特采控制程序

XXX 公司 文件制订 修订 作废 申请单文件制订 修订 作废 申请单 NO 表格编码 QR QP01 01 A 文件名称特采控制程序特采控制程序文件编号 WAQ002 文件状态 制订 修订 作废文件版本 序号子文件名称编码后缀版本 无 本文件共包含以上 0 个子文件 执行本文件所需的相关文件 序号相关文件名称文件编号版本 无 文件修订 制订履历一览表 保留 5 次的最近修订记录 区 分 版本号年 月 日 制订修订 修订 制订 内容简述 A0A02009 08 202009 08 20 新版发行 文件作废简要说明 文件分发范围及数量 人事行政部 份 财务部 份 营 销 部 份 研 发 部 份 资 材 部 份 品质部 份 工 程 部 份 生 产 部 份 拟制 审核 会签 批准 XXX 公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 特采控制程序特采控制程序 1 1 5 5 制定 2010 年 05 月 27 日批 准审 核拟 制 批准 2010 年 05 月 27 日 生效 2010 年 06 月 04 日 受控号 1 1 目目的的 规范不合格品的让步放行及及物物料料的的紧紧急急放放行行 在不影响客户最终需求的前提下 确保生产 计划的顺利完成 2 2 适用范围 适用范围 适用于本公司所有的原材料 半成品和成品 3 3 职责 职责 3 1 资材部 提出材料的特采申请 3 2 营销中心 提出在库成品的特采申请 特采通知客户的评估 3 3 生产部 提出制程中半成品 成品的特采申请 3 4 特采评审部门 对特采申请提出意见 3 5 品质部 最终批准特采放行 4 4 术语 术语 4 1 特采 指在产品在使用或流入下道工序前 对偏离标准要求或来不及检验或来不及检验的产品进 行评估 批准是否放行 同意特采产品处理方式有三种 让步接受 分选 加工 紧急放紧急放 行行 4 2 让步接受 经批准特采全部项目的不合格品 可不经过任何 分选 加工 返工 返修 等处理直接放行使用或出货 或经批准特采部分项目的不合格品 可针对该项目 不经过任何 分选 加工 返工 返修 等处理直接放行使用或出货 但其他项目必须 按有关规定检验合格后才能放行 4 3 分选 加工 经批准特采某项目限度内的不合格品 可针对该项目通过 分选 加工 返工 返修 等处理满足了特采限度要求后才能放行 并其他项目必须按有关规定检 验合格后才能放行 4 4 退货 报废 指不合格物料 成品 半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产 品质 不能为我司或客户所接受 进行物料退货 成品 半成品报废 4 54 5 紧急放行 生产急用 紧急放行 生产急用 IQCIQC来不急检验或验证的原材料来不急检验或验证的原材料放行产品的做法 称为放行产品的做法 称为 紧紧 XXX 公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 特采控制程序特采控制程序 2 2 5 5 制定 2010 年 05 月 27 日批 准审 核拟 制 批准 2010 年 05 月 27 日 生效 2010 年 06 月 04 日 受控号 急放行急放行 当紧急放行批次物料在当紧急放行批次物料在IQCIQC检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品 进行评估 批准是否放行 进行评估 批准是否放行 5 5 工作程序 工作程序 5 1 特采原则 5 1 1 在申请 审核 批准 特采 时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度 必要时签定样板 限定的数量 时间期限 5 1 2 对不合格品的使用 确保没有安全性 公害性 主要功能性缺陷及可靠性隐患 也不影响客户最终使用 不违反相关法规 不引起 客户的投诉 5 1 3 如客户在合约中有规定时 必须征求客户或其代表的同意才能放行使用或出货 针对特定客户产品使用的原材料特采 需对其进行成品组装检验 经检验合格后方可实 施特采 需保留其检验记录 确保特采物料不影响最终产品性能和外观 特定客户成品确保特采物料不影响最终产品性能和外观 特定客户成品 不允许特采 不允许特采 5 2 特采的提出 