沃尔沃评审内容(1)

生产现场评估 1 生产过程能力计划 1 1 质量体系 ISOTS16949 ISO14001 等 1 1 1 供应商的质量体系需要通过第三方 ISO TS16949 和 ISO14001 体系认证 1 1 2 供应商要对基本政策 质量手册 程序和工艺指导书进行年审 以确保它们 都是及时更新的 1 2 明确规定并经常更新客户和内部期望值 目标值和品质作业系统 QOS 的要求 1 2 1 供应商要有一个书面的章程明确规定要定期更新客户和内部期望值 目标值 和品质作业系统要求 1 2 2 供应商有明确的组织机构和管理公司的系统性章程 包括 愿景和战略 章程需要遵循 VSIM 沃尔沃供应商改进矩阵 如 PPM 质量关注 8D 报告 反应时间 交付等其他目标 客户满意度调查结果 生产 物流 供应商技术支持 采购人 研发等 管理层需遵循月度持续改进计划并对各个可度量指标 项目设定责任人 对于上述表现情况进行月度 年度评估 行动趋势表可用来说明整改效果 人力和设备资源计划的章程 1 2 3 供应商对售后情况进行跟踪 并且有一套评估规程来确定售后成本改善以及 客户满意度提高所需的因素 1 2 4 供应商有明确的组织和一个系统性的章程 这个章程必须确保零件符合该零 件领域的合法规定 甚至要符合关于对现存要求的变更和添加条款的要求 如果没有法定的要求 可使用 n a 1 3 了解 VSIM 沃尔沃供应商改进矩阵 1 3 1 供应商能了解 PARMA VSIM 并有章程规定如下 根据 ISO TS16949 和 ISO14001 及时更新信息 更新联系信息 跟踪 VSIM 要求 1 4 关于内审的不符合项 1 4 1 供应商要有一个内审的日程安排并依此进行内审 1 4 2 内审中的不符合项不能有重复出现的 1 4 3 对于内审所发现的所有不符合项 要有根本原因分析以及整改行动计划 避 免类似的不符合项再次发生 2 FMEA 失效模式和有效性分析 控制计划 2 1FMEA 手册和控制计划 2 1 1 组织机构要满足 AIAG 汽车工业行动小组 的 FMEA 手册以及 ISO TS16949 Annex A 和 AIAG APQP 中对控制计划的要求 2 1 2 所有的零件都要有书面的 DFMEA PFMEA 和控制计划 2 1 3 为了减少和消除潜在的失效模式 需要有稳健的系统性规程使得这些过程能得 到持续发展和改进 基于以下原则 根据 PFMEA 得分情况 可以按重要性顺序采取整改行动 严重度 关键度 严重度和发生频率 以及风险顺序数 2 1 4 FMEAs 和控制计划至少需每年一次进行审核或者问题出现时进行审核 2 1 5 对于所有错误发现区域进行审核 如果可行 计划采用防错对存在的问题制定 设置错误预防设备的计划 防误防错 2 1 6 供应商协同沃尔沃汽车公司识别所有的特殊特性和传递特性 并且完成 特殊特性协议 PFMEAs 控制计划 操作指导书 持续计划和说明 2 1 7 供应商要确保所有沃尔沃公司的产品规格要满足控制计划 工艺指导书 作 业设置指令和收货检验的要求 2 1 8 控制计划是恰当的品质计划的结果 并且包括与 DFMEA 和 PFMEA 的明确联 系 2 1 9 要明确规定反应计划 使沃尔沃没有不合格的材料 并包括 抑制程序 解决问题的行动 客户告知 供应商技术支持 对不确定材料的处理方式 清晰健全的管理升级程序 2 1 10 对于防错和防误防错的措施 需要有书面文件和有效性测试以及定义预防 性持续计划 2 1 11 设置规范化的操作指导书 包括控制计划 工艺指导书 作业支持 检查 表 作业设置指令和插图 使操作工在工作现场可以看到 并按照指导书所写的操作 指 导书必须是可读的 特定的和可控制的 3 员工准备和培训审查 3 1 熟练的员工 3 1 1 公司要确保只有受过培训的和熟练的员工才可以参与沃尔沃汽车零件的生产 测 量 检验和设计 培训包括适用的沃尔沃体系培训 3 1 2 供应商要有对所有部门的培训项目 以及能够表明符合这个培训计划 3 1 3 培训是供应商企业目标的一部分 3 1 4 供应商要明确操作工技能和他们的培训需求 并且有一个可选择性的标准来安排 熟练员工使他们都能发挥自己的作用 3 1 5 供应商要使用熟练员工做到 从内审和外审的结论中调查根本原因 根据客户关注点调查根本原因 审查二级供应商的 8D 报告 4 APQP 投产 PPAP 运行率的审查 4 1 汽车行业行动小组的 APQP 手册和沃尔沃公司的 APQP 准备评估 4 1 1 供应商有一个管理新项目启动的体系和一份 APQP 的时间节点跟踪表 4 1 2 必须根据沃尔沃公司的 APQP 