基于标杆实践的经营管理三重境界分享ppt课件.ppt

1 构建基于项目益跟踪的投融资管理平台 明源地产研究院 钟洪涛 2020年3月27日 基于标杆实践的经营管理三重境界分享 2013年度净利率 已发布年报房企 利润和周转的分布情况 行业已经逐步形成 有质量的快周转 共识 世茂VS万科近年净存货 利润的变化曲线 2010年 春天里 的好时光之后 利润快速下降 规模扩张 万科 世茂 保卫利润 做好项目动态收益跟踪 1 产销平衡 做好经营管理十指弹琴 2 持续经营 做好 管当年 看三年 3 目录 经营管理的三重境界 F企 当初说好的利润都到哪儿了 将项目做亏需要本事 但是的确发生了 存在实际利润大幅度低于投资利润的普遍现象 普遍降幅都在40 左右 事前投资收益测算 事后投资收益总结 事中多轮投资收益跟踪 拿地版投资收益测算 方案版投资收益目标 总结版投资收益目标 控目标 项目动态收益跟踪 投资阶段 启动阶段 运营阶段 竣备交房 项目动态收益跟踪 示例 通过项目收益跟踪 搭建 赛马场 控风险 对3大核心因素进行模拟试算 示例 控风险辅助工具 敏感性分析结果 示例 基于敏感性因素试算 为风险控制 决策提供参考 技术文件 拿地阶段 方案设计 施工图及定价 工程实施 竣工阶段 监控 监控 监控 监控 监控 产品策划 监控 拿地方案 报建方案 施工图 合同及过程签证 变更 竣工图 项目商业计划书 土地投资 项目商业计划书 报建方案阶段 项目商业计划书 施工图阶段 项目预算动态监测报告 季报 项目预算动态监测报告 竣工阶段 深化 深化 深化 深化 控制 影响 影响 影响 影响 影响 细化 概念方案 项目产品策划及方案设计测算书 影响 深化 控制 控制 控制 控制 细化 细化 细化 标准模板 项目投资指标 后评价 项目后评价报告 监控 落地案例 C企基于项目商业计划书的利润目标管控 项目商业计划书全程贯穿 CP1 贯穿项目全过程的 预和控 CP2 按节点刷新 确保目标渐进细化 合理可行 控制基准前置 CP4 反向倒逼运营管理及专业管理规范化 CP3 定期回顾 避免响应动作迟缓 基于项目成功标尺的目标管控 能有效驱动项目团队的潜能 实现 人人都是经营者 的企业绩效文化导向 为企业的发展提供核心动力 保卫利润 做好项目动态收益跟踪 1 产销平衡 做好经营管理十指弹琴 2 持续经营 做好 管当年 看三年 3 目录 构建基于项目收益跟踪的投融资管理平台 案例研究 标杆企业产销匹配差异对比 在安全约束边界下 如何规划并保障企业经营计划的准点达成 产销匹配管理 示例 基于外部变化 快速响应 做好生产 开工 新开等 与营销 推盘 市场 等决策 做好 十指弹琴 构建弹性经营计划下的策略 抓手 销售计划 土地计划 产销平衡 生产计划 结转计划 保卫利润 做好项目动态收益跟踪 1 产销平衡 做好经营管理十指弹琴 2 持续经营 做好 管当年 看三年 3 目录 经营管理的三重境界 投资进度完成情况 示例 可直观反映不同类型项目的投资进度完成情况 融资计划达成率 示例 可直观反映不同类型项目的融资进度完成情况 现金流预测分析 截图 对项目 企业多视角资金预测分析 提前应对 J企经营管理核心关注点 构建标准 规范化的项目运营管控体系 结果指标 年度经营概览表 财务视角 动态反映当年的经营指标 实际值 预测值 结果指标 月度经营概览表 进度视角 对本月 本期 本年业绩的实际完成情况 缺口进行分析 结果指标 项目年度利润表 财务视角 反映各项目的经营情况 及对公司的贡献情况 结果指标 管当年 看三年的经营分析 对公司