2016年粮食库存检查自查情况汇报

1 / 62016 年粮食库存检查自查情况汇报按照*市粮食局、发展改革委、财政局、农业发展银行*市支行关于开展 2016 年全市粮食库存检查工作的通知 （市粮发201614 号） 、 *市粮食库存检查工作领导小组办公室关于印发*市 2016年粮食库存普查工作方案的通知 （达市粮查库办20161 号）的安排部署，我市于 3 月 26 日至 4 月 5 日开展了粮食库存检查工作，现将情况报告于后。一、组织领导成立领导小组、组建检查工作组。为组织实施好这次检查，市政府决定，成立以市政府副市长吴虹任组长的*市粮食库存检查工作领导小组，主要负责检查方案制定、组织自查、迎接市级普查、省级复查、国家抽查。具体负责组织实施本次检查。为加强对粮食库存检查工作的落实，我局成立了市粮食局局长赵明任组长，市粮食局副局长孙厚权、刘建军任副组长，会统股、经发股、政策法规股为成员的库存检查工作组，办公室设立在政策法规股，具体负责组织实施本次粮食库存、账务的检查和报表资料汇总报送等具体工作。二、制定实施方案、认真布置落实制定了*市 2016 年粮食库存检查工作实施方案 ，落实了库存检查的时点、方式、范围及工作进度，明2 / 6确了工作职责和任务、严明了工作纪律，并于 3 月 28 日组织了由粮食库存检查工作组及相关企业参加的粮食库存检查工作会议，做到分工明确、责任落实，相互协作、密切配合，认真完成库存检查工作任务。三、清查步骤1、器具准备。为确保检查测量工作的准确性，我市准备了钢卷尺、电动扦样器、容积立方米的大容重器等测量器具。2、查清实物。按照在地原则及规定程序、方法，逐仓、逐品种查实国家临时存储粮、跨省移库粮、地方储备粮、商品粮的性质、数量、质量情况，如实填制粮食货位测量计算表和清查工作底稿，绘制粮食货位平面布局图。3、核查账务。检查核实企业保管账和统计账、会计账，同时进行账账、账表、账实的对比分析及账务处理合规核查，并经相关责任人确认签字，做到会计、统计、保管账账相符、账实相符。4、检查库存粮食质量和卫生安全情况。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮等政策性粮食的主要质量指标、储存品质指标和主要卫生指标；企业质量检验人员、检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况。3 / 65、查储备粮轮换情况。主要检查储备粮计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。6、政策性粮食财政补贴资金拨付使用情况。重点核实 2016 年度中央和地方储备粮保管费、轮换费，以及国家临时存储粮保管费的拨付使用情况。7、仓储管理和收购资格情况。一是地方储备粮承储资格制度执行情况，重点检查实际存储省级储备粮的企业、仓房是否具有代储资格，以及 2016 年全国食用植物油库存检查整改工作落实情况，市、县级储备粮建立承储资格制度的落实情况。二是企业安全生产情况。三是库存粮食储存安全情况，重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格。五是粮油库存管理责任书层层签订落实责任情况。四、清查基本情况1、粮食账实、库贷情况。全市粮食统计账面原粮库存 12121 吨，检查实际数原粮 12121 吨。其中：省储备粮统计账面库存 7000 吨，检查实际数 7000 吨；市级小包装大米储备统计账面库存 200 吨，检查实际数 200 吨；本级储备粮统计账面库存 2750 吨，检查实际数 2750 吨；4 / 6商品周转库存粮统计账面原粮 2077 吨，检查实际数 2077吨。分品种情况：稻谷统计账面数 7824 吨，检查实际数7824 吨；小麦统计账面数 4000 吨，检查实际数 4000 吨；大米统计账面数 202 吨，检查实际数 202 吨 。库贷核查情况：全市粮食购销企业已还清商品粮购销贷款，现有商品粮库存全部由企业自筹资金收购，烟霞公司大米小包装储备货款由该公司自筹。省级储备粮和本级储备粮贷款余额，对应粮食货位数量一致。2、帐务核查情况。会计账、统计账、保管账三账相符。3、库存粮食质量、卫生情况。库存粮食符合国家粮食质量标准中等以上指标，质量合格率 100%，品质宜存率 100%，全部符合卫生安全要求。企业质量检验人员、检化验设施配置齐备，认真执行了粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案完善、准确、规范，管理制度健全。4、查储备粮轮换情况。我市储备粮计划下达及时规范，轮换任务执行时间以及轮换库点、品种、数量、质量等级与计划一致，严格执行了轮换验收制度。5、政策性粮食财政补贴资金拨付情况。2016 年全市省级储备粮食应拨付补贴 56 万元，实际拨付 56 万元,县级储备应拨付补贴 22 万元,实际拨付 22 万元。5 / 66、仓储管理和收购资格情况。一是认真执行了中央储备粮和地方储备粮承储资格制度，存储省级储备粮的企业、仓房完全具有代储资格， 2016 年全国食用植物油库存检查中存在的问题得到了较好的整改，二是企业安全生产工作制度健全、责任落实、安全生产工作状况良好，不存在安全隐患。三是库存粮食储存安全，全部落实了规范化管理措施，达到了“一符、四无”要求，储备粮管理做到了“一符、三专、四落实” 。粮温正常，粮情稳定，无发烧、生霉和虫蚀现象发生。四是从事粮食购销活动的企业具有粮食收购资格。五是粮油库存管理责任书已层层签订落实。7、储备粮轮换情况。我市储备粮（油）计划下达及时规范，轮换任务执行时间以及轮换库点、品种、数量、质量等级认真做到了与计划一致，地方储备粮承储企业和市粮食局建立和完善了地方储备粮货位监管台帐 ，地方储备粮实际承储库点承储情况表等管理措施。严格执行储备粮（油）轮换验收制度等。通过检查，摸清了家底。数据真实，质量可靠，账账、账实相符。五、存在的主要问题及建议1、我市烟霞公司承担的市