仓库SOP作业标准11书

凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 1 页 共 7 页 一 总则一 总则 为了加强公司仓库管理 提高仓库工作效率 加速存货资金周转 降低库存为了加强公司仓库管理 提高仓库工作效率 加速存货资金周转 降低库存 资金占用 满足生产 销售等部门的需求 分健全材料物资的收发 领退 资金占用 满足生产 销售等部门的需求 分健全材料物资的收发 领退 保管 盘存制度 做到物卡相符 账卡相符 物料相符 明确仓库人员岗位保管 盘存制度 做到物卡相符 账卡相符 物料相符 明确仓库人员岗位 管理职责 合理规划资金流向 降低成本控制消耗 提高公司效益 保障公管理职责 合理规划资金流向 降低成本控制消耗 提高公司效益 保障公 司财产物资安全 减少不良呆滞物料损失 特制定本管理办法 司财产物资安全 减少不良呆滞物料损失 特制定本管理办法 二 适用范围二 适用范围 适用公司外协收料仓库 耗材仓 成品仓 回收仓 铁材原材料仓 废品适用公司外协收料仓库 耗材仓 成品仓 回收仓 铁材原材料仓 废品 仓及内部仓参照本制度执行 仓及内部仓参照本制度执行 三 内容 管理职责及目标三 内容 管理职责及目标 1 高效有序地进行物料 产品的收发作业 保证出入库数量准确且合乎品 高效有序地进行物料 产品的收发作业 保证出入库数量准确且合乎品 质管理 计单管理和财务管理要求 质管理 计单管理和财务管理要求 2 单据 料卡管理有序 登记及时 准确 单据 料卡管理有序 登记及时 准确 3 库房管理科学 有序 物料摆放整洁 整齐 符合货物储存和安全管理 库房管理科学 有序 物料摆放整洁 整齐 符合货物储存和安全管理 要求 要求 4 定期和循环盘点 及时查处差异 定期和循环盘点 及时查处差异 5 5 及时反映和跟催不合格品 呆滞品的处理 减少不良损失 降低库存资及时反映和跟催不合格品 呆滞品的处理 减少不良损失 降低库存资 金占用 金占用 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 2 页 共 7 页 四 四 仓管人员应具备的基本技能仓管人员应具备的基本技能 1 1 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法 规范及操作程序 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法 规范及操作程序 2 2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3 3 熟悉经管物料 产品 熟悉经管物料 产品 4 4 具备一定的质量管理知识 具备一定的质量管理知识 五 五 收货验收收货验收 1 1 货物进仓 需核对订单 待进仓物品料号 名称 规格型号 数量与订货物进仓 需核对订单 待进仓物品料号 名称 规格型号 数量与订 单相符合方可入仓 单相符合方可入仓 严禁无订单收货 因生产紧急 等特殊情况需请示上级和订单管理部门严禁无订单收货 因生产紧急 等特殊情况需请示上级和订单管理部门 并获得授权 同意可变通办理 但订单管理部门必须在一个工作日内补下订并获得授权 同意可变通办理 但订单管理部门必须在一个工作日内补下订 单 单 严禁超订单收货 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原严禁超订单收货 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原 因导致的少量超订单收货 应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 因导致的少量超订单收货 应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 货物进仓 必须采用合适的方法计量 清点准确 大批量收货可采用一定货物进仓 必须采用合适的方法计量 清点准确 大批量收货可采用一定 的比例拆包装抽查 抽查时发现实际数量小于标识数量的 应按最小抽查数的比例拆包装抽查 抽查时发现实际数量小于标识数量的 应按最小抽查数 计算接收该批货物 计算接收该批货物 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 3 页 共 7 页 3 3 货物进仓 需办理质量检验手续 其中 货物进仓 需办理质量检验手续 其中 外协 外购物料外协 外购物料 产品必须填报产品必须填报 报检单报检单 检验合格后方可入仓 其他供 检验合格后方可入仓 其他供 应商提供的送货凭证由仓管员签名保管 应商提供的送货凭证由仓管员签名保管 特别地 对抽检不合格而生产部门要求特别地 对抽检不合格而生产部门要求 回用回用 或或 挑选使用挑选使用 的物料 的物料 必须符合相关流程和审批手续 而且仓管员必须在签收时注明必须符合相关流程和审批手续 而且仓管员必须在签收时注明 不合格回用不合格回用 或或 挑选使用挑选使用 字样 字样 自产成品 零部件 必须凭当批次质检合格文件 部分客户的产品还需自产成品 零部件 必须凭当批次质检合格文件 部分客户的产品还需 有客户确认合格的文件 有客户确认合格的文件 车间不合格产品 物料需进仓或退仓的 进仓后应在专门的不良品区域单车间不合格产品 物料需进仓或退仓的 进仓后应在专门的不良品区域单 独存放并做好明显标识 严禁与正常物料 产品混合堆放 独存放并做好明显标识 严禁与正常物料 产品混合堆放 4 4 入库物料 产品 必须采用合适 规范的包装 或装载物 入库物料 产品 必须采用合适 规范的包装 或装载物 包装标识清 包装标识清 