1.合同、订单评审控制程序

文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 1 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 2 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 3 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料 进行备份存档 4 4 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文 件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页文件类别 程程 序序 文文 件件 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理审批 4 3 3 程序文件由各过程相关部门编制 管理者代表审核 由总经理批准 4 3 4 自定工作文件 4 3 4 1 部门工作指引 作业指导书 培训资料等由部门相关人员编制 审核 部门负责人批准 4 3 4 2 技术文件由相关人员编制 事业部技术负责人批准 4 3 4 质量计划 各相关部门组织编制 部门负责人审核 管理者代表批准 4 4 文件的发放 4 4 1 所有经批准的文件的正本 都应交行政部保存 由 A B 层文件由行政部分发相应副本给 各使用场所 C 层文件由各编制部门负责分发 5 4 3应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 受控 文件发放 回收记录 电子媒体的文件可不填写 受控文件发放 回收记录 但具有 相关的信息 4 4 3 文件使用者在 受控文件发放 回收记录 上签名后 领取加盖 受控 章并注明分发 号的文件 同一文件不同副本都有不同的分发号 同一场所尽量使用同一分发号 便于 追溯 4 4 4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时 须经部负责人批准后 领取副本或更换新的同 一分发号的副本 破损文件由使用部门销毁 4 4 4 当文件使用者将文件丢失时 须填写 文件领用申请单 并注明丢失原因 经部门长审 批后领用 4 4 6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新 4 4 文件的更改 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 版本更改内容生效日期 A 初次发行 编制 日期 审核 日期 批准 日期 会签记录 部 门 体系 部 物业 科 人力资 源部 销售研发采购计划货仓品质工程生产 会签状态 文件控制印章 1 1 目的目的 文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 2 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 1 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 1 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料进 行备份存档 4 2 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件类别 程程 序序 文文 件件 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理审批 4 3 3 程序文件由各过程相关部门编制 管理者代表审核 由总经理批准 4 3 4 自定工作文件 4 3 4 1 部门工作指引 作业指导书 培训资料等由部门相关人员编制 审核 部门负责人批准 4 3 4 2 技术文件由相关人员编制 事业部技术负责人批准 4 3 4 质量计划 各相关部门组织编制 部门负责人审核 管理者代表批准 4 4 文件的发放 4 4 1 所有经批准的文件的正本 都应交行政部保存 由 A B 层文件由行政部分发相应副本给 各使用场所 C 层文件由各编制部门负责分发 5 4 2应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 受控文 件发放 回收记录 电子媒体的文件可不填写 受控文件发放 回收记录 但具有相关 的信息 4 4 3 文件使用者在 受控文件发放 回收记录 上签名后 领取加盖 受控 章并注明分发号 的文件 同一文件不同副本都有不同的分发号 同一场所尽量使用同一分发号 便于追溯 4 4 4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时 须经部负责人批准后 领取副本或更换新的同一 分发号的副本 破损文件由使用部门销毁 4 4 4 当文件使用者将文件丢失时 须填写 文件领用申请单 并注明丢失原因 经部门长审 批后领用 4 4 6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新 4 4 文件的更改 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 1 1 通过对合同 订单进行预先的评估和确认 以确保按客 我双方协同的品质 交期等要 求交货 满足客户的期望与需求 同时保证双方的共同利益 2 2 适用范围适用范围 2 1 适用于电气事业部与客户之间的各项合同 订单评审 3 3 定义 定义 3 1 订单 应约定的具体明确交付时间 