XX商城发展规划方案

1 8 咪兔商城发展规划 第一阶段第一阶段 一 网站系统建设一 网站系统建设 一 系统建设 基于 O2O 模式 利用互联网开发技术 采用当前最先进的 PHP 及 HTML5 语言程式 初步建立符合咪兔 O2O 商城发展需求的较完善 的网站系统 二 资金需求 根据市场行情及咪兔商城专业定制开发的需求 初步拟投资 50 万元进行系统开发 资金主要用于网站系统建设费用 独立专享服 务器费用 技术开发团队人工费用等 三 计划时间 从 2015 年 10 月 20 日开始实施建设 按照目前的开发进度情况 初估定于 2016 年 1 月 25 日前完成系统建设及检测调试工作 2016 年 1 月 30 日正式上线 整个实施建设周期为 100 个自然日 二 人才配备二 人才配备 一 团队组建 根据需求情况 公司目前通过多渠道引进多方面技术人才共 21 人 其中 技术开发部 4 人 运营部 2 人 品牌部 1 人 渠道部 1 人 网络推广部 3 人 线下市场部 3 人 客服部 4 人 财务部 3 人 后续将增加村级体验店工作人员 9 人 其中 每个村级体验店 3 人 包括店长 1 名 物流配送员 1 名 顾问 1 名 2 8 二 人员薪资 1 技术部 4 人 技术部对经验 技术要求较高 按目前池州的 水平 平均 5000 10000 元 人 部门综合成本为 40000 元 月 2 运营部 2 人 薪资水平较高 部门综合成本为 8000 元 月 3 品牌部 1 人 薪资水平中等 部门综合成本为 3000 元 月 4 渠道部 1 人 薪资水平中等 部门综合成本为 3000 元 月 5 网络推广部 3 人 薪资水平中等 平均工资 3000 元左右 部 门综合成本为 9000 元 月 6 线下市场部 3 人 薪资水平较低 平均工资 2000 元左右 部 门综合成本为 6000 元 月 7 客服部 4 人 客服工作大部分属于基础岗位 平均工资 2000 元左右 部门综合成本为 8000 元 月 8 财务部 3 人 部门综合成本 9000 元 月 9 村级体验店工作人员 9 人 1 个村级体验店 3 个人 共 6000 元 月 3 个店共计 1 8 万元 月 综上所述 团队薪资成本 10 7 万元 月 第一阶段 6 个月维持 在 64 2 万元左右 因为第一阶段为网站集中开发时间 运营推广方 面人员暂时不配备 以上成本属于基础成本 根据实际情况可能会增加岗位需求 所以 人员薪资前期综合成本在 70 万元左右 三 招商计划三 招商计划 一 招商目标 3 8 按照优质供应商的甄选标准 经过咪兔商城对产品品质的严格 把控 通过多次召开招商会议 积极争取引进供应商 70 家 供应商 主要以池州本地企业为主 其中包括 农特产品企业 25 家 服装针 织企业 10 家 家居家电企业 10 家 农资企业 10 家 食品企业 10 家 其他类型企业 5 家 二 计划时间 2015 年 12 月 20 日至 2016 年 1 月 20 日 完成招商 20 家的任 务 召开 1 次招商会 时间暂不定 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 2 月 21 日 完成招商 20 家的任务 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 3 月 22 日 完成招商 30 家的任务 召开 1 次招商会 时间暂不定 四 村级模范体验店开发四 村级模范体验店开发 一 体验店整体设计方案 根据咪兔商城 O2O 开发模式 并结合当地实际情况 初步制定 村级模范体验店的布置及整体装修方案 二 资金规划 3 家村级模范体验店初步预计 21 万元 每个村级模范体验店预 计需投资 7 万元 包括场地租赁费 店铺装修费 硬件设备费用 人员薪资费用 推广费用等 三 时间计划 2015 年 12 月 30 日前 完成村级模范体验店的整体设计方案及 4 8 选址工作 2016 年 2 月 6 日前 