准备评估跟踪所有沃尔沃的项目 这些准备评估 可以在沃尔沃网站上看到 4 2 汽车行业行动小组的 APQP 手册和沃尔沃公司客户特定需求 4 2 1 供应商要遵循汽车行业行动小组的 APQP 手册和沃尔沃公司客户特定需求 4 2 2 供应商遵循的沃尔沃 分阶段 PPAP 要求手册 包括 分阶段的 PPAP 工艺流程图的知识 每阶段要有输入 输出 异常管理流程 必须基于暂时的零件偏差与临时零件提交保证 4 2 3 必须表明最初的运行率与第三阶段的产能验证 对所有沃尔沃的零件要满足确定 的正常周产能的项目需求 上述行为中的产能验证必须用沃尔沃的产能分析报告 或等同 于此报告 以书面的形式呈现出来 4 2 4 供应商要监管客户需求 并有一个章程来保证三年内包括分供方在内的持续充足 产能 提高产能的变更需要有一个新的第三阶段的 PPAP 认可 4 2 5 供应商必须要求分供方有一个了解 PPAP 要求的章程规定 不管分供方是否为沃 尔沃配套 5 对变更的管理 5 1 实施变更的章程 5 1 1 供应商要有一个书面规定来有效地实施客户关于设计 过程和量的起始变更 5 1 2 供应商进行有效地复审 并且更新质量支持文件 流程图 FMEAs 控制计划 操作指导书和视觉教具 对一个变更也要得到新的 PPAP 认可 5 1 3 供应商要有文件规定来保证在计划设计变更 SREA 工程认可的供应商要求 之前要得到沃尔沃的批准 5 1 4 供应商要有文件规定来保证在计划过程变更 分供方的变更和产品从一个地方 到另一个地方的传递变更 SRICA 工业变更审批的供应商要求 之前要得到沃尔沃的批准 6 分供方的质量管理 6 1 质量体系 6 1 1 供应商要求分供方有履行 IOS TS16949 或 VDA 或 IOS9001 的质量体系 6 2 管理供应商基地 6 2 1 供应商对评估和选择新的分供方要有明确规定 6 2 2 供应商要有管理供应商基地和购买的服务 如试验 的章程 包括对质量产生 很大影响的因素的识别和以下原则 供应商基地的愿景和战略 定义和遵循目标的章程 如 PPM 品质关心 8D 报告 反应时间 交付等 对分供方进行月评估和年评估的行为 管理层要遵循月行动趋势表 这个表可以显示改进行为的效用 当分供方未履行要求时 备有相应的响应程序 分供方的持续改善 如使用沃尔沃的生产现场评估 6 3 从分供方管理产品质量 6 3 1 供应商需要分供方提供所有零件的 PPAP 文件 供应商通过对分供方的重要项 目或者新项目的现场考察来验证 PPAP 中符合要求的条款 6 3 2 供应商有义务将供应商部分文件中表明的任何工程要求转述给分供方 分供方 也有义务将符合上诉文件要求的内容呈现在提交给上一级供应商的 PPAP 文件中 6 3 3 明确表明特殊特性 供应商要有章程明确分析和处理分供方产品的特殊特性 实行健全的控制和防错措施 特殊特性必须整合在供应商与分供方的 PFMEA 中 控制计划必须通过沃尔沃 特殊特性协议规定 6 3 4 如果没有其他表述 供应商需要要求分供方每年对所有零件进行尺寸和功能的 鉴定 6 3 5 供应商要有一个章程 明确规定分供方如何通过一个稳健的 8D 报告来保证所 有问题的改进计划的实施 6 3 6 分供方要有章程规定 章程要规定问题解决方法和用熟练的工人调查关系到客 户关心问题的根本原因 6 3 7 供应商要有合适的资源来管理分供方的质量 包括影响分供方现场评估的重要 影响因素 6 3 8 供应商要有章程规定 供应商在实施任何分供方 二级或三级 的工程变更或 产品变更批准之前 必须得到沃尔沃公司的批准 6 3 9 供应商提交给沃尔沃公司的 PPAP 文件需要包括分供方的 PPAP 信息并且是 可以被审查的 7 来料质量的控制 7 1 管理来料质量的章程 7 1 1 供应商要将进料质量管理作为一个部门列入组织机构 并保证充足的资源和明 确的章程规定 7 1 2 供应商要有进料检验并且通过预防措施将其最小化的策略 7 1 3 来料质量的要求是控制计划 包括明确的频率和反应时间 的一部分 如果采 取了进料检验措施 就要有符合规范的书面证明 7 1 4 如果没采取进料检验措施 要有合格的分供方的合理解释 7 1 5 供应商要有程序规定零件制作和来料处理的区域 同时要保证零件不能混合摆 放 8 过程变数监控过程变数监控 降低降低 8 1 过程能力证明 8 1 1 预防缺陷的关键因数是要降低过程变数 采用 SPC 统计过程控制 或等效的过程监 控方法来明确什么时候必须采取措施 8 1 2 对于 SCA 特殊特性协定 中所规定的特性 供应商必须按照 VCS 5060 19 中所规定 的 CPK 