数量等确定要求的产品订单 3 2 合同评审 指在合同内容经过销售部门初步确认后 由品质工程部门 采购供应部门 计划部门进行品质 物料及其供应 制造能力 交付条件方面进行执行可行性评审的过 程 4 4 职责职责 4 1 事业部总经理 负责合同 协议书的签定 解约或取消的批准 4 2 项目经理 负责评审客户的合同 协议书 4 3 销售 4 3 1 负责与客户进行沟通确定价格 品质 交期 服务等方面的要求 4 3 2 负责主导合同及订单之评审 4 3 3 负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清 4 4 研发 负责产品项目输出资料完整 准确性 及时性 对设计变更完成的及时性 确保 产品技术问题的解决 4 5 品质部 负责评审检测设备能力及品质的管控 4 6 PMC 负责交付计划的达成 并确保资源的最大效率化 4 7 仓库 负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4 8 采购 负责对产品原材料物料进行采购并对其交期跟进及原材料备料 4 9 制造 负责评审在生产中生产设备 工艺 人员 制程稳定性能否达到订单要求 及生 产的管控 5 5 程序 程序 5 1 合同 协议书的评审 文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 3 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 1 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 1 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料进 行备份存档 4 2 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件类别 程程 序序 文文 件件 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理审批 4 3 3 程序文件由各过程相关部门编制 管理者代表审核 由总经理批准 4 3 4 自定工作文件 4 3 4 1 部门工作指引 作业指导书 培训资料等由部门相关人员编制 审核 部门负责人批准 4 3 4 2 技术文件由相关人员编制 事业部技术负责人批准 4 3 4 质量计划 各相关部门组织编制 部门负责人审核 管理者代表批准 4 4 文件的发放 4 4 1 所有经批准的文件的正本 都应交行政部保存 由 A B 层文件由行政部分发相应副本给 各使用场所 C 层文件由各编制部门负责分发 5 4 2应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 受控文 件发放 回收记录 电子媒体的文件可不填写 受控文件发放 回收记录 但具有相关 的信息 4 4 3 文件使用者在 受控文件发放 回收记录 上签名后 领取加盖 受控 章并注明分发号 的文件 同一文件不同副本都有不同的分发号 同一场所尽量使用同一分发号 便于追溯 4 4 4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时 须经部负责人批准后 领取副本或更换新的同一 分发号的副本 破损文件由使用部门销毁 4 4 4 当文件使用者将文件丢失时 须填写 文件领用申请单 并注明丢失原因 经部门长审 批后领用 4 4 6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新 4 4 文件的更改 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 5 1 1 合同 协议书内容的拟订 由客户提供并经销售工程师初评协议内容 销售工 程师初评后将客户合同 协议书交公司法务评审 5 1 2 法务将销售工程师提交的合同 协议书评审确认无误后 由项目经理评审签字 后呈事业部总经理评审签字 5 1 3 如有修改时 合同需再重新进行评审 如双方仍无法达成协议时 必须由总经 理核准予以解约或取消 5 1 4 当销售部对合同必在的内容不能确认或合同的后果有较大的潜在风险 需要取 消合同时 应由事业部总经理批准取消合同 5 2 信息处理 5 2 1 客户信息 由销售维护客户信息和信用额度 要求在下合同评审前在提交相关 内容 经审核后 维护好相关客户信息数据 5 2 2 价格信息 销售部门提前 审核 财务审核 信息科维护价格信息数据 5 2 3 BOM 物料信息资料 研发 采购部门提交 审核 数据组或文控维护 5 2 4 交期信息共享 销售将公司拟定的 产品标准周期 知会给客户 以此结合工 厂当时生产负荷等因素 最终以 PMC 评审实际交期为准 若客户无法接受此正 常交期 需及时提供销售预测给我司 并授权给我司备长周期物料 客户授权 的备料需要客户承担 并于 3 个月内消耗完 5 2 5 生产周期的依据 A 出货周期 一般产品 当天 DIP 计划 必须保证在第二天出 80 其中普 通洗涤 85 洗涤组 金羚 9 系列于第三天出 奥马于第四天出 温控组 荣威 方太 座便器 带 LCD 普能除外 这几个客户最少要求下线第三天后才能安排出货 电源组 需要外壳打标签 老化 灌胶产品下线第三天才能出货 奥地利下线第四天 以上才能安排出货 海外产品 所有需海运或空运产品都要下线后 4 天 对于生产过 程中报废的请务必在下线后 3 天早上提出 B 生产结批 温控 下线后 3 天结批 洗涤及电源产品 下线后 5 天内结 批 部分海运或空运产品 视实际情况而定 5 3 订单接收及登录 5 3 1 销售在初步确认客户要求 