卓达辽宁新材料科技有限公司卓达绿色产业园项目可行性研究报告

目 录 . 1 目背景 . 1 目名称 . 1 设单位 . 1 目法人 . 1 目拟建地点 . 1 设单位基本情况 . 1 制依据 . 1 目编制原则及内容 . 3 目编制原则 . 3 目研究内容 . 3 业政策符合性 . 4 目收入及收益 . 4 目技术经济指标 . 5 合评价及建议 . 6 . 7 目建设背景 . 7 目建设必要性 . 8 碳经济发展需要 . 8 持续发展 需要 . 9 3 市场分析 . 11 业发展现状及前景分析 . 11 品市场容量分析 . 12 内住宅房屋 . 12 外住宅房屋 . 12 业竞争力分析 . 13 品竞争力 . 13 术竞争力 . 14 本竞争力 . 14 标市场设定 . 15 . 16 址所在地位置现状 . 16 址与地理位置 . 16 址占地面积 . 18 地利用现状 . 18 址建设条件 . 18 形、地貌情况 . 18 程地质与水文地质 . 19 象条件 . 19 会环境条件 . 20 通运输条件 . 21 用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利） . 22 征地、拆迁、移民安置条件 . 23 . 24 设规模 . 24 术方案 . 24 术特点 . 24 术来源 . 25 产工艺 . 26 备方案 . 35 目主要原辅料供应 . 38 辅材料需求量 . 38 区内外运输、仓储方式 . 39 6 总平面布置及公辅工程 . 40 合部分 . 40 计原则 . 40 计依据 . 40 址 . 40 目地址选择 . 40 输条件 . 40 然条件 . 41 6. 3 总图运输 . 41 平面布置 . 41 路 . 43 向布置 . 44 化、美化 . 44 目总图经济技术指标 . 44 程方案 . 47 程设计原则 . 47 建工程 . 48 气 . 49 水排水 . 52 风与空气调节 . 55 防 . 57 7 能耗及节能 . 60 计依据 . 60 耗指标及分析 . 60 能措施 . 61 8 环境保护 . 67 厂址环境条件 . 67 气环境质量现状 . 67 表水环境质量现状 . 67 目建设和生产对环境的影响 . 67 目建设期的环境影响 . 67 运期产生的污染物对环境的影响 . 68 用的环境保护标准 . 69 境影响评价 . 70 9 劳动卫生与安全 . 71 述 . 71 筑及场地布置及建筑安全 . 71 要防范措施及预期效果 . 71 业卫生 . 73 10 组织机构及劳动定员 . 74 目建设管理方式 . 74 目组织管理机构 . 74 工作日及班制 . 74 动定员 . 75 员来源及培训 . 75 员来源 . 75 员培训 . 75 11 项目实施与管理 . 76 目实施 . 76 施原则 . 76 设计划 . 76 施措施 . 77 目招标 . 77 标范围 . 77 标方式 . 77 标委员会成员及组成 . 78 目运行管理 . 79 理系统 . 79 理措施 . 79 12 投资估算及资金筹措 . 80 设投资估算 . 80 算范围及依据 . 80 资估算 . 80 资金筹措 . 81 13 经济效益分析 . 82 目计算期 . 82 本估算基础数据 . 82 品销售收入及税金 . 83 务分析 . 83 业收入及税金 . 83 务盈利能力分析 . 83 确定性分析 . 84 亏平衡分析 . 84 感性分析 . 84 务分析结论 . 85 14 结论 . 86 附表： 建设投资估算表 经营收入及税金附加估算表 总成本费用估算表 固定资产折旧估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 敏感性分析表 附图： 项目地理位置图 项目厂区平面布置图 1 目 背景 目名称 卓达绿色建筑（新材料）海城产业园项 目 设单位 卓达辽宁新材料科技有限公司 目法人 李竹青 目拟建地点 海城市经济开发区验军街道验军社区外环路 设单位基本情况 卓达辽宁新材料科技有限公司系河北石家庄卓达房地产集团开发有限公司下属二产公司，注册资本人民币壹亿元，主要以生产工业用新型复合材料，建筑材料和包装材料的研发、生产、销售；轻质矿石粉的销售；机械设备、五金、矿产品的销售为主。 