建成 3 家村级模范体验店 五 农村物流体系建设五 农村物流体系建设 一 计划目标 物流体系建设初步以传统快递物流企业为主 以村级体验店为 中转中心 自建村级物流配送体系 二 资金需求 每个村级模范体验店配备小型电动三轮车 1 辆 配送人员 1 名 前 6 个月 预计需求资金 2 万元 3 个体验店 共计 6 万元 三 时间计划 结合村级体验店的落实完成情况 2016 年 2 月 6 日前初步建立 当地农村物流体系雏形 六 政府对接六 政府对接 积极争取与政府相关部门取得联系 在政府的支持与帮助下 加快推进工作进度 及时抢占农村电商空白市场 行动计划表和投资需求表见结尾处表 1 和表 2 第二阶段第二阶段 一 网站系统完善与优化一 网站系统完善与优化 根据用户的反馈和需求 不断优化完善符合自己特色的咪兔电 商系统 根据资金情况计划开发移动端 APP 应用 时间 长期 二 人才配备二 人才配备 5 8 根据需求及发展情况 预计增加各类人才 40 人 共计 70 人 整个团队结构为 技术开发部 8 人 运营部 4 人 品牌部 2 人 渠 道部 2 人 网站推广部 6 人 线下市场部 11 人 客服部 4 人 财务 部 3 人 另有村级体验店 30 人 三 招商计划三 招商计划 在原有 70 家供应商的基础上 淘汰不合格的供应商 2016 年上半年 计划招商 200 家 其中 主动入驻 50 家 自 主定向招商 150 家 2016 年下半年 计划招商 200 家 其中 主动入驻 100 家 自 主定向招商 100 家 四 农村体验店开发四 农村体验店开发 一 开发目标 2016 年全年完成全池州地区村级体验店的铺设定点工作 共计 体验店 730 家 全部为招商入驻型体验店 其中 镇级体验店 45 家 村级体验店 685 家 具体开发计划分为以下两步 2016 年上半年 完成镇级体验店 20 家 完成村级体验店 200 家 2016 年下半年 完成镇级体验店 25 家 完成村级体验店 485 家 二 资金规划 全部为招商入驻型体验店 无须投入人员 硬件及其他费用 相关资金主要用于培训各个招商入驻型镇级体验店及村级体验店的 6 8 工作人员 培训方式以咪兔电商内部培训 免费培训 和第三方培 训 资金暂不定 相结合的方式 三 培训时间计划 2016 年 2 月 6 日前 完成咪兔电商内部培训体系建设 确定与 第三方培训机构的合作方式及培训费用 五 农村物流体系建设五 农村物流体系建设 在原有物流配送体系的基础上 继续完善农村物流体系建设 第三阶段第三阶段 一 网站系统建设一 网站系统建设 根据用户的反馈和需求 继续不断优化完善符合自己特色的咪 兔电商系统及移动端 APP 应用 二 人才配备二 人才配备 根据需求及发展情况 开发池州地区以外的市场需求 具体人 才配备情况 视发展情况而定 三 农村体验店开发三 农村体验店开发 继续优化池州地区原有体验店的服务体系 并进一步开发池州 地区以外的市场 按照安庆 铜陵 芜湖 马鞍山 宣城 黄山 六安 合肥 滁州 蚌埠 淮南 阜阳 宿州 淮北 亳州的由近 到远的顺序逐步推进 加快占据安徽农村电商市场 四 农村物流体系建设四 农村物流体系建设 继续完善池州地区村级物流体系 并随着规模的逐步壮大 进 7 8 一步开拓池州地区以外的村级物流体系建设 8 8 表表 1 1 行动计划表行动计划表 序号序号项目内容项目内容完成时间完成时间 系统建设及调试检测工作2016 年 1 月 25 日 1 网站系统建设 系统上线2016 年 1 月 30 日 完成招商 20 家2016 年 1 月 20 日 完成招商 20 家2016 年 2 月 21 日 2 招商计划 完成招商 30 家2016 年 3 月 22 日 完成村级体验店的整体 设计方案及选址工作 2015 年 12 月 30 日 建成 1 家村级模范体验店2016 年 1 月 15 日 建成 1 家村级模范体验店2016 年 1 月 25 日 3 村级模范体验店 开发 建成 1 家村级模范体验店2016