工程变更流程

FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE1 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 收文单位 技术中心 深圳生产部 惠阳生产部 产品质控处 收文单位 技术中心 深圳生产部 惠阳生产部 产品质控处 新存储事业部新存储事业部 目录目录 一 目的 二 范围 三 特殊定义 四 流程图 五 职责 六 说明 七 流程关键 KPI 八 参考文件 九 记录 十 附件 REVISION AMENDMENT HISTORY ISSUE DATEREV PAGEDESCRIPTIONOWNER Jun 10 2010AALL 新发行 整合了内存工程变更工作指令和工艺 变更控制流程 内存工程变更工作指令修改 工艺变更控制流程降级为工艺变更控制工作指 令 产品质控部总监 Mar 23 2012A15 定义 ECRB 后 三个工作日内发出 ECN 强调变 更执行部门的变更依据为 ECN 而不是 ECR 产品质控部总监 May 09 2012A2All 1 增加适用范围包括新存储适用部 2 工程变更等级标准 增加 SSD 定义 产品质控部总监 FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE2 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 一 目的 规范小批量 量产阶段工程变更的管理 以获得有效有序的管控和执行 降低变更成本 二 范围 在我司所有产品的样品 试产 小批量 量产阶段 客户 供应商 公司内部有工程变更需求 都按照此规范 管控和跟进整个工程变更过程 三 特殊定义 3 1 ECR 工程变更申请 Engineer change request 3 2 ECD 工程变更需求 Engineer change demand 3 3 ECN 工程变更通知 Engineer change notice 3 4 工程变更评审委员会 ECRB Engineer change review board 由设计 工程 包括制造与测试中心 质控 包括 SQE QE QA PMC 采购等部门经理以上人员组成 3 5 A 类变更 BOM 中所有物料的规格 设计 包括 PCB 拼板方式 Gerber 等变更 以及测试工艺路线 测试 软件 包装方案等变更 B 类变更 凡涉及工装设备 SMT 段工艺路线 工艺参数 加工场地 线体改造等加工制造方面的变更 四 流程图 FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE3 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 项目管理工程 师 技术中心责任 人 变更需求部门 外部变更需求 接收部门 制造工程责任 人 采购 SQE DCC 物控 产品质控 QE IQC QA 流程名称 工程变更过程管理流程 F PRP02MX10 06 A A版 流程OWNER 张婷 流程创建 修订 侯瑞芳 日期 2010 6 4 外部工程变更需求 非A B类变更主导 部门提出的内部工 程需求 END 工程变更专业评 审 部门经理 项 目管理工程师签 核 A类工程变更 提交ECN 发ECD给供应商 组织ECRB会议 发ECR 给客户 客户回复 综合评审 DCC发文 执行监控 跟进切换工作 完成进度 输出工程变更 追溯记录 输出外部 ECR 输出库存 清理清单 输出ECD 若为外部变更接受 部门反馈给外部 项目管理工 程师关闭工 程变更 提出A类变更需求 提出B类变更需求 提供详细变更原 因 变更内容 工程变更备案 提供详细变更原 因 变更内容 主导A类工程变更 主导B类工程变更 B类工程变更 Y N 关闭工程 变更 N 各部门执行 Y 跟进供应商 ECD回复 N 回复供应 商ECR 跟进管控物料 成品消耗 Y 输出ECN 输出内部ECR 包括专业评审报 告 验证报告 ECN签核 Y N 内部变更重提 ECR或关闭 五 职责 5 1 技术中心变更责任人及其经理以上 5 1 1 主导 A 类变更 5 1 2 主导 A 类变更的 ECRB 会议 5 1 3 评估变更对产品 测试的影响 给出处理措施 5 1 4 制作 ECD 发给供应商 5 1 5 完成A类变更的ECN文件 工程变更通知 发给DCC 5 2 项目管理工程师 5 2 1 工程变更申请备案 及关闭 5 2 2 签核ECR 5 2 3 根据变更类别 A B 指定责任人 5 2 4 项目管理工程师跟进各责任岗位承诺的所有切换工作完成进度 5 3 采购 SQE及其经理以上 5 3 1 ECRB的成员 5 3 2 回收供应商ECD回复 回复供应商的ECR 5 3 3 评估变更对来料 采购订单和供应商的影响 给出处理措施 FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE4 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 5 3 4 确保供应商按变更后的标准要求供货 更新IQC进料检验标准 5 4 物控责任人及其经理以上 5 4 1 ECRB的成员 5 4 2 评估变更对供应链的影响 给出处理措施 5 4 3 输出物料类工程变更首次执行的指令单 5 4 4 输出受影响物料的清单及消耗计划 跟进 通报变更涉及物料的消耗 5 5 制造工程师及其经理以上 5 5 1 主导B类变更 5 5 2 主导B类变更的ECRB会议 5 5 3 评估变更对制程 工艺的影响 给出处理措施 5 5 4 完成B类变更的ECN文件 工程变更通知 发给DCC 5 6 制造质控工程师QE及其经理以上 