制依据 （ 1）国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行 规定的决定（ 国发 200540 号 ）； （ 2） 产业结构调整指导目录 （ 2011年本）（ 2013 年修正） ； 2 （ 3）国家产业技术政策中提出：大力发展可降低环境负荷和有益健康的生态建材技术和产品的精神； （ 4） 工信部印发大宗工业固体废物综合利用 “ 十二五 ” 规划 ，指出使大宗固体废物处理、回收、利用达到一个新的高度； （ 5）工信部 2012 发布 新材料产业 “ 十二五 ” 发展规划 ，规划中明确指出 加快推广新型墙体材料、无机防火保温材料，壮大新型建筑材料产业规模 ； （ 6） 辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； （ 7）有关污染物排放方面的国家标准，如： 大气污染物综合排放标准 工业企业厂界环境噪声排放标准 辽宁省污水综合排放标准 627 辽宁省工业固体废物污染控制标准 （ 8）建筑物防雷设计规范 （ 8）建筑设计防火规范 （ 10）有关工业企业设计规范和标准，如： 工业企业噪声控制设计规范 工业 企业采光设计标准（条文说明） 工业企业照明设计标准 工业企业总平面设计规范 供配电系统设计规范 。 （ 11）业主提供的其它资料等。 3 目编制 原则及 内容 目编制原则 （ 1）坚持可持续发展原则。在产业发展的同时，重视自然生态环境的保护，在资源、能源、土地、环境、生态、人口容量等方面为工业园的可持续发展留有充足的余地； （ 2）坚持以人为本，协调发展原则。强化以人为本的理 念， 营造良好的生产环境，以工业园区的建设带动当地经济发展； （ 3）坚持合理布局原则。 合理安排各项建设用地，优化用地结构提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下，重视节约用地； （ 4）坚持突出特色原则。 充分结合现有地形地貌特点，塑造富有特色和吸引力的现代化新材料工业园区，以良好的景观环境， 增强园区的持续竞争力 。 目研究内容 （ 1）项目 建设的必要性及 市场预测； （ 2）项目的生产规模、产品方案和工艺技术方案； （ 3）项目建设的条件及建设方案； （ 4）项目的环境保护与消防； （ 5）项目的组织机构和 进度设想； （ 6）项目的投资估算和效益分析。 4 业政策符合性 本项目属于 新型建材行业， 根据国家发改委 发布的 产业结构调整指导目录 （ 2011 年本）（ 2013 年修正） 中 “鼓励类”第 十二 项“ 建材 ”中第 3 子项，将“ 新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 ” 列为鼓励类项目 。 另据辽宁省产业发展指导目录（ 2008年本） 中 “鼓励类”第五 项“ 建材 ”中第 2子项，将“ 新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产 ” 列为鼓励类项目 。 以上可见，无论是国家还是 地方产业政策，均把本项目列为鼓励发展的产业。此外，本项目拟购置的设备均为目前国内最先进的工艺设备，无国家和地方产业政策中公布的“限制类”和“淘汰类”产品，因此，本项目建设完全符合国家及辽宁省产业政策要求，是国家和地方政府大力提倡和发展的产业。 目收入及收益 本项目年生产 新型建筑材料 项目总投资 119204 万元 ，其中 建设 投资 元，流动资金 元。 项目投资全部 由项目单位自筹。建设期按 8个月 考虑，在资金得到落实的情况下，有望于 2014 年 11 月完成本项目。 本项目财 务内部收益率（所得税后）为 ，项目投资回收期 (所得税后 )为 ，项目财务净现值（所得税后）为 万元，总投资收益率 经济指标超过行业平均值，属于经济效益较佳的项目。因此，从总体上说本项目是可行的，应推荐实行 。 目技术经济指标 本项目建设方案的主要技术经济指标见 下 表。 