物控管理程序-生产入库作业流程-正文.doc

.1. 目的：通过规范本公司各车间产出的半成品、成品入库作业步骤、流程、责任，确保入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。2. 范围：适用于本公司所有车间产出的半成品、成品。3. 权责：3.1. PMC部：编制生产计划；制作、生成、打印、传递K3单据；K3单据和系统审核；3.2. 制造部：执行生产计划；按K3单据入库；签认、传递K3单据；3.3. 中心仓：按K3单据和检验报表办理入库；签认、传递K3单据；3.4. 品管部：制程、产品检验；质量异常处理；4. 定义：4.1. 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。4.2. K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含：4.2.1. K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。4.2.2. K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。4.3. 单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。4.4. 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。5. 内容：5.1. 五金车间入库5.1.1. 送检：五金车间按照执行生产任务，各自制件完工工序所在班组的物料员，确认生产工序已全部完成，清点拟入库半成品数量，填写送检项。5.1.2. 检验：五金车间IPQC根据产品检验管理程序和对应产品的制程检验作业指导书执行检验。检验应在60分钟内完成。5.1.2.1. 检验合格：IPQC填写检验项，交五金车间IPQC组长（或QE，以下同）审核，做合格判定，签认。IPQC组长将已审核“品管部联”送品管部文员，其余各联直接返还给车间相应物料员。5.1.2.2. 检验不合格：IPQC填写检验项，经五金车间IPQC组长审核，品管部经理（或经理助理，以下同）核准，做不合格判定，签认。A. 返工：如判定返工，IPQC组长退还该给车间相应物料员。五金车间对该批物料返工。B. 让步接收：如判定让步接收，五金车间物料员开具，经各相关单位负责人会签，权限主管核准，该批物料按让步接收作业流程作业，单据流按本程序5.1.2.1章节执行。5.1.2.3. 争议：车间和品管部对检验结果有争议时，按产品检验管理程序处理。5.1.3. 制单：5.1.3.1. 制单：五金车间物料员将合格（或有，以下同），交PMC部五金MC。五金MC根据当批原材料对应的销售订单号，选择相应的生产任务单号，以检验合格数量，制作并打印。5.1.3.2. 传递：制单完成后，PMC部五金MC当即将“PMC部联”交审单员，将其余各联和交五金车间物料员。5.1.3.3. 追加五金车间生产任务：如因物料少损耗或多产出，导致生产入库数超出五金车间数，PMC部五金MC通知五金PC，追加五金车间数。五金PC追加生产任务后，五金MC按上述相同步骤制单、传递。5.1.4. 入库：5.1.4.1. 库别：车间物料员持、和拟入库合格半成品物料，到中心仓各库办理入库。A. 如半成品为不锈钢、铝材等不需委外加工的物料，则按该产品所属类别，送到相应各总装库区。B. 如半成品为碳钢等需委外加工的物料，则送毛坯库。5.1.4.2. 核单与点收：各责任仓管员根据和，检查该批物料是否有品管合格标，核对物料代码、名称是否与实物相符。A. 如实物与K3单据不相符，则拒收该批物料，并将和退还车间物料员。B. 如实物与K3单据相符，开始点收。一般要求4小时内完成点收物料。C. 两单一物到库后，等待仓管员接单时间不超过30分钟。5.1.4.3. 签认：根据实际点收数量，各责任仓管员在“实收数量栏”，填入实收数量，并在“仓管员栏”签认。车间物料员在“入库人栏”签认。如有争议，可再次清点确认。5.1.4.4. 传递：收料完成后，各责任仓管员当即将和“制造部联”返还给车间物料员；于每日上午9点和下午2点前，将和“财务部联”交PMC部审单员；留“中心仓联”自行归档。5.1.5. 审核：5.1.5.1. 审单：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员完成审核五金车间。5.1.5.2. 送单：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员完成传递五金车间“财务部联”，归档“PMC部联”。5.1.5.3. 未送单报告：A. PMC部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员报告五金车间未送达，审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，信息管理主管报告五金车间未审核，审核后分发中心仓、制造部、PMC部、总经办各部负责人。C. 报告反馈：参照外购入库作业流程第5.14.3.3章节执行。5.2. 总装车间入库：5.2.1. 送检：参照本流程5.1.1章节，总装各车间统计组长，清点拟入库成品数量，填写送检项。5.2.2. 检验：参照本流程5.1.2章节，总装车间IPQC、IPQC组长、品管部经理（或副经理，以下同）或总经办，进行检验、判定、质量异常处理，出具、审核、传递或组织执行让步接收作业流程。总装车间按判定结果执行作业。有争议时，参照产品检验管理程序执行。检验应在60分钟内完成。5.2.3. 制单：5.2.3.1. 制单：参照本流程5.1.3章节，总装MC根据（或有，以下同），选择相应的生产任务单号，以检验合格数量制作并打印。5.2.3.2. 传递：参照本流程5.1.3章节，总装MC当即传递和给相关人员。5.2.4. 入库：5.2.4.1. 现场准备：各车间物料组长持、，将拟入库成品隔离并标识“待入库”字样，整理齐备后，通知成品库仓管员，到各总装车间办理现场入库。5.2.4.2. 核单与点收：参照本流程5.1.4.2章节，成品库仓管员和总装车间物料组长核对和，清点实物。核单与点收应在60分钟内完成。5.2.4.3. 签认：参照本流程5.1.4.3章节，成品库仓管员和总装车间物料组长分别在相应栏位，确认签名。5.2.4.4. 传递：参照本流程5.1.4.4章节，成品库仓管员传递和除中心仓联的其余各联给相关人员；归档“中心仓联”。5.2.4.5. 现场封存或调仓：根据、和总部储运部的拖柜安排，PMC部经理结合中心仓成品库的实际库存状况，确定入库成品是否需要做现场封存或调仓处理，并通知制造部、中心仓经理。A. 封存：如判定现场封存，各总装车间物料组长将已入库成品隔离并标识“已入库”字样，并对数量质量负责。B. 调仓：如判定调仓，中心仓经理安排搬运组将各总装车间现场的已入库成品，搬运至中心仓成品库。中心仓成品库仓管员对数量质量负责。5.2.5. 审核：5.2.5.1. 审单：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员完成审核总装车间。5.2.5.2. 送单：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员完成传递总装车间“财务部联”，归档“PMC部联”。5.2.5.3. 未送单报告：A. PMC部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，审单员报告总装车间未送达，审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2章节，信息管理主管报告总装车间未审核，审核后分发中心仓、制造部、PMC部、总经办各部负责人。C. 报告反馈：参照外购入库作业流程第5.14.3.3章节执行。5.3. 责任：根据两部，对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管，视情节轻重，给予如下处罚：5.3.1. 部门经理：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。5.3.2. 间接责任主管：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