如接收到客户的口头 电话等方式的订单时 应要 求客户提供相应的正式的书面资料 作为确认下订单合同评审成立的支持依据 文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 4 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 1 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 1 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料进 行备份存档 4 2 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件类别 程程 序序 文文 件件 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理审批 4 3 3 程序文件由各过程相关部门编制 管理者代表审核 由总经理批准 4 3 4 自定工作文件 4 3 4 1 部门工作指引 作业指导书 培训资料等由部门相关人员编制 审核 部门负责人批准 4 3 4 2 技术文件由相关人员编制 事业部技术负责人批准 4 3 4 质量计划 各相关部门组织编制 部门负责人审核 管理者代表批准 4 4 文件的发放 4 4 1 所有经批准的文件的正本 都应交行政部保存 由 A B 层文件由行政部分发相应副本给 各使用场所 C 层文件由各编制部门负责分发 5 4 2应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 受控文 件发放 回收记录 电子媒体的文件可不填写 受控文件发放 回收记录 但具有相关 的信息 4 4 3 文件使用者在 受控文件发放 回收记录 上签名后 领取加盖 受控 章并注明分发号 的文件 同一文件不同副本都有不同的分发号 同一场所尽量使用同一分发号 便于追溯 4 4 4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时 须经部负责人批准后 领取副本或更换新的同一 分发号的副本 破损文件由使用部门销毁 4 4 4 当文件使用者将文件丢失时 须填写 文件领用申请单 并注明丢失原因 经部门长审 批后领用 4 4 6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新 4 4 文件的更改 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 以及承担库存风险 并登录于 SAP 内 5 3 2 PMC 到销售部下达的客户书面订单后 需对订单内容 包括品名规格 单价 数量 交期等 进行查阅 发现问题 协销售部联络客户对问题进行澄清 无误后建单 于 SAP 内 5 4 订单评审流程 5 4 1 相关部门评审内容及流程如下 部门评审主要内容KOA 评审流程 销售 1 准确无误下达订单 2 跟进反馈评审意见 3 确保订单满足客户交期 a 销售提交合同评审流程 b 销售工程师审批 1 小时内完成 研发 1 评审 BOM 清单准确性 2 生产封样是否完成 3 评估有无新增设计变更 4 评估是否有技术问题未解决 是否能正常生产 a 开发工程师审批 1 小时内完成 b 项目经理审批 1 小时内完成 计划 1 评估生产计划 采购计划 出货计划能否满足客户要求 2 产能评估 3 评审 ECN 更改前需要消耗的库存是否消耗完 a PMC 审批 4 小时内完成 b 物流经理审批 1 小时内完成 采购 1 物料供应周期能够满足生产计划 交付计划的要求 2 2 物料供应能力评估 3 采购难度评估 流程抄送部门 制造 1 工程技术 工程控制能力评估 2 现有生产设备 人力准备能否满足订单需求的评估 流程抄送部门 品质 1 品质计划能力的充分性 符合性评估 2 品质监测能力的充分性 符合性评估 流程抄送部门 5 4 2 销售将确认后的订单 在 SAP 系统中查询产品 相关物料信息 编制 合同评 审表 发送相关部门 通过 KOA 系统提交合同评审审批流程 评审中存在的问 题由销售部门组织其他部门 展开相应活动协调解决 5 4 3 开发在审批合同评审时 需在 合同评审表 中输入相关的信息 若为新产品 研发部确认是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料 样本书 BOM 表 材料及原材料样品 图纸 5 4 4 PMC 需填写 物料交期评估表 与采购确认物料交期 采购将交期回复后 由 PMC 在审批合同评审时 需要在 合同评审表 中输入相关的信息 计划必须在 1 个工作日回复销售预计交期 采购配合 3 个工作日回复准确交期 由销售部门 反馈交付日期给到客户 如果有改动或有影响时 必须联络销售部通知客户 协调好交付周期 以产品标准周期为主导 计划不用采购实际回复即可列 文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 5 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 1 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 1 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料进 行备份存档 4 2 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件类别 程程 序序 文文 件件 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理审批 