主要技术经济指标 序号 项 目 单位 数量 备 注 1 生产 规模 新型建筑材料 建筑平米 /a 90000 2 工作 时间 主生产系统 h 2400 年工作 300 天， 8 小时工作制 3 总图 指标 总用地面积 总建筑面积 建、构筑物占地面积 建筑系数 % 容积率 绿化占地面积 绿地率 % 道路广场用地面积 4 投资 指标 总投资 其中：建设投资 流动资金 万元 万元 万元 119204 产值 利润 指标 年营业收入 万 元 年总成本 万元 营期平均 年营业税金及附加 万元 营期平均 利润总额 万元 营期平均 所得税 万元 营期平均 6 年净利润总额 万元 营期平均 6 投资 效益 指标 财务内部收益率 % 得税后 财务净现值 万元 得税后 投资回收期 年 得税后 总投资收益率 % 合评价及建议 本项目技术上先进且成熟可靠，产品质量符合相关标准要求，市场前景广阔。本项目符合 鞍山及海城市 国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划的要求，项目目标与规划内容衔接协调，项目符合国家和地方产业政策的要求，为大力提倡的朝阳产业。 土建设计应与生产线功能设计密切配合，保证工程顺利进行，建成后能够稳定运行，获得良好的经济效益和社会效益。 7 目建设背景 我国菱镁矿的重要特点是地区分布不广、储量相对集中，大型矿床多。探明储量的矿区 27 处。矿床类型以沉积变 质 辽宁海城、营口等地菱镁矿产地 ，其中辽宁为储量之最，而海城地区已探明菱镁矿储量高达 23 亿吨 ，海城市镁矿以品位高、易开采享誉全国乃至全世界 。 目前已开发并形成具有规模的产业群体，逐步成为国内外市场上原矿及矿产品的主要供应地 。海城市境内现有镁砂企业 98 家，年产各种镁砂产品 1200 万吨。 但由于技术条件的制约，目前海城市镁制品生产还处于初级阶段，主要产品以原矿 、轻烧镁粉、重烧镁粉、电熔镁砂 等初级产品 为主，产品大部分为定性及不定性高级耐火材料的原材料，产品附加值极低 ，且能源浪费严重 。同时目前使用生产技术仍为上世纪 80、 90 年代技术，对镁矿石品 位 要求高，不符合要求的镁矿石则被当做废石丢弃 ，占用大量土地 。 “十二五 ”规划明确提出，坚持把建设资源节约型，环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点 我国政府将 不可再生资源 合理 利用、提高其附加值 和再生资源回收利用列为重大技术经济策，列入国家和地方各级政府经济和社会发展计划。 8 卓达新材产业化项目（产业化绿色住宅）是以“ 轻烧镁粉 ”和“ 废弃菱镁石 ”为主原料， 辅以 种植业废弃物（棉杆、蔗渣、麻杆、芦苇、秸秆、稻壳等） ， 配比适量无机胶凝剂经常温固化 成型的板材。在工厂车间内完成建筑房屋的框架和部品的组装生产工序，建造房屋剩余20%工作在现场进行安装作业。变建造房屋为工厂内制造房屋，变建筑业农民工为产业工人，变高耗能建筑材料为低碳环保节能材料。 本项目主要是 海城当地丰富的镁制品资源 以及农林行业生产加工过程中产生的废弃物进行综合利用，化废为宝，提高资源利用率和减少环境污染，同时提高经济效益、社会效益和环境效益，促进经济和社会可持续发展而提出的。 目建设必要性 碳经济发展需要 实际上，城市里碳排放， 60%来源于建筑维持功能本身上，而交通汽 车只占到 30%。具体到房地产行业就更是能耗大户。统计数据显示，中国每建成 1 平方米的房屋，约释放出 外，在房地产的开发过程中建筑采暖、空调、通风、照明等方面的能源都参与其中，碳排放量很大。与发达国家相比，我国每年新开工建筑面积占全世界二分之一，其中 80%有达到国际节 能标准， 现 行 建筑的能耗标准是每平方米 75 瓦，而欧洲的现行 标准 则为 25 瓦，相差 3 倍，即，我国现行单位建筑面积采暖能耗为发达国家的 3 倍！如果照此发展下去，到 2020 年我国建筑能耗将达到 吨标准煤，为 2000 9 年的 3 倍。反之 ，如果全面推进建筑节能工作，则 2020 年建筑能耗可降低到 吨标准煤，节约 吨标准煤，低碳经济指日可待。 本项目 在工厂车间内完成建筑房屋的框架和部品的组装生产工序，建造房屋剩余 20%工作在现场进行安装作业。变建造房屋为工厂内制造房屋，变建筑业农民工为产业工人，变高耗能建筑材料为低碳环保节能材料。 持续发展 需要 可持续发展 对于发达国家和发展中国家同样是必要的战略选择，但是对于像中国这样的发展中国家，可持续发展的前提是发展。发展的目标之一就是为了满足全体人民的基本需求和日益增长的需要， 生产更多的物质和文化产品。 而自然资源的多寡则制约着这些物质产品的数量，资源的分布和配置决定着产业结构和投资分配，它们都在很大程度上制约着经济发展目标的实现。 