晰且与实际装载货物相符 同一包装装载数量统一 晰且与实际装载货物相符 同一包装装载数量统一 5 5 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料 车间生产中发现经对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料 车间生产中发现经 质检确认外协厂责任的不合格品 仓库必须及时通知采购部门办理退货质检确认外协厂责任的不合格品 仓库必须及时通知采购部门办理退货 补货补货 事宜 事宜 6 6 如耗材品和其它部门请购的物品 机器设备等 贵重物品需通知申请部门如耗材品和其它部门请购的物品 机器设备等 贵重物品需通知申请部门 的人员的人员 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 4 页 共 7 页 六 六 货物出仓货物出仓 1 1 货物出仓 必须有出仓凭证 指令货物出仓 必须有出仓凭证 指令 2 2 所有计划外发料和非生产性发料 需经经理或厂长签字 所有计划外发料和非生产性发料 需经经理或厂长签字 4 4 车间领料必须是车间指定人员 本公司送货的 送货人车间领料必须是车间指定人员 本公司送货的 送货人 提货人必须是业提货人必须是业 务部门及资材部指定人员 外单位自行提货 必须核对提货人身份及授权委务部门及资材部指定人员 外单位自行提货 必须核对提货人身份及授权委 托 托 5 5 对外送货发出 必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签对外送货发出 必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签 字的签收回执或收货凭证 字的签收回执或收货凭证 6 6 正常生产发料和成品出仓 必须是合格物料 不合格物料和产品发出 正常生产发料和成品出仓 必须是合格物料 不合格物料和产品发出 必须符合相关规定 流程 有审批手续 必须符合相关规定 流程 有审批手续 7 7 严格按照先进先出办法发货备料 严格按照先进先出办法发货备料 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 5 页 共 7 页 七 七 货物摆放货物摆放 所有货物均必须按仓区 库位分类别 品种 规格型号摆放整齐 小件物料上所有货物均必须按仓区 库位分类别 品种 规格型号摆放整齐 小件物料上 架定置摆放 堆码规整 整齐 同一货物仅保留一个包装尾数 收发作业后按架定置摆放 堆码规整 整齐 同一货物仅保留一个包装尾数 收发作业后按 上述要求及时整理上述要求及时整理 3 3 物料 产品状态标识和存卡记录清晰 准确且及时更新 摆放于对应货物物料 产品状态标识和存卡记录清晰 准确且及时更新 摆放于对应货物 当眼明显位置 当眼明显位置 4 4 仓库设施 用具 如叉车 清洁工具等 在未使用时应整齐地摆放于规定仓库设施 用具 如叉车 清洁工具等 在未使用时应整齐地摆放于规定 位置 严禁占用通道或随意乱丢乱放 位置 严禁占用通道或随意乱丢乱放 5 5 现场现场 包括办公场所及库房包括办公场所及库房 整洁 干净 如有废纸等废弃物或发现较多灰整洁 干净 如有废纸等废弃物或发现较多灰 尘时随时清理 清扫 符合尘时随时清理 清扫 符合 5S5S 管理要求 管理要求 八 八 安全防护安全防护 1 1 仓库内一律严禁烟火 工程焊接等需事先报批且做好防范措施 专人专责仓库内一律严禁烟火 工程焊接等需事先报批且做好防范措施 专人专责 管理 管理 2 2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查 修护 补充 严禁堵塞消防通仓库必须按规定设置消防器材并定期检查 修护 补充 严禁堵塞消防通 道 设施及器材 道 设施及器材 3 3 保证库房通风 干燥 做好防盗 防锈 防水 防潮 防虫 防尘等工作 保证库房通风 干燥 做好防盗 防锈 防水 防潮 防虫 防尘等工作 4 4 严禁将易燃易爆物品带入仓库 对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符严禁将易燃易爆物品带入仓库 对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符 合安全管理要求的独立的库区 合安全管理要求的独立的库区 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 6 页 共 7 页 5 5 不得将物料 产品直接放置于地面 不得将物料 产品直接放置于地面 6 6 定期巡查保管物资的贮存质量 对超保质期物料及时报复检 定期巡查保管物资的贮存质量 对超保质期物料及时报复检 十一 十一 呆滞 不良品处理呆滞 不良品处理 1 1 仓库应随时关注呆滞 不良物料和产品 至少每月定期填报一次 仓库应随时关注呆滞 不良物料和产品 至少每月定期填报一次 2 2 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞 不良产品或物料 应随时填报处对重大质量事故或操作失误造成的呆滞 不良产品或物料 应随时填报处 理 理 3 3 对已填报的呆滞 不良品应及时连续跟进直至处理完毕 对已填报的呆滞 不良品应及时连续跟进直至处理完毕 凹特机电设备有限公司凹特机电设备有限公司 制作单位 资材课制作单位 资材课文件编号 文件编号 XJ 制作日期 制作日期 2014 8 25版版 本 本 A00仓库管理作业指导仓库管理作业指导书书 第 7 页 共 7 页 权责单位权责单位作业流程图作业流程图使用表单使用