公司质量奖惩管理制度--2018

版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 1 页 共 10 页 一 目的 为加强公司质量管理 完善质量责任制 规范质量事故的报告 调查和处理 工作 从而提高公司的信誉和声誉 实现公司的质量方针和目标 为客户提供更 满意的产品和服务 特制定本规定 二 范围 适用公司内所有产质量量 包括公司质量活动的服务质量 过程质量管理 的所有部门及人员以及对外分包工序件的质量管理 三 权责 1 总经理 负责所有产品质量事故奖惩的最终批准 2 质量部 2 1 负责一般质量问题的处理 2 2 负责所有产品质量事故的判定和质量事故处理的拟定 组织召开质量会议 质 量改进 异常评审 改进及纠正措施执行及效果跟踪验证 3 其他部门 质量改进及质量异常的呈报 纠正预防措施的执行并责任部门填写 预防 纠正措表 报质量部门 四 质量事故定义 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 2 页 共 10 页 凡设计 工艺 生产制造 运输 储存 检验和原材料采购等过程中 因以下原 因造成成品批报废 成批返修或降价处理 退货 索赔 对用户造成不好影响或 影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故 a 生产作业流程 工艺错误 b 生产指挥错误 c 违反工艺纪律 d 操作不认真负责 e 检验员漏检错检 f 人为导致设备故障 仪表仪器失准 g 材料混杂或发错 h 运输保管不善 i 管理不善或弄虚作假 以次充好 五 质量事故等级 1 轻微质量异常 产品在制程中发生质量异常 数量不超过 10 件 批次 返工或报废金额小于 100 元 的质量问题 不合格数量 10 为一般质量异常 不合格数量 10 5 称为单个不合 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 3 页 共 10 页 格 单批 5 全部不合格也为一般质量异常 2 一般质量异常 指产品未出厂 下工序发现上工序造成返工或报废的质量问题 不合格率大于 20 返工数量大于 3 件小于 10 件 批次 损失金额大于 100 元 小于 1000 元 或出厂后发现不良被客户让步接收 未造成返工或退货的质量问题 3 重大质量事故 1 引起客户强烈抱怨或罚款 给顾客造成停产 2 因质量问题顾客退货 3 产品报废 报废金额大于 2000 元 4 违规操作造成设备损坏延误交期 4 特大质量事故 因质量问题而被客户严厉处罚或者取消供应商资格 六 责任划分 1 各生产小组必须对所加工 装配 自检的产质量量负责 2 生产部负责人负有质量监督权 部门负责人负有质量监督责任 3 工程技术 研发人员应对设计图纸 工艺的准确性负责 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 4 页 共 10 页 4 仓库人员应对仓储的物料保存质量负责 5 送检人应确认产品为自检合格后 方可送质量部检验 若质量部抽检不合格 送检人承担 80 责任 其上级部门承担 20 责任 6 质量部检验合格放行的产品 后工序或客户发现不良 如果是首末件同样有此 问题 且不合格率超过 50 质量部承担 50 责任 其上级部门承担 50 责任 7 若责任暂时无法划分 经质量部调查后开质量会讨论并报总经理裁决 七 处罚条例 1 流程异常处罚细则 1 多次送检不合格 连续三次 每次 3 个轻微不合格点以上者 生产人员应 负有不自检或自检不到位责任 处罚 10 元 2 批量质量异常 每批次按损失成本 30 价值处罚 由具体责任人按责任划 分分摊 3 未接到派产通知擅自加工生产的 或者不严格按照派产单及图纸要求生产 的 罚款 200 元 造成批量不良由加工者负 90 责任 班组长负 10 责任 每批 次按损失成本价值的 50 处罚 4 未经质量部检验人员确认 擅自把产品转入下道工序或入库 出货的 对 责任人处罚 200 元 次 如引发下工序严重质量问题或遭到客户投诉的 追加处罚 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 5 页 共 10 页 500 元 5 仓库人员必须先确认产品是否经检验合格 禁止接收不合格或状态不清楚的 产品 违规接受此类产品者 对责任人处罚 50 元 未经质量部人员检验合格 允 许的产品 禁止出货 否则违规将对责任人处罚 200 元 6 在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准 折合材料价格 100 元以上 由生产部折合计算并提交报告 按所有已产生的成本价格 50 赔偿 私自藏匿 销毁报废品 一经查实 除按所有已产生的成本价格赔偿外 另处罚 500 元 7 客户处发现质量异常 不良率大于 50 对检验员处罚 100 元 如不良属于 外观问题或品检员已反应并要求挑选 返修的不良 加工单位责任人负同等责任 8 对故意将不良品混入良品中的行为者 一次性处罚 500 元 情节严重的辞退 处理 9 对未征得质量部人员同意的情况下 私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标 识 如合格标签 不合格标签等 处以罚款 500 元 次 10 质量部人员在正常工作中作出的正确判定 如不被及时执行 或遭到辱骂 殴打等人身攻击的 视情况给予肇事者罚款 