环境污染问题归根到底是人们限于一定的认识水平和经济技术条件，生态破坏则归咎于人们不能充分有效地使用自然承载限度之内的生物、土地和淡水等资源，过度地向自然索取而不注意养护。因此，因此对固体废物的合理地综合利用，既是提高经济效益的一项重要内容，也是防止环境污染和生态破坏的最佳办法。 10 卓达新材产业化项目（产业化绿色住宅）主要以 海城当地轻烧镁粉及镁制品制造过 程中产生的 固体废物为 主要 原材料， 辅以其他 工农业固体废物，科学合理地处理、利用 资源，回收 固体废物，不仅有利于 提高镁产品附加值、 保护和改善生态环境，而且有利于促进经济的可持续发展。 不可再生资源的合理利用及 固体废物综合利用技术的产业化和规模化已经到了刻不容缓的地步，不能形成产业化和规模化，就无法大面积推广，就难以形成 不可再生资源的合理利用及 固体废物综合利用的机制和自觉性。通过本项目的建设，可以加大技术推广和技术创新力度，推动我国 不可再生资源的合理利用及 固体废物综合利用水平的提高，为我国乃至世界经济健康、快速和可 持续发展做出贡献。 项目建设是十分必要的 11 3 市场分析 业发展现状及前景分析 21 世纪初期是中国建材工业发展的一个重要时期，建材工业发展的外部环境发生了较大的改变，总体分析，建材工业的发展有比较有利于外部经济环境。随着我国经济的快速增长以及城市化进程的加快，建材市场的需求将达到一个新的高度，从而对我国建材行业的发展起到有力的促进作用。 国家产业技术政策中关于建材工业的技术发展方向提出：大力发展可降低环境负荷和有益健康的生态建材技术和产品，发展高性能保温隔热材料，发展高性能内 外墙涂料和环保型装饰装修材料技术。因此，绿色环保的新型建材将是未来发展的主流，建材工业的发展要加大技术创新力度，降低生产过程中的能耗。 2010 年 6 月，工业和信息化部原材料工业司协同国家发展改革委员会、中国建筑材料工业规划研究院、中国建筑材料联合会及各地行业协会召开了全国建材工业“十二五”规划研讨会，初步得出的发展思路是：推动“十二五”建材行业结构调整，重点在于产品结构调整和企业组织结构调整，产品结构调整需要从发展建材加工制品方面着手进行。建材工业总体升级体现在三个方面，即由原材料制造业为主向加工制品 业为主转变，由“两高一资”产业向“两型”（资源节约型、环境友好型）产业转变，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。其中，加工制品业的发展以建筑业为主要服务对象，重点发展 12 建筑结构构件、多功能建筑墙体、建筑门窗及屋面系统等产品，以实现建材企业由原材料供应商向工程问题系统解决方案提供商转变。 现阶段，中国住宅工业化的发展尚处初级阶段，程度较低。目前装配式住宅行业一直处于小打小闹的状态，企业各自为政，行业还没有一家全国性的知名品牌，大部分厂家只是在自己的区域地盘进行市场推广，还没有企业面向全国布点。 本项目抓住市场 机遇，推进低碳建材住宅产业化项目，生产低碳环保住宅市场容量大，市场前景极为可观。 品市场容量分析 内住宅房屋 21 世纪头 20 年，是我国建筑业的鼎盛时期， 2020 年全国房屋建筑面积将接近 2000 年数量的 2 倍。目前我国建设高潮持续不断，每年建成的房屋面积高达 16 亿 20 亿平方米，超过所有发达国家年建成建筑面积的总和。 外住宅房屋 （ 1）俄罗斯 据统计，俄罗斯目前急需住房 4000 万套，而近几年只能新建几十万套，所以其住房紧张的状况近期内难以消除。在莫斯科 ，普通住宅楼每平方米已达到 700 900 美元，如何解决中低收入居民住房的问题，成为政府棘手的问题。 （ 2）埃塞俄比亚 13 随着埃国国民经济的快速增长，其房屋需求量激增，每年仅经济适用房一项就新增 100 万平方米。 （ 3）阿联酋 为了发展旅游业，阿联酋要建一系列世界顶级的建筑，如写字楼、度假村、医院等，目前正在建设中的主要项目总 投资为 280 亿美元。 业竞争力分析 品竞争力 卓达新材建筑拥有传统建筑无法比拟的优越性，其主要优越性表现在： 1、低碳。从原材料、生产流程、最终产品到安装完成 ，低碳低能耗。 2、健康安全。卓达新材能够恒久释放负氧离子，无毒、无味、无辐射、无污染，完工即可入住，而且直接防火、防震、坚固耐久。 3、无湿作业。可在各种气候