过程能力指数来验证过程能力 长期 CPK 值需要大于 1 33 对于 SCA 特殊特性协定 未列的特性 则按需要选用合适的特性 在所有过程中进 行 SPC 统计过程控制 监督 控制 8 1 3 操作员工对于控制图进行审核 直接采取措施并且进行记录 8 1 4 控制计划中的反应计划明确规定了操作员工如何向过程主管反应相关问题 8 1 5 上述所有方面都必须根据 美国汽车行动集团 AIAG 统计过程 SPC 手册 9 1 测量系统测量系统 9 1 测量系统能力 校准和使用测量系统能力 校准和使用 9 1 1 按照控制计划用来检查构件 零件的所有检具都必须按照 AIAG 美国汽车行动集团 最 新颁布的 测量系统分析手册 进行 R 有证据标明管理层在落实上述计划 12 4 2 供应商保持并且验证存储和制造区域清洁清理标准符合产品和制造过程要求 需要对 5S 和现场清理进行月度评审 12 4 3 检验 测量 测试设备和工作区域需要充足的光线 12 4 4 供应商针对工厂清洁 现场清理以及工作条件有持续改进计划 管理层需要跟进这些持 续改进计划 12 4 5 供应商采取措施来确保杂质 碎屑 废物 污染和油过剩量降至最小 这些会影响产品 质量 13 生产流生产流 过程工程过程工程 6 西格玛和精益生产矩阵西格玛和精益生产矩阵 13 1 西格玛管理和精益生产 13 1 1 供应商将关键生产和六西格玛相关的可度量因素列入 QOS 品质作业体系 最少需具 有两个精益和六西格玛相关的可度量因素 用以说明最近 6 个月的整改趋势或表现情况 精益 和六西格玛可度量因素因数包括 首次合格率 FTT 综合设备效率 OEE Dock to Dock DTD 进料至交货总时间 以及增值比率 PVA 14 问题解决问题解决 纠正措施纠正措施 14 1 采用结构化和系统化的问题解决方法来处理客户关系采用结构化和系统化的问题解决方法来处理客户关系 14 1 1 供应商采用一套结构化和系统化的问题解决方法 例如全球通用的 8D 方法 来解决客 户问题和投诉 参与人员都训练有素 能够采用问题解决方法 例如 5 个为什么分析 鱼骨图 以及 是否 分析方法 14 1 2 必须建立一套方法 将质量问题反馈给供应商生产和支持人员 必须进行根本原因分析 并且将纠正措施提交给供应商管理层进行审核 纠正措施必须传达并且落实到各部门 包括其 它相关工厂 的所有相关区域 14 1 3 供应商必须建立一套规程来及时而彻底地解决客户所面临的问题 14 1 4 供应商审核质量问题以及项目投产情况 并且将项目经验教训写入质量体系中 例如工 艺指导书 过程 标准 指南 规程 来确保今后顺利投产 15 健康和安全健康和安全 15 1 健康和安全证明以及一般职责健康和安全证明以及一般职责 15 1 1 供应商必须有一套体系 过程来建立和跟踪健康和安全目标落实情况以及整改措施 建议根据 OHSAS 18001 职业安全健康管理体系进行第三方认证 15 1 2 供应商质量 QOS 品质作业体系 所需考虑的一个重要因素是安全 需按照人机工程 学的原理对伤害情况追踪 15 1 3 有专门的组织 个人来负责健康和安全 其职责和权限明确 15 2 火灾风险火灾风险 15 2 1 有一套规程 用以明确和降低生产场地区域的火灾 爆炸风险 15 2 2 生产场地配有自动喷水灭火系统 移动式灭火器 报警和通知系统 消防门以及疏散路 线标志 15 2 3 操作员需要定期进行火警演练 15 2 4 上述问题需要进行定期审核 并且有文档记录和行动计划 15 3 化学品风险化学品风险 15 3 1 如果操作工需要接触化学品 那么该生产场地需要完全符合国家相关法律要求 15 3 2 具有相关规程 用以明确并且减轻操作员工接触化学品所面临的风险 15 3 3 新化学品在用于生产之前必须经过风险分析 15 3 4 上述问题必须定期审核 并且有相应的文档记录和纠正计划 15 4 物理风险物理风险 15 4 1 需要建立相关规程 用以明确和减轻操作员工的环境风险 该过程涉及对所有事件和事 故进行追踪 15 4 2 所有设备都采取适当的措施并且加以标识来预防操作员工受到伤害 例如防护头头盔 双手按钮等 15 4 3 操作员工需要采用合适的个人防护装置 个人防护用品 15 4 4 上述问题需要定期审核 并且有相应的文档记录和纠正计划 15 5 食堂 洗涤和更衣区食堂 洗涤和更衣区 15 5 1 厂区具有专门的午间用餐 洗涤和更衣区 16 风险管理风险管理 16 1 一般要求一般要求 16 1 1 供应商已经指派风险管理经理 安全工程师 或者指定相关组织来承担风险管理任务 16 1 2 质量手册明确如何