100 1000 元不等 情况特别严重的 经质量部报总经理审批给予肇事者开除处分 并赔偿受害人医疗费用及其他损失 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 6 页 共 10 页 2 质量异常处罚细则 1 质量部在以下情况应承担的责任 1 1 因来料检验失误 无法检验的项目除外 造成批量材料不合格而生产出不合格 品 材料检查员处罚 50 元 半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验 1 2 首检判定失误 造成产品不合格时 检查员处罚 50 元 1 3 首检正确 生产过程产生不良超过 50 检查员要对巡检不力负责 处罚 50 元 1 4 产质量量引起客户市场书面投诉 但未退货及返修的检查员承担操作者 10 20 责 任 未经检验的按非法加工或转序处理 2 技术部在以下情况应承担的责任 2 1 图纸文件 相关技术工艺为加工 检验的唯一参照依据 图纸 工艺的制订人 审 核人必须对文件的正确性负责 如因图纸不完整 工艺制定 审核而导致产质量量 事故 客户原因 样品除外 被其它部门及时发现 造成经济损失 100 元以下的处 罚责任責任人 30 元 审核責任人 30 元 100 元以上到 1000 元以下 责任責任人赔 偿成本损失 30 审核責任人承担 10 1000 以上由质量部调查原因报总经办核准 后 根据实际情况处理 2 2 对客户要求和本厂技术数据 图纸的更改 必须有技术部书面的设计变更通知 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 7 页 共 10 页 单或经技术人员签字确认 相关部门应与使用部门进行新旧文件的交换 如有因 交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品 对相关责任人处罚 100 元 对负有跟进责任的责任人处罚 100 元 造成重大损失的由质量部调查原因报这总 经理处理 2 3 对生产 检验过程中发现的图纸 工艺问题 技术部应以书面方式 最迟在一 个工作日内解决给予明确答复 超过时限未予回复的 对技术部相关責任人处罚 30 元 2 4 客户相关产品的设计临时更改的 相关責任人接收后要及时通知生产 质量部 门因延迟或没传递到相关部门造成质量问题 引起客户重大投诉 处罚责任責任 人 200 元 3 生产部在以下情况下应承担的责任 3 1 发生轻微质量异常 对责任人一次性处罚 10 50 元 第一次犯错者批评教育 不予处罚 3 2 发生一般质量异常 对责任人一次性处罚 50 200 元 并通报批评 3 3 发生严重质量异常 对责任人一次性处罚 500 1000 元 直接主管部门负责人 负连带责任 3 4 发生特大质量异常 则根据客户的重要性 对直接责任人处罚 1000 2000 元 各责任部门负责人负连带责任 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 8 页 共 10 页 3 5 为预防批量不良品发生 加工产品须报首件检验 如未报或首检不合格而擅自 生产造成质量事故 生产部门承担全部责任 并核查责任人处罚 100 元 3 6 在检查员判定不合格 或巡检是发现不合格 同一件产品 有多工序不合格 将累计叠加处罚 生产人员必须及时返工修复 并及时停止检验员检查 如未返 工修复并强行将不良品转入下工序生产 对责任者处罚 200 元 3 7 生产完成后报告检验 检查员判定批量不合格时 对作业员不自检行为处罚 100 元 批次 班组长处以 10 元 批次 3 8 任何产品在任何工序均需由检查员检验并有签字确认 不经检验的产品流出 对责任人处罚 200 元 如发生重大质量事故视情况报总经理处理 3 9 生产部无权对任何产品特别放行 特急产品需有特采评审小组确认放行 小组 至少有技术 质量部门人员参加 否则对擅自决定特采放行责任人处罚 1000 元 3 10 生产部未按技术部设计 工艺加工 造成质量事故 由生产部相关责任人负 责 并处罚金 1000 元 八 其它部门责任 4 1 公司其它部门人员造成的质量问题 对应上述部门条款进行处理 如未能对应 则按总损失成本的 30 处罚进行处理 批量性问题按总成本 40 处罚 4 2 无法计算损失或无相应条款 由质量部调查原因 书面报告给總經理 公司酌 版本 A 0编写 文件编号 审核 生效日期 质量奖惩管理制度质量奖惩管理制度 批准 第 9 页 共 10 页 情处理 九 奖励条例 1 员工投诉和挽救各种质量异常的行为 经核实后一次性奖励 50 200 元 2 员工发现对质量有重大影响 或潜在影响的工艺流程错误 并提出有效的改 善方案 按照 合理化建议 持续改进 执行后避免了重大质量事故的 经核实 后一次性奖励 100 500 元 3 员工 质量部检验人员除外 如发现上工序产品漏检 误检或重大质量缺陷 并及时制止汇报者 经核实后视情节奖励 10 50 元 同时对上序出现的质量问题 醉酒责任 如挽救损失的金额巨大 质量部上报总经理另行奖励 4 质量部检验人员一个月内无错检 漏检 无下工序或客户投诉 并按时完成各种 报表和数据收集统计工作的 奖励该检验员 30 元 连续三个月者每月奖励 50 元 5 员工 工艺人员除外 在生产前发现设计图纸 工装模具等设计缺陷 及时制 止并改善者 经核实后根据具体情况奖励 10 50 元 十 设立质量奖项 质量贡献奖 每年度评选 1 2 名对质量控制 质量改善 质量