4 3 3 程序文件由各过程相关部门编制 管理者代表审核 由总经理批准 4 3 4 自定工作文件 4 3 4 1 部门工作指引 作业指导书 培训资料等由部门相关人员编制 审核 部门负责人批准 4 3 4 2 技术文件由相关人员编制 事业部技术负责人批准 4 3 4 质量计划 各相关部门组织编制 部门负责人审核 管理者代表批准 4 4 文件的发放 4 4 1 所有经批准的文件的正本 都应交行政部保存 由 A B 层文件由行政部分发相应副本给 各使用场所 C 层文件由各编制部门负责分发 5 4 2应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 受控文 件发放 回收记录 电子媒体的文件可不填写 受控文件发放 回收记录 但具有相关 的信息 4 4 3 文件使用者在 受控文件发放 回收记录 上签名后 领取加盖 受控 章并注明分发号 的文件 同一文件不同副本都有不同的分发号 同一场所尽量使用同一分发号 便于追溯 4 4 4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时 须经部负责人批准后 领取副本或更换新的同一 分发号的副本 破损文件由使用部门销毁 4 4 4 当文件使用者将文件丢失时 须填写 文件领用申请单 并注明丢失原因 经部门长审 批后领用 4 4 6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新 4 4 文件的更改 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 入排程 采购需按确认的周期推动供应商交货 确实不能达到的三个工作日内 反馈 即 1 销售助理 3 1 上午下单 计划 3 1 下午确认预排 采购 3 3 下午 前反馈交期 2 销售助理 3 1 下午下单 计划 3 2 上午确认预排 采购 3 4 上 午前反馈交期 5 4 5 各项目组每月紧急订单的处理不得超出 4 单 每日订单评审时间超过下午 14 00 到 PMC 处 下单时间按第二天开始计算 5 4 6 在接到客户信息订单暂停 取消 变更发生时 研发识别变更需评审的内容 销售应第一时间提交 合同异常跟踪表 将变更信息及时传递到计划 采购 研发 制造等部门 物控员统计不能取消物料明细上传 以便销售后续跟进处 理及存档依据 当合同评审的修改涉及产品要求变化时 销售部门负责人需确 保相关的文件得到及时修改 传达 并在 KOA 系统上发布相关信息 各部门负 责人应根据更改信息执行落实到位 5 4 7 PMC 根据客户交期 物料状况 产能负荷等制订 生产计划总表 以利进 行交货之跟踪 原则上每周三更新后分发至销售 制造 采购 品质等相关部 门 5 4 8 试产订单的评审 所有试产的订单评审由开发工程师负责主导 PMC 回复交期给 开发 5 5 制单作业 5 5 1 建工单 跑需求 制定生产计划 计划员在 SAP 系统中建立工单 SAP 跑物料需 求后 物料将 PR 审单后提交采购下单给供应商处理 5 5 2 下采购订单 回复交期 A 采购根据物料需求下达 采购订单 并获得供应商的交期回复 对于新器件 维 护价格信息流程 查核物料是否受控 物料确认书 并封样 B 采购必须主动解决物料交期问题 及时主动向计划沟通交货异常信息 C 采购协助品质部门处理好物料品质异常 5 5 3 计划排产 回复客户交期 计划根据采购回复的物料交期 结合各工序产能周 期 制定 生产计划总表 计划经过全面分析和努力 内部资源确有异常时 及时将异常信息反馈给销售助理和其他单位 和销售助理重新制定计划 计划 员依据 生产计划总表 安排各工序的 周生产计划表 原则上保证三天滚动 文件名称 合同 订单评审控制程序合同 订单评审控制程序 文件编号页 数第 6 页 共 6 页 文件类别程序文件 版 本 号 A 生效日期 1 1 目的 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制 确保各相关场所使用文件为有效版本 2 2 适用范围 适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件 3 3 定义 定义 3 1 受控文件 公司质量体系文件 质量手册 质量程序文件 质量计划 自定工作文件 部 门工作指引 作业指导书 培训资料 技术文件和外来工作文件 4 职责 职责 4 1 行政部 负责 A 层文件 B 层文件 所有质量记录表格管理 负责定时对电脑中保存的文件 资料进 行备份存档 4 2 各部门负责文本部门 C 层文件 及其它管理文件 表单的管理 并确保文件的清晰 容易 识别和检索 4 程序 程序 4 1 文件的分类 本公司文件分为以下几类 质量手册 质量程序文件 自定工作文件和外来工作文件 质量记录表格 质量计划 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按 文件编号管理规定 执行 4 2 2 任何一份文件都应有唯一的编号 以便区别 保管 检索 编目等 还应标识版本号 以 区分修改过的相同文件编号的旧文件 修改状态 日期修改代号文件更改申请单号修改人 日期 修 改 记 录 深圳拓邦股份有限公司深圳拓邦股份有限公司 文件名 文文 件件 控控 制制 程程 序序 文件类别 程程 序序 文文 件件 文件编号 TB QP 01 页 数 共 4 页 第 2 页 版 本 号 A 生效日期 2003 年 9 月 8 日 4 3 文件的编制 审核 批准 4 3 1 文件发放前应得到批准 以确保文件是适宜的 4 3 2 质量手册由管理者代表负责编制 各部门长会签后由总经理