当出现的不合格或来不急检验或来不急检验时 需要紧急使用 根据不同类别 由申请部门先提出特 采申请 5 3 特采申请的评审 批准 5 3 1 所有特采必须经过书面的申请 充分的评审和最终放行批准后 才能放行 5 3 2 特采的评审由主导部门与各参与部门组成 品质部 生产部 工程部等相关部门 负责对特采申请进行研究分析 根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度 审核是否可以特采使用 不同类型的特采 分工如下 特采类型提出主导评审参与决策 材料不合格资材部 采购 品质部生产部 工程部品质部总监 制程半成品不合格生产部 品质部 生产部 工程部品质部总监 成品不合格品 包括库 存 营销中心 品质部 生产部 工程部品质部总监 XXX 公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 特采控制程序特采控制程序 3 3 5 5 制定 2010 年 05 月 27 日批 准审 核拟 制 批准 2010 年 05 月 27 日 生效 2010 年 06 月 04 日 受控号 5 3 2 必要时由商务部门征求客户或其代表的意见 5 3 3 特采必须经过品质部 生产部 工程部的评审 并以会签或以会议的形式表达意 见 最终由品质部总监决定是否特采 5 3 4 特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上 5 4 特采的执行 5 4 1 特采申请单批准后 由申请部门将信息传达相关执行部门 各责任部门根据 特 采申请单 上经审核 批准的处理意见执行特采 5 4 2 同意特采产品处理方式有三种 让步接受 分选 加工 紧急放行紧急放行 a 让步接受接收 b 分选 加工 按 不合格处理程序 执行 c c 紧急放行接收 紧急放行接收 5 4 3 不同意特采处理方式 退货 报废 正常检验正常检验 5 5 特采的使用跟踪 5 5 1 经批准特采的不合格品放行使用或出货的全过程 各有关部门都必须按规定做好 可追溯性的标识 特采材料品质部要在特采品的最小包装上贴特采标识 若发现紧急放若发现紧急放 行的产品经检验不合格 要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回 行的产品经检验不合格 要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回 5 5 2 品质部门负责对特采品放行后的使用进行监控 并对最终结果进行跟踪记录 在 使用过程中如发现异常 应立即纠正或停止放行 已放行的产品按 不合格处理程序 执行 5 5 3 产品在交付给顾客的过程发现不合格品时对其进行分析 由品质部与顾客联系协 商并采取相应措施 5 6 特采的改善 5 6 1 所有的特采物料 让步接收 分选 让步接收 分选 加工 加工 IQC 须将不良状况通报给供应商 并 跟踪其改善 5 6 2 所有特采产品 让步接收 分选 让步接收 分选 加工 加工 必须由品质部门向责任部门提出改善对 XXX 公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控印章 特采控制程序特采控制程序 4 4 5 5 制定 2010 年 05 月 27 日批 准审 核拟 制 批准 2010 年 05 月 27 日 生效 2010 年 06 月 04 日 受控号 策 并填写 纠正预防措施处理报告 进行记录 5 7 产品环境质量管理物质的特采 5 7 1 原材料 半成品 成品如是环境质量管理物质含量超标的不合格品 将不给予特 采处理 并直接上报给总经理 5 7 2 产品环境质量管理物质不合格原材料的特采特例 仅限于因产品环境质量管理质 量检测报告过期 在生产交期紧急情况下 可由采购申请样品 经品质总监批准后由仓 库发料给品质部送专业检测机构检测 待检测结果合格后 判该送检批次物料特采使用 如果检测结果不合格 则按 不合格品处理程序 和本公司环保协议相关的条款处理 6 6 流程图 流程图 见附录 见附录 7 7 相关文件 相关文件 7 1 不合格品处理程序 QP16 8 8 相关记录 相关记录 8 1 特采 紧急放行申请单 QR WAQ002 01 XXX 公司 程序文件 文件编号版 本页 次受控