%以下会议活动组织率96%及以上90%及以上85%及以上85%以下2、团区委组织健康成长大讨论学习研究当前团委工作发展面临的新形势、新挑战利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，工作完成率90%以上70%以上50%以上50%以下3、组织青年读书班树立正确的世界观、人生观、价值观做好青年统战对象的团结教育工作计划和工作落实率90%以上70%以上50%以上50%以下4、全省区域化团建工作观摩会（跃进街道）、青年服务中心1.00全面推广青少年综合平台前进经验高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项任务计划和工作落实率90%以上70%以上50%以上50%以下5、团区委组织开展2015年工作推进会总结2015年上半年工作暨下半年工作谋划2015年上半年工作暨下半年工作谋划计划和工作落实率90%以上70%以上50%以上50%以下二、组织青少年开展各项活动5.00组织青少年开展各项活动力所能及的为困难户、孤寡老人等需要帮助的人，解决困难，开展各项公益活动1、团区委联合团省委、团市委，在义东社区开展“春雨行动”为社区的孤寡、失独、空巢老人送温暖、献爱心做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下2、团省市委领导到长安区慰问困难老党员（义东社区、瑞国花园）了解老党员身体情况和困难需求做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下3、团区委联合文体局开展“春雨行动 幸福长安”送温暖活动青年志愿者和杂技演员为我区的环卫工人表演节目和发放400余副春联做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下4、团区委开展“暖冬行动 幸福长安”志愿服务活动进社区5.00团区委全体人员到医大社区清除小广告、打扫卫生、发放宣传单做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下5、团区委“典型学子，圆梦行动”走访困难户帮助解决困难学子的实际需求做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下6、团区委到建华家园慰问失独老人献爱心活动做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下三、国家经济建设全区性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。希望更多的朋友加入保护母亲河公益行动1、团区委举办“携手保护，青春建功中国梦”公益活动举办保护母亲河活动，并举行义捐仪式希望更多的朋友加入保护母亲河公益行动工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下四、服务引导青少年2.00用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年引领青少年思想1、青少年就业创业活动组织专业人员对青少年进行培训、解决就业问题对全区性青年社团组织进行指导和管理培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下2、组织开展五四系列活动1.00组织西柏坡行活动，各街镇、学校团委书记一同参观红色圣地对全区性青年社团组织进行指导和管理培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下3、“三五”学雷锋系列活动1.00组织学雷锋活动，在全区广泛宣传动员志愿者对全区性青年社团组织进行指导和管理培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下4、“三一八”成人节系列活动指导学校团委有效利用节日举办成人节活动对全区性青年社团组织进行指导和管理培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下5、“三一二”植树节系列活动动员广泛青年团干参与植树活动对全区性青年社团组织进行指导和管理培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下五、围绕中心工作服务大局，为党政分忧5.00积极组织志愿服务活动开展各项公益活动，奉献爱心1、关爱农民工子女活动为农民工办好事、办实事全区志愿服务队伍组建和志愿活动计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下2、党员志愿服务活动5.00深入开展“三严三实”活动全区志愿服务队伍组建和志愿活动计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下六、网络团建以长安青少年网站为平台，进一步加强青少年思想教育做好注册青年志愿者，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等活动。1、建设和维护网站借助长安青少年网站，加强青少年思想教育组织和动员全市青年服务社会传承美德和志愿者工作健康持续发展相关工作计划和工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下七、服务青少年活动1.00加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识预防青少年违法犯罪1、预防青少年违法犯罪把握问题、闲散青少年思想状况，并有效预防加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护培训完成率90%以上70%以上50%以上50%以下2、规范推优入党团、入党工作1.00解决基层青年信仰问题各项工作任务圆满完成，促进共青团事业发展工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下3、不定期组织志愿服务活动为基层服务围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。工作落实情况90%以上70%以上50%以上50%以下4、织公益相亲活动切实关心青少年成长围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。活动完成率90%以上70%以上50%以上50%以下5、“三一二”植树节系列活动引领青少年思想围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。活动完成率90%以上70%以上50%以上50%以下6、“青年之声”系列活动服务青年、为青年答疑解惑，倾听广大青年的心声倾听广大青年的心声活动完成率90%以上70%以上50%以上50%以下六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算11.30万元。具体内容见下表。部门政府采购预算731002（部门预算编码）长安区团委单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计 小计七、国有资产信息 部门固定资产占用情况表编制部门：（部门编码）长安区团委 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1、房屋（平方米） 其中：办公用房2、车辆（台、辆）13、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）