5 6 1 ECRB的成员 5 6 2 评估变更对制程品质的影响 制定变更前后的产品区分标识办法 制定变更后产品的监督管控方案 5 6 3 跟进变更后进料 制程品质状况 输出品质信息 完成 工程变更追溯记录表 5 7 产品质控工程师 QA 及其经理以上 5 7 1 ECRB的成员 5 7 2 评估变更后产品的质量能否满足客户要求 和各个环节是否能有效衔接 5 7 3 稽核ECN变更执行质量 跟进变更后客户端的质量状况 完成 工程变更追溯记录表 5 8 DCC ECN文件受控 分发到各部门 5 9 其他变更所涉及人员 必要时参与评审 执行工程变更 六 流程说明 6 1 变更申请 6 1 1 变更申请提交 变更需求部门 根据 工程变更等级标准 判定是否要启动工程变更流程 若需要则采用工程变更流程 A B 两类变更申请分别由技术中心 制造工程主导 若变更申请是两个主导部门直接提出的 则由变更 责任人提交变更需求给项目管理工程师备案 若是由外部 供应商 客户 或公司其他部门提出变更需 求的 则由接收部门或需求部门提供详细的变更原因 需要变更的内容给项目管理工程师 项目管理工 程师备案 并根据变更类别 A B 分派给测试中心或制造工程主导 再由测试中心或制造工程指定变更 责任人 6 1 2 变更申请专业性评估 FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE5 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 6 1 2 1 A 类工程变更 测试中心变更责任人按照各部门 工程变更等级标准 中的评审规范实施专业 评审与验证 并输出申请评估报告 评估报告包括 专业评审报告 技术及功能 评审 验证报告 评审通过 提交 ECR 工程变更申请表 内部 6 1 2 2 B 类工程变更 制造工程变更责任人按照 工程变更等级标准 及工艺变更控制文件要求实施专 业评审与验证 并输出申请评估报告 评估通过 提交 ECR 工程变更申请表 内部 6 1 3 变更申请判定 6 1 3 1 A 类变更申请交由部门经理 项目管理工程师及总监审核 审核通过 则进行 6 2 B 类变更申请交由制造部各处经理及总监审核 审核通过 则进行 6 2 6 1 3 2 变更申请未通过 若变更是内部提出的 则反馈给变更需求部门 变更需求部门根据情况决定是 否重提变更申请 如果需要 则重走 6 1 1 否则知会项目管理工程师关闭变更申请 若变更是 外部提出的 则通知接收部门反馈外部 供应商 客户 项目管理工程师关闭变更申请 6 2 变更综合评审 6 2 1 根据变更类型不同 由测试中心或制造工程责任人组织 ECRB 会议 进行变更综合评审 6 2 2 内部综合评审 各岗位责任人评估变更对其管辖内容的影响 并给出处理措施 记录在 ECN 工程变更 通知 变更责任人根据变更的影响 充分评估变更成本 变更可行性 输出变更成本报告 可行性分 析报告 6 2 3 外部评审 a 产品质控工程师根据 工程变更等级标准 确定是否需要通知客户 若需要出 ECR 则按 内存 ECR ECD 管理工作指令 文件要求出 ECR 给客户 或回复客户 ECD b 若是料件类的变更 并影响到供应商的 料件认证工程师 SQE 按 供应商工程变更管理工作指令 要求 发 ECD 给供应商 C 若为供应商启动的变更 则由 SQE 按 供应商工程变更管理工作指令 要求 根据评审结果 回复供 应商 ECR 外部评审通过 则转 6 2 4 外部评审不通过 则根据各方意见综合评估 ECRB 决定是否重新提出变更 需求或取消变更 若取消项目管理工程师关闭变更申请 若需要重新提变更申请 则返回 6 1 1 6 2 4 变更影响到物料 在制品 成品的 物控负责统计所有状态的物料 产品清单 并给出消耗方案 同时 记录在 库存清理清单 若为物料类的工程变更 物控提供新物料首次投入生产的指令单 6 2 5 ECRB 的主导岗位根据内外部评审意见 组织制定出切换管控方案 记录在 ECN 工程变更通知 6 2 6 ECRB 的主导岗位提交 ECN 按 工程变更等级标准 中的签核流程签核 签核 OK 交由 DCC 归 档 并由 DCC 统一分发到各部门 6 2 7 ECN 需要在 ECRB 后的三个工作日生效 紧急情况当天生效 此需要 ECRB 与会人员配合跟进 ECN 的系 统签核 FILE No PRP02MX10 流程流程PAGE6 OF 6 PROCEDURE REVISIONA2 SUBJECT工程变更流程ISSUE DATEMay 09 2012 PREPARED BYCHECKED BYAPPROVED BY ABC 6 3 变更执行 6 3 1 执行前准备确认 项目管理工程师跟进各责任岗位的切换工作完成进度 PMC 跟进切换中涉及物料的消 耗 按承诺计划落实 并在 PMC 会议上通报管理 产品质控工程师稽核完成质量 6 3 2 各部门按 ECN 工程变更通知 要求执行 6 3 3 研发 采购 仓库到生产制造按照 ECN 执行 不能依据 ECR 执行 6 4 变更后质量跟踪 6 4 1 IQC QE 稽核检验来料 制程状况 将检验结果记录在 工程变更追溯记录表 6 4 2 产品质控工程师收集客户端变更后的质量信息 记录在 工程变更追溯记录表 并上传 OA 6 5 变更关闭 6 5 1 物料类的工程变更 PMC 提供物料消耗完成的信息 通知项目管理工程师关闭工程变更 6 5 2 其他类工程变更 产品质控工程师确认变更后的质量满足客户要求 完成 工程变更追溯记录表 通 知项目管理工程师关闭工程变更 七 流程关键 KPI N A 八 参考文件 ECR ECD 管理工作指令 WIP05MX030101 供应商工程变更管理工作指令 WIS04GX020103 